【正文】 評估 每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、 “三項制度” 的 執(zhí)行情況和適用情況進行檢查、評估。 3 操作規(guī)程 基于崗位生產(chǎn)特點中的特定風險的辨識， 制定電工、電焊工、喂料機、攪拌機、切坯臺、裝出窯、焙燒、鼓風機 等崗位的安全操作規(guī)程 ,并要求在相關崗位進行張貼 。 3 14 一級要素 二級 要素 企業(yè)達標標準 標準分值 評分方式 評 審 扣分說明 空項 /扣分 實際得分 制度 按照相關規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列 16項 內(nèi)容： （ 1） 安全生產(chǎn)職責、 （ 2） 安全生產(chǎn)投入、 （ 3） 文件和檔案管理、 （ 4）隱患排查與治理、 （ 5） 安全教育培訓、（ 6） 特種作業(yè)人員管理、 （ 7） 設備設施安全管理、 （ 8） 建設項目安全設施“ 三同時 ” 管理、 （ 9） 生產(chǎn)設備設施驗收管理、 （ 10） 生產(chǎn)設備設施報廢管理、（ 11） 施工和檢維修安全管理、 （ 12）作業(yè)安全 管理 相關方及外用工管理 、（ 13） 職業(yè)健康管理、 （ 14） 防護用品管理 、（ 15） 應急管理 、（ 16） 事 故管理。 缺少 兩 項培訓和考核 4 2 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并將相關要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中。 6 缺少識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié) 安全生產(chǎn)法律法規(guī)未及時更新（更新至 20 10） 6 0 及時識別和獲取使 用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布清單，保持與最新法律法規(guī)的符合性。 6 有關保險評估、年費、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的，每一項扣 2 分；未進行傷殘等級鑒定的，不得分；傷殘等級鑒定每少一人，扣 2 分；賠償不到位的，不得分。 6 無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效 的，扣 2 分。 安全費用超范圍使用 ，如“修窯體”列入安全費用中；安全費用使用臺賬登記不全，無勞保用品費用等 12 4 12 一級要素 二級 要素 企業(yè)達標標準 標準分值 評分方式 評 審 扣分說明 空項 /扣分 實際得分 制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費用的使用計劃： （ 1）完善、改造和維護安全防護設備設施； （ 2）安全生產(chǎn)教育培訓和配備勞動防護用品； （ 3）安全評價 、事故隱患評估和整改； （ 4）設備設施安全性能檢測檢驗； （ 5） 應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練； （ 6）安全標志及標識； （ 7）其他與安全生產(chǎn)直接相關的 物品或者活動。 未定期進行安全生產(chǎn)責任制適宜性評審 6 0 本項總分 60 得分小計扣分 18 分，得分 42 分 18 42 三、安全生產(chǎn)投入 建立安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度 ，按企業(yè)產(chǎn)量確定提取比例 。 無對 安全生產(chǎn)責任制 落實情況進行考核的記錄 6 0 對各級管理層進行安全生產(chǎn)責任制與權限的培訓。 10 11 一級要素 二級 要素 企業(yè)達標標準 標準分值 評分方式 評 審 扣分說明 空項 /扣分 實際得分 建立針對時消除生產(chǎn)安全事故隱患的制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度。會議紀要中應有工作要求并保存。 6 未設置或配備的，不得分；未以文件形式進行設置或任命的，不得分；配備的人員不符合規(guī)定的，每人扣 2分 。 3 未定 期進行效果評估和考核的（含無評估報告），不得分；未根據(jù)評估結果及時調(diào)整實施計劃的，不得分；調(diào)整后的目標 與指標 以及實施計劃未以文件形式印發(fā)的，扣 2 分；記錄資料保存不齊全的，扣 1 分。 缺 少供銷科 的目標實施計劃 2 2 按照制度規(guī)定，對安全生產(chǎn)目標 和指標 實施計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)測，并保存有關監(jiān)測記錄資料。 4 按照安全生產(chǎn)目標管理 制度的規(guī)定，制定文件化的總體和年度安全生產(chǎn)目標。在安全生產(chǎn)標準化的運行中，不斷發(fā)現(xiàn)問題，及時整改，防止出現(xiàn)兩張皮現(xiàn)象，使企業(yè)的安全管理持續(xù)改進，真正實現(xiàn)本質(zhì)安全。 隱患排查、治理方面，有檢查記錄，整改措施有的與實際不符，整改后缺少驗證過程的管理。生產(chǎn)裝置和安全、防護設施滿足國家有關標準和規(guī)范的要求，企業(yè)具備了安全生產(chǎn)條件?？荚u組認為該企業(yè)建立的安全標準化管理體系基本符合《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》和 《磚瓦粘土開采企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范評分細則》 的要求。磚廠近三年未發(fā)生過重傷、死亡或其他重大生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病。 本廠組織機構有安全生產(chǎn)科、供銷科、財務科、辦公室。 6 南皮縣中合磚廠 評審工作總結 一、企業(yè)概況： 南皮縣中合磚廠 建于 1975 年 ，法人代表 高風杰 ， 個體經(jīng)營 企業(yè)。 