【正文】 真正做到安全能力大于生產(chǎn)能力，避免超安全能力組織生產(chǎn)。第二十三條 由上級職能行管部門、集團安全生產(chǎn)管理部門下礦檢查的隱患，礦必須立即按照“五落實”原則制定隱患整改方案，報集團審批。第二十條 各礦應(yīng)當(dāng)定期對從業(yè)人員進行煤礦安全規(guī)程方面的教育和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的安全防范意識。 第十七條 對現(xiàn)場存在重大事故隱患難以立即整改的，必須制定切實可行的安全防范措施，報集團主管部門審批后執(zhí)行。（四）保持應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施的完好有效。第十三條 集團安技（通防）部負(fù)責(zé)建立集團重大事故隱患檔案，指導(dǎo)各礦對重大事故隱患進行管理，督促、跟蹤旗下各生產(chǎn)礦井對重大事故隱患進行整改。第三章 重大事故隱患排查、評估確認(rèn)與上報第八條 各煤礦班隊班組要積極開展日常班前危險預(yù)知和風(fēng)險評價活動，對事故隱患進行排查辨識，分級預(yù)警預(yù)報。 具體內(nèi)容參照國家安監(jiān)總局《關(guān)于印發(fā)煤礦重大安全生產(chǎn)安全隱患認(rèn)定辦法（試行）的通知》（安監(jiān)總煤礦字[2005]133號）執(zhí)行。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。十五、本文自頒發(fā)之日起執(zhí)行事故隱患排查制度第一章 總 則第一條 為貫徹落實“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”安全生產(chǎn)方針，以及國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定，加強對重大事故隱患排查治理，堅決杜絕較大事故和瓦斯煤塵事故，有效控制零星傷亡事故的發(fā)生，結(jié)合集團實際，特制定本制度。圖紙資料由礦總工程師或礦長在審核欄簽字，審定欄預(yù)留，待總部審批后由集團總工程師簽字下發(fā)執(zhí)行。年度災(zāi)害預(yù)防和處理計劃；煤礦事故應(yīng)急救援預(yù)案；煤礦工人技術(shù)操作規(guī)程；開采三角煤、殘留煤柱不能保持2個以上安全出口時必須制訂安全技術(shù)措施；如果必須在井下主要硐室、主要進風(fēng)井巷和井口房內(nèi)進行電焊、氣焊和噴燈焊接等工作，每次必須制定安全措施；承壓含水層與開采煤層之間的隔水層能承受的水頭值小于實際水頭值時的開采安全措施或防水措施；采煤工作面作業(yè)規(guī)程；掘進巷道作業(yè)規(guī)程；執(zhí)行路徑及審批流程如下：組織編制（礦總工）初審（煤礦總工、礦長、礦班子成員）總部會審（生產(chǎn)建設(shè)部、機電管理部、安技通防部）審批（集團總工）十二、下列情況之一，由礦相關(guān)職能部門（單位）編制安全技術(shù)措施，由礦調(diào)度室組織有關(guān)單位會審，報礦總工程師或分管礦級領(lǐng)導(dǎo)審批。八、下列技術(shù)文件，由礦總工組織編制并會審，經(jīng)礦長簽字確認(rèn)后報集團安技通防部，由安技通防部組織有關(guān)單位會審，經(jīng)集團總工/總經(jīng)理審定后下發(fā)執(zhí)行。