【正文】 /新材料 /新工藝評(píng)估程序 工廠建設(shè)環(huán)境評(píng)估程序 節(jié)水控制程序 節(jié)電控制程序 節(jié)紙控制程序 分供方環(huán)保指導(dǎo)控制程序 節(jié)約化學(xué)品控制程序 杰思顧問(wèn) 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 2020/7/6 深圳杰思管理策劃有限公司編制 39 ?組織應(yīng)建立與維持體系文件化的流程 ?電子體系應(yīng)有文件控制的規(guī)定 ?應(yīng)確認(rèn)記載交流以及改定各項(xiàng)環(huán)境管理程序 ?員工如何取得所需文件 ， 以執(zhí)行其作業(yè)活動(dòng) 理解要點(diǎn) 杰思顧問(wèn) 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 2020/7/6 深圳杰思管理策劃有限公司編制 40 文件控制 應(yīng)對(duì) 本標(biāo)準(zhǔn) 和 環(huán)境管理體系所要求的文件 進(jìn)行控制。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 杰思顧問(wèn) 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 2020/7/6 深圳杰思管理策劃有限公司編制 34 ?組織應(yīng)界定培訓(xùn)的需求 ?對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響之崗位員工 ， 應(yīng)有適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn) ，應(yīng)有相當(dāng)?shù)闹R(shí) ， 應(yīng)了解改進(jìn)重要環(huán)境因素對(duì)環(huán)境的貢獻(xiàn) ， 應(yīng)知道偏離規(guī)定操作程序的潛在后果 ， 應(yīng)知道緊急狀態(tài)的應(yīng)變方式 ?培訓(xùn)記錄保管職責(zé)應(yīng)明確 ?中、晚班人員應(yīng)參加緊急應(yīng)變演練 ?審核人員應(yīng)通過(guò)適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn) 理解要點(diǎn) 杰思顧問(wèn) 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 2020/7/6 深圳杰思管理策劃有限公司編制 35 信息交流 ?組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，用于有關(guān)其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的 a) 組織內(nèi)部各層次和職能間的信息交流； b) 接受外部相關(guān)方交流的信息、形成文件，并作出回應(yīng)。組織應(yīng)保存相關(guān)的記錄。 ?為便于環(huán)境管理工作的有效開(kāi)展，應(yīng)當(dāng)對(duì)人員的作用、職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定，形成文件，并予以傳達(dá)。 把 96版的 . 杰思顧問(wèn) 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 2020/7/6 深圳杰思管理策劃有限公司編制 26 ?應(yīng)體現(xiàn)環(huán)境方針 ， 考慮重大環(huán)境因素 ?環(huán)境目標(biāo) 、 指標(biāo)要層層分解 ?要體現(xiàn)相關(guān)方的觀點(diǎn) ?所有的目標(biāo) 、 指標(biāo)要設(shè)置具體的可測(cè)量的參數(shù) ?目標(biāo)指標(biāo)要逐年修改以反映持續(xù)改進(jìn)的環(huán)境行為 理解要點(diǎn) ?方案要求做到： ? 職責(zé)落實(shí) ? 資源配置落實(shí) ? 技術(shù)措施落實(shí) ? 完成時(shí)間要具體 杰思顧問(wèn) 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 2020/7/6 深圳杰思管理策劃有限公司編制 27 ?組織內(nèi)部應(yīng)訂定各相關(guān)部門的目標(biāo)和指標(biāo) ?組織應(yīng)定期審查目標(biāo)指標(biāo) ?應(yīng)符合持續(xù)改善 ?應(yīng)符合適用組織的法律與其他要求 ?建立目標(biāo)指標(biāo)時(shí) ， 應(yīng)考慮法規(guī) ， 重要環(huán)境因素 ， 技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性 ， 相關(guān)方環(huán)境方針的要求 ?組織應(yīng)定期審查目標(biāo)和指標(biāo) ?目標(biāo)應(yīng)明確，計(jì)算方式應(yīng)合理 ?組織內(nèi)部應(yīng)建立達(dá)成目標(biāo)指標(biāo)的職責(zé) ?使用何種方法來(lái)達(dá)成目標(biāo)指標(biāo) ?應(yīng)規(guī)劃達(dá)成目標(biāo)指標(biāo)的時(shí)間表 理解要點(diǎn) 杰思顧問(wèn) 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 2020/7/6 深圳杰思管理策劃有限公司編制 28 ? 應(yīng)定期審查方案的進(jìn)度 ? 方案執(zhí)行完成后應(yīng)檢討其績(jī)效 ? 應(yīng)方案執(zhí)行記錄 ? 管理方案若由數(shù)個(gè)部門參與 ， 其分工職責(zé)應(yīng)明確 ? 