金蝶k3-erp系統(tǒng)作業(yè)流程-erp系統(tǒng)崗位責任規(guī)定-全文預覽
【正文】 計劃數(shù)據(jù)管理員(——) 主要職責：負責計劃運算方案、計劃展望期等計劃基礎數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設定；負責檢查計劃物料 BOM、關鍵物料清單的完整性、準確性；負責依據(jù)部門主管簽發(fā)的月生產計劃、產品生產的優(yōu)先順序、物料庫存情況制定合 理的采購申請單，并在當天通知采購部門；負責定期運行 MRP 物料需求運算，可以每兩個工作日進行一次，計算前應檢查銷售 訂單、物料 BOM 是否有遺漏或錯誤的，如發(fā)現(xiàn)問題必須馬上向工程部門、銷售數(shù)據(jù) 管理員反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無誤后在進行 MRP 運算；計劃有變動時，及時調整并維護、重運行 MRP 物料需求計劃，并將調整結果向下游 用戶作正式的文字通知；當收到下游采購部、生產任務管理員反饋的運算單據(jù)錯誤質疑通知后，有義務在第 一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協(xié)助解決；系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：物料需求計劃——方案設置、物料需求計劃——MRP 計算、采購 管理——采購申請；合作部門：工程部、物流部、采購部（二）、生產任務管理員；（——） 主要職責： 根據(jù)計劃數(shù)據(jù)管理員 MRP 計算生成的生產任務單，負責對任務單調整及完善,在確 定無誤后下達生產任務單； 當天生成的生產任務單必須當天內完成下達，跟蹤生產任務單執(zhí)行情況明細； 負責下達生產任務單自動生成的生產投料單的維護、審核、列印工作； 發(fā)現(xiàn)上游 MRP 生成的生產任務單有錯誤或疑問的，生產任務管理員有義務向其相 關人員提出，并要求在限期內配合解決 因產品 BOM 錯誤不完整或不存在導致無法生成正確的生產投料單，必須通知工程 部門在一個小時內立即更新；系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：生產任務管理——生產任務單、生產任務管理——生產投料單 合作部門：工程部、生產管理部K/3 工作流程： 每個工作日檢查上游銷售訂單及對應物料 BOM 是否正確，然后對其作 MRP 運算——調整審核生成的采購申請單——通知采購部門； 檢查生成的生產任務單——調整并下達生產任務單——維護審核生產投料單——列印生產投料單——通知物流部門備料； 第十六條 采購管理模塊（采購部）（一）、采購管理模塊采購部主管 主要職責： 負責制定采購合同、委外加工合同、以及供應商編碼原則； 審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎文件，包括供應商編碼、供 應商資料等； 負責制定、完善本模塊各項業(yè)務操作流程，包括正常采購、采購退貨，編寫流程 圖； 提供供應商編碼文件給采購訂單處理員，供應商編碼、稅率等發(fā)生改變時，應及 時通知采購訂單處理員。 如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應及時通知受影響部門，并采取相應措施及時糾正；第十條 ERP 系統(tǒng)各崗位人員應保管好自己的權限，如因帳號和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯誤 的，所造成的后果由本人承當。第八條 最終用戶在操作過程中如遇到問題應先查詢操作手冊，如不能解決，再聯(lián)系部門主管和系統(tǒng)工程師解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊。根據(jù)系統(tǒng)職能的設置，對各模塊最終用戶職責進行界定，共分解出如下崗位：模塊職能部門關鍵用戶數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員系統(tǒng)設置管理工程部工程部經理資料組文員資料組組長銷售管理生管部生管部主管銷售數(shù)據(jù)處理員生管部主管采購管理采購部采購部主管采購單據(jù)處理員采購部主管倉存管理物流部物流部主管倉庫數(shù)據(jù)管理員物流部主管車間管理生產部生產部經理生產流程控制員生產部經理計劃管理生管部生管部主管計劃管理員生管部主管任務管理員財務管理財務部財務部主管總賬管理員財務部主管成本管理員存貨核算員應收管理員應付管理員固定資產管理員系統(tǒng)維護IT 部IT 部經理/系統(tǒng)工程師第五條 ERP 項目實施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP 系統(tǒng)工程師及公司領導層組成，對整個 ERP 項目的實施負總責。K/3 ERP 系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責任管理制度第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡稱 K/3 ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。 第四條 我司 ERP 系統(tǒng)分為系統(tǒng)設置管理、銷售管理、采購管理、倉存管理、車間生產管理、計劃管理、財務管理七大類模塊，每個模塊對應一個部門主管，為該模塊總負責人。第七條 各部門主管必須結合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說明本模塊主要業(yè)務流程、各流程操作步驟、各進程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓新進員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴散。第十二條 ERP 系統(tǒng)各級相關人員，均應嚴格遵守本規(guī)則各項規(guī)定。（二）、倉庫數(shù)據(jù)管理員 主要職責：根據(jù)部門主管簽發(fā)的倉庫資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉庫基礎數(shù)據(jù)，當倉庫基礎 數(shù)據(jù)發(fā)生改變時，應及時通知各相關部門；在接到采購部門簽字確認后的采購訂單，物流
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