地質(zhì)勘探報告、生產(chǎn)地質(zhì)報告、儲量核實報告、建井地質(zhì)報告；開發(fā)利用方案；地質(zhì)災(zāi)害危險性評估報告；土地復(fù)墾方案；礦山環(huán)境保護與綜合治理方案；壓覆礦產(chǎn)資源儲量評估報告；申請退還礦山環(huán)境保護與綜合治理恢復(fù)保證金所做的實施方案；執(zhí)行路徑及審批流程如下：組織/委托（項目管理部）編制（中介）總部初審（項目管理部、生產(chǎn)建設(shè)部、安技通防部、煤礦礦長、煤礦總工）簽批（集團總工/集團總經(jīng)理）評審（專家組）備案或?qū)徟ㄊ临Y源廳、市國土資源局、縣國土資源局）五、下列技術(shù)文件，由項目管理部委托中介機構(gòu)編制，組織各有關(guān)單位初審，報集團總工/集團總經(jīng)理簽批，報專家組評審，報省環(huán)保廳（或市環(huán)保、縣/區(qū)環(huán)保局）審批、備案登記。礦井瓦斯等級和二氧化碳涌出量的鑒定總結(jié)報告（上報時包括開采煤層最短發(fā)火期和自燃傾向性、煤塵爆炸性的鑒定結(jié)果）；突出礦井及突出煤層的鑒定報告；礦井地質(zhì)條件分類報告、生產(chǎn)礦井地質(zhì)報告、礦井技術(shù)改造、擴建、水平延深補充勘探地質(zhì)報告、閉坑地質(zhì)報告；《開采方案設(shè)計》及其變更；執(zhí)行路徑及審批流程如下：組織/委托（項目管理部）編制（中介）總部初審（項目管理部+生產(chǎn)建設(shè)部、安技通防部、機電管理部、煤礦礦長、煤礦總工）簽批（集團總工/集團總經(jīng)理）評審（專家組）審批（省能源局）二、下列技術(shù)文件，由項目管理部委托中介機構(gòu)編制，報集團總工/集團總經(jīng)理簽批，報送專家組評審，報省能源局審批，報省煤監(jiān)局（或煤監(jiān)分局）備案。五、安全責(zé)任罰金的收繳程序，由集團安技（通防）部出具罰款通知單，通知財務(wù)扣繳進入安全獎懲基金帳戶。四、安全責(zé)任處罰規(guī)定現(xiàn)場管理存在下列行為之一的，責(zé)令限期改正，逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)整改，嚴(yán)格按照《集團本質(zhì)安全管理體系考核標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。第十五條 堅持“安全一票否決”的原則，年度未能實現(xiàn)安全目標(biāo)的煤礦主要負(fù)責(zé)人按《集團薪酬績效考核辦法》的規(guī)定執(zhí)行，礦及礦主要負(fù)責(zé)人取消本年度的評優(yōu)資格。 第十二條 各礦結(jié)合集團安全生產(chǎn)目標(biāo)管理，建立完善以安全生產(chǎn)責(zé)任制度為核心的各項安全管理制度，做到層層責(zé)任分明，事事落實到人，上至礦安全目標(biāo)管理第一責(zé)任人，下至每個職工，人人肩負(fù)安全重?fù)?dān)。集團總經(jīng)理與各礦主要負(fù)責(zé)人簽訂安全目標(biāo)責(zé)任狀書，各礦主要負(fù)責(zé)人與礦各采掘隊組、班組簽訂安全目標(biāo)責(zé)任狀書，將安全指標(biāo)層層分解，安全壓力層層傳遞。 第五條 對旗下各生產(chǎn)礦井的考核目標(biāo)：不發(fā)生較大及以上人身傷亡事故；不發(fā)生較大及以上水、火、瓦斯、煤塵、頂板、機電運輸、火藥放炮事故；不發(fā)生其他較大及以上責(zé)任事故。貴州元和天成能源集團安全生產(chǎn)管理制度匯 編貴州元和天成能源集團二O一三年十二月二十三日目 錄第一章 安全目標(biāo)管理制度 3 安全基金管理制度 5 安全技術(shù)審批制度 8 事故隱患排查制度 20 安全辦公會議制度 27 安全生產(chǎn)調(diào)度會議制度 29 礦級領(lǐng)導(dǎo)下井帶班管理制度 31 火工品管理制度 38 井下爆破管理制度 44 安全費用提取、使用保障制度 46 煤礦機構(gòu)設(shè)置文件、證照、證書存檔管理制度 47 煤礦按期報送圖紙的調(diào)整規(guī)定(修改) 49 煤礦安全生產(chǎn)條件確認(rèn)制度 52 集團安全生產(chǎn)管理制度匯編 第一章 安全目標(biāo)管理制度第一章 總 則第一條 為實現(xiàn)集團全員、全過程、全方位安全管理，做到各級單位層層有責(zé)任，各崗位員工人人有指標(biāo)，建立自我約束，自我管理的安全生產(chǎn)長效機制，激勵廣大職工自覺搞好安全生產(chǎn)，特制定本制度。 