1 企業(yè)安全生產(chǎn)標準 化 評審報 告 申請企業(yè)： 南皮縣中合磚廠 評審單位： 滄州市安科培訓咨詢有限 公司 評審行業(yè)： 采礦業(yè) 專業(yè)： 非金屬礦山 評審性質(zhì)： 初次評審 等級： 三級 評審日期： 2020 年 11 月 14 日 至 2020 年 11 月 14 日 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局制 2 附件 1 滄州市安科培訓咨詢有限公司 （評審 單 位 ） 評審計劃 受評審方 企業(yè)名稱（蓋章）： 南皮縣中合磚廠 評審地址： 南皮縣 大浪淀鄉(xiāng) 大七撥村 受評 審方代表： 高風杰 電話： 13931755093 傳真： 評審范圍 覆蓋 受評審方 各部門科室、車間、庫區(qū)、窯體。 評審日期 自 2020 年 11 月 14 日 至 2020 年 11 月 14 日 評審成員 姓名 性別 組內(nèi)職務 組內(nèi)任務 證書 /聘書 聯(lián)系電話 曹堪貞 女 組長 要素 12 ABP202002020 15103270860 李玉文 男 組員 要素 5 ABP120202 13102742902 康玉玲 女 組員 要素 9 ABP202002020 15833798070 趙偉 男 組員 要素 6 JABZ130080 13663279265 孫普澤 男 組員 要素 11 JABZ130084 13931777683 首次會議： 2020 年 11 月 14 日 請受評審方有關人員參加 評審情況通報會： 2020 年 11 月 14 日 請受評審方領導及負責人員參加 末次會議： 2020 年 11 月 14 日 請受評審方有關人員參加 評審組長（簽字）： 2020 年 11 月 13 日 批準人（簽字）： 2020 年 11 月 13 日 評審計劃報 滄州市 安監(jiān)局備案 共 2 頁 第 1 頁 3 滄州市安科培訓咨詢有限公司 （評審單位） 評審計劃 評審組 11月14日 時間 職能單元 /場所 /有關會議 涉及的標準要求 /過程 /活動 08:00 — 08:10 準備會議 全體評審成員參加，評審工作安排 08:10 — 08:30 首次會議 磚廠有關領導、中層干部、有關人員、 專業(yè)組陪同人員、全體評審人員參加 08:30 — 12:00 磚廠領導層 組長評審廠領導層 各專業(yè)組 評審各小組與廠專業(yè)小組確定評審路線、評審抽樣、查閱文本資料 13:30 — 16:00 相關部門、生產(chǎn)車間、庫房、站房等相關場所 在專業(yè)組人員陪同下進行現(xiàn)場考核和查證 16:00 16:45 評審組內(nèi)部交流會 撰寫各組評審小結、問題清單、評審報告等相關資料，打印材料、簽字 16:45 17:15 評審各小組與磚廠專 業(yè)小組溝通 溝通問題及問題整改措施 17:15 17:45 評審情況通報會 廠領導層及創(chuàng)建領導小組成員參加 17:45 18:00 末次會議 參加人員同首次會議 共 2 頁 第 2 頁 4 附件 3 評審人員信息表 受評審單位 南皮縣中合磚廠 合同號 評定 標準 《 磚瓦粘土開采企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范評分細則》 評審日期 2020 年 11 月 14 日 至 2020 年 11 月 14 日 評審單位 滄州市安科培訓咨詢有限公司 評審組 姓名 證書 /聘書號碼 負責評審要素或 項目 聯(lián)系電話 身份證號碼 曹堪貞 ABP202002020 要素 12 15103270860 130903196005291527 李玉文 ABP120202 要素 5 13102742902 130903194811120207 康玉玲 ABP202002020 要素 9 15833798070 13010519620817096X 趙偉 JABZ130080 要素 6 13663279265 130902198210070013 孫普澤 JABZ130084 要素 11 13931777683 130105196610100951 備注 評審報告表 5 評審單位情況 評審單位 滄州市安科培訓咨詢有限公司 單位地址 滄州市運河區(qū)御河路 29 號 主要負責人 楊金華 電 話 03175306878 手 機 15933282886 聯(lián) 系 人 王菊 電 話 03175306878 傳 真 03175306878 手 機 13833713396 電子信箱 評審小組成員 姓 名 單位 /職務 /職稱 聯(lián)系電話 備注 組長 曹堪貞 安科培訓咨詢有限磚廠評審員 15103270860 成員 李玉文 安科培訓咨詢有限磚廠評審員 13102742902 康玉玲 安科培訓咨詢有限磚廠評審員 15833798070 趙偉 安科培訓咨詢有限磚廠專家 13663279265 孫普澤 安科培訓咨詢有限磚廠專家 13931777683 申請企業(yè)情況 申請企業(yè) 南皮縣中合磚廠 法定代表人 高風杰 電 話 手 機 13931755093 聯(lián) 系 人 李金峰 電 話 傳 真 手 機 15031710587 電子信箱 評審結果 評審等級： □ 一級 □ 二級 ■ 三級 評 審評分： 分 評審組長簽字： 評審單位負責人簽字： (評審單位蓋章 ) 2020 年 11 月 14 日 評審報告首頁應由評審單位填寫名稱并蓋章。 該廠主要生產(chǎn) 粘土燒結空心磚 ，該企業(yè)擁有 42 門輪窯一座，制磚生產(chǎn)裝置 1 套，年生產(chǎn)能力為標準磚約 1300 萬塊。 本廠 嚴格執(zhí)行作業(yè)審批手續(xù)，作業(yè)現(xiàn)場設監(jiān)護人持證監(jiān)護、檢查，保證施工作業(yè)環(huán)節(jié)的安全。 三、評審情況總結 涉及的部門、車間、倉庫 查閱資料 抽查設備設施 接觸 交談 筆試 部門 車間 倉庫 安全生產(chǎn)科、供銷科、財務科、辦公室 制磚車間、成品車間 一個原材料庫區(qū)、一個半成品庫區(qū)、一個成品庫區(qū) 12 個一級要素、 39 項二級要素、 162 條企業(yè)達標標準的文件資料進行查閱 設備設施 1套考評項目所涉