新的專案或發(fā)展計(jì)劃 ， 應(yīng)列入環(huán)境方案的修訂中 理解要點(diǎn) 杰思顧問(wèn) 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 2020/7/6 深圳杰思管理策劃有限公司編制 29 20xx年公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案 序號(hào) 環(huán)境目標(biāo) 完成指標(biāo) 現(xiàn)狀及問(wèn)題點(diǎn) 管 理 方 案 實(shí)施步驟與預(yù)計(jì)資金 完成時(shí)間 責(zé)任部門 檢查人 監(jiān)督人 1 完成ISO14001：20xx版的換版工作 順利通過(guò)ISO14001:20xx認(rèn)證 運(yùn)行ISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn) 20xx年 2月 高層領(lǐng)導(dǎo) 環(huán)境推進(jìn) 委員會(huì) 環(huán)境管理 者代表 20xx年 4月 體系推進(jìn) 、設(shè)計(jì)、文件編制、體系試運(yùn)行等換版工作 20xx年 10月 體系推進(jìn)及各部門 20xx年 11月 審核機(jī)構(gòu) 預(yù)計(jì)資金：人民幣 2 確保廢棄物正確處理 ,避免環(huán)境污染 廢棄物處理準(zhǔn)確率100% 各部門環(huán)保意識(shí)差 ,廢棄物處理未嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行 ，并在部門內(nèi)建立教育、溝通和監(jiān)督機(jī)制 20xx年 2月 各部門 環(huán)境推進(jìn) 委員會(huì) 環(huán)境管理 者代表 相關(guān)意識(shí)的教育培圳 20xx年 3月 總務(wù) 每月 環(huán)委會(huì) 3 降低電力消耗 ,單位產(chǎn)值達(dá)到 /度電 。 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)與環(huán)境方針相一致，并包括對(duì) 污染預(yù)防 、持續(xù)改進(jìn)和遵守適用的法律法規(guī)及其他要求 的承諾。 環(huán)境因素的更新 杰思顧問(wèn) 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 2020/7/6 深圳杰思管理策劃有限公司編制 20 ?應(yīng)建立程序 ， 包括識(shí)別 、 評(píng)估 、 更新 ?評(píng)估時(shí)應(yīng)包括法律要求 （ 考慮 ） ?應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài) 、 三種狀態(tài) ， 七個(gè)方面 （ 水 、 氣 、 聲 、渣 、 土壤 、 能資源 、 其他 ） ?應(yīng)制訂評(píng)估準(zhǔn)則 、 原始評(píng)估數(shù)據(jù) ， 目前執(zhí)行狀態(tài) ?應(yīng)評(píng)出重要環(huán)境因素 、 應(yīng)有評(píng)估運(yùn)行 ?應(yīng)有間接環(huán)境因素的評(píng)估準(zhǔn)則 ?目標(biāo) 、 指標(biāo) 、 方案與重要環(huán)境因素應(yīng)一致 理解要點(diǎn) 杰思顧問(wèn) 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 2020/7/6 深圳杰思管理策劃有限公司編制 21 法律法規(guī)和其他要求 ? 組織應(yīng)建立、 實(shí)施 并保持 一個(gè)或多個(gè) 程序，用來(lái)： a) 識(shí)別適用于其活動(dòng)、產(chǎn)品 和 服務(wù)中 環(huán)境因素 的法律法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些要求的渠道； b) 確定 這些要求如何應(yīng)用于它的環(huán)境因素。重大 環(huán)境因素制定目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方加以控制。 杰思顧問(wèn) 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 2020/7/6 深圳杰思管理策劃有限公司編制 15 重點(diǎn)： 兩個(gè)承諾，一個(gè)框架 方針 目標(biāo)指標(biāo) 管理方案 實(shí)施 杰思顧問(wèn) 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 2020/7/6 深圳杰思管理策劃有限公司編制 16 、 產(chǎn)品及服務(wù) 理解要點(diǎn) 杰思顧問(wèn) 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 2020/7/6 深圳杰思管理策劃有限公司編制 17 策劃 ?組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，用來(lái) a) 識(shí)別其 環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi) 的活動(dòng)、產(chǎn)品 和 服務(wù)中它 能夠 控制或能夠施加影響的環(huán)境因素， 此時(shí)應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素 ； （必須覆蓋業(yè)務(wù)活動(dòng)、服務(wù)和產(chǎn)品） b) 確定 對(duì)環(huán)境具有、或可能具有重大影響的因素 （即重要環(huán)境因素） 。 該過(guò)程不必同時(shí)發(fā)生于活動(dòng)的所有方面 杰思顧問(wèn) 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 2020/7/6 深圳杰思管理策劃有限公司編制 11 污染預(yù)防 采用防止、減少或控制污染的各種過(guò)程、慣例、材料或產(chǎn)品，可包括再循環(huán)、處理、過(guò)程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。 注：在環(huán)境管理體系條件下，可對(duì)照組織的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)即其它環(huán)境表現(xiàn)要求對(duì)結(jié)果進(jìn)行測(cè)量。（難以界定時(shí)，以時(shí)間加以區(qū)分，以時(shí)間為指標(biāo)。杰思顧問(wèn) 全面管理專家