第二章 目標(biāo)內(nèi)容第四條 集團總體安全目標(biāo)是“三杜絕，一控制”，即杜絕較大及以上事故，杜絕瓦斯煤塵事故，杜絕水患事故，有效控制零星傷亡事故，井上下努力實現(xiàn)實現(xiàn)零死亡。 第八條 集團每年年初下達集團和下屬煤礦年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全控制指標(biāo)，并明確考核和獎懲工作內(nèi)容。 第十一條 各各應(yīng)制定本單位安全目標(biāo)實施方案、保證措施、考核和獎懲辦法，并組織有效實施，同時將年度安全目標(biāo)分解及實施方案、措施等報送集團備案。 第十四條 集團分月度、季度和年度對各礦安全目標(biāo)的實施情況進行考核，根據(jù)集團考核和獎懲規(guī)定，對實現(xiàn)安全目標(biāo)的礦進行獎勵，對未實現(xiàn)安全目標(biāo)的單位進行處罰，具體按照集團《薪酬績效管理辦法》執(zhí)行。二、安全獎懲基金的使用、?？顚Ｓ?；；、活動、安全獎勵，不得挪作他用；，由集團安技（通防）部負(fù)責(zé)考核造表，總經(jīng)理審核簽字；三、安全獎懲基金獎勵項目年度安全獎，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化獎。（1）出現(xiàn)“三超”、“三違”生產(chǎn)和作業(yè)的；（2）有害氣體超限不采取有效措施繼續(xù)作業(yè)的；瓦斯超限不分析、假分析、不進行責(zé)任追究的；（3）安全監(jiān)控系統(tǒng)裝備不到位、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、斷電控制不可靠、處置不迅速的；（4）未嚴(yán)格執(zhí)行《煤礦防治水規(guī)定》，未堅持“有掘必探、有采必探、先探后掘、先探后采”探放水規(guī)定，探放水作業(yè)弄虛作假的；（5）通風(fēng)系統(tǒng)不完善、不可靠仍然進行生產(chǎn)和作業(yè)的；（6）采掘工作面和作業(yè)地點出現(xiàn)無風(fēng)、微風(fēng)、循環(huán)風(fēng)作業(yè)的；（7）高瓦斯礦井未嚴(yán)格落實瓦斯治理“先抽后采、以風(fēng)定產(chǎn)、監(jiān)測監(jiān)控”十二字方針，抽采不達標(biāo)的；（8）局部通風(fēng)機未實現(xiàn)“三專兩閉鎖”和雙風(fēng)機雙電源自動切換的；（9）礦井未構(gòu)成雙回路供電，主扇風(fēng)機、主提升絞車、主排水泵、采區(qū)排水泵、中央配電室、采區(qū)配電室未實現(xiàn)雙回路供電，三大保護不齊全、不合格，井下機電設(shè)備不合格，各類保護不齊全、不可靠，使用淘汰設(shè)備，出現(xiàn)失爆的；（10）未嚴(yán)格落實火工品管理規(guī)定，火工品的儲存、領(lǐng)取、運輸、使用、清退制度執(zhí)行不嚴(yán)不細(xì)，造成火工品管理混亂的。一、下列技術(shù)文件，由項目管理部委托中介機構(gòu)編制，組織各有關(guān)單位初審，報集團總工/總經(jīng)理簽批，報送專家組評審，報省能源局審批。新建或技改礦井《安全設(shè)施設(shè)計》及其變更設(shè)計；生產(chǎn)礦井采區(qū)《安全設(shè)施設(shè)計》；突出礦井抽放設(shè)計；礦井防突專項設(shè)計；執(zhí)行路徑及審批流程如下：組織/委托（項目管理部）編制（中介）總部初審（生產(chǎn)建設(shè)部、機電管理部、安技通防部、煤礦礦長、煤礦總工）簽批（集團總工/集團總經(jīng)理）評審（專家組）備案或?qū)徟ㄊ∶罕O(jiān)局或煤監(jiān)分局）四、下列技術(shù)文件，由項目管理部委托中介機構(gòu)編制，組織各有關(guān)單位初審，集團總工/集團總經(jīng)理簽批，報專家組評審，報省國土資源廳（或市國土資源局、縣國土資源局）審批、備案登記。煤礦雙回路外線線路以及地面10kV高低壓配電系統(tǒng)設(shè)計；礦井防雷設(shè)計；執(zhí)行路徑及審批流程如下：組織/委托（項目管理部）編制（中介）總部初審（機電管理部、生產(chǎn)建設(shè)部、安技通防部、煤礦礦長、煤礦總工、機電礦長）簽批（集團總工/集團總經(jīng)理）審批、備案（市、縣供電局/縣氣象局）。新建或技改礦井雙回路供電及地面10kV配電室設(shè)計；礦井供電系統(tǒng)設(shè)計以及采區(qū)供電設(shè)計；機電設(shè)備選型及設(shè)備升級改造方案；礦井瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)、調(diào)度通訊系統(tǒng)及工業(yè)視頻系統(tǒng)施工設(shè)計方案；礦井運輸系統(tǒng)方案設(shè)計；新建或技改礦井排水系統(tǒng)方案設(shè)計及設(shè)備選型；新建或技改礦井防雷設(shè)計；新建或技改礦井壓風(fēng)自救系統(tǒng)管路設(shè)計與選型；執(zhí)行路徑及審批流程如下：組織編制（機電礦長）初審（機電礦長、礦班子成員）總部會審（機電管理部、生產(chǎn)建設(shè)部、安技通防部）審批（分管副總）十一、以下項目由礦總工組織編制并會審，經(jīng)礦長簽字后報集團安技通防部，由安技部組織有關(guān)單位會審，經(jīng)集團總工/總經(jīng)理審定后下發(fā)執(zhí)行。流程如下： 設(shè)計、制圖校核（項目管理部責(zé)任工程師）審核（生產(chǎn)建設(shè)部部長）審定（集團總工程師）（二）集團機電管理部設(shè)計圖紙的簽批管理規(guī)定 設(shè)計、制圖校核（項目管理部責(zé)任工程師）審核（機電管理部長/集團分管機電副總）審定（分管機電副總/集團總工程師）（三）集團安技通防部設(shè)計圖紙的簽批管理規(guī)定設(shè)計、制圖校核（項目管理部責(zé)任工程師）審核（通防部部長）審定（集團總工/集團總經(jīng)理）（四）土建項目設(shè)計圖紙的簽批管理規(guī)定設(shè)計、制圖校核（分管土建現(xiàn)場施工人員）審核（生產(chǎn)建設(shè)部長/分管土建副總）審定（分管土建副總/集團總工程師）（五）各礦上報需由總部相應(yīng)職級崗位簽批的閱件，其簽批流程規(guī)定為：各礦上報總部審批的設(shè)計方案、圖紙等資料時，必須連同礦山會審意見一同上報。上報總部對應(yīng)部門審批的設(shè)計、方案及安全技術(shù)措施必須經(jīng)礦相關(guān)負(fù)責(zé)人組織初審，形成會審意見后，并經(jīng)礦長簽字確認(rèn)后上報總部對應(yīng)部門，對應(yīng)部門負(fù)責(zé)人可根據(jù)情況直接主持會審或直接審核后報集團總工程師或分管副總審定； 由礦長、礦總工程師或各分管礦級領(lǐng)導(dǎo)直接審批的安全技術(shù)措施，由礦調(diào)度室組織礦井有關(guān)部門會審，形成會審意見后報礦相關(guān)審批人員審批即可下發(fā)執(zhí)行；生效后的設(shè)計、方案、作業(yè)規(guī)程或安全技術(shù)措施必須在開工前7天送達各相關(guān)施工單位、業(yè)務(wù)管理部門、安全管理部門，其他臨時性的安全技術(shù)措施在開工前3天送達（瓦斯排