【正文】 （二）精心組織，認(rèn)真執(zhí)行計(jì)劃任務(wù)。 四、工作要求 （一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確執(zhí)法檢查內(nèi)容。 （ 二）監(jiān)管執(zhí)法計(jì)劃任務(wù)分解 按照分級(jí)負(fù)責(zé)、屬地監(jiān)管的原則，對(duì)危險(xiǎn) 化學(xué) 品、冶金、煙花爆竹等行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位上年度安全等級(jí)確定現(xiàn)場(chǎng)檢查的頻次；對(duì)其他 38 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查，原則上組織 1次安全執(zhí)法檢查。全區(qū)安全生產(chǎn)高危領(lǐng)域和重點(diǎn)監(jiān)管單位的監(jiān)管面達(dá)到 100％。 共同開發(fā) 2 分 供應(yīng)商在產(chǎn)品技術(shù)改良、新產(chǎn)品開發(fā)、降低成本方面與公司積極配合，視情況 加 12 分。 4 價(jià)格水平 (20 分） 報(bào)價(jià)行為 8 分 邀請(qǐng)報(bào)價(jià)時(shí)，單方面放棄未提供說明或提供無(wú)效報(bào)價(jià)等情況的， 1 次扣 2 分；報(bào)價(jià)時(shí)出現(xiàn)報(bào)價(jià)或所報(bào)產(chǎn)品規(guī)格有誤的、外購(gòu)件報(bào)價(jià)不注明品牌（生產(chǎn)廠家）的， 1 次扣 2 分。 其他履約情況 15分 交貨數(shù)量及供貨范圍未按合同或其他約定要求，每次扣 2 分；交貨物資規(guī)格型號(hào)與合同或其他約定不符的，每次扣 3 分；不按合同約定包裝運(yùn)輸?shù)模?1 次扣1 分；物資到貨后質(zhì)量證 明書、合格證、使用說明書、圖紙、資料不完整、不符合要求的，每項(xiàng)次扣 1 分；以及其他不履行合同約定的給予相應(yīng)扣分。 到貨質(zhì)量 10 分 到貨物資經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)為不合格品的，每次扣 2分；由此影響生產(chǎn)、工程進(jìn)度，視情況扣 510 分。 結(jié)論： 同意 /不同意 供應(yīng)商 3 入圍（不同意應(yīng)簡(jiǎn)要列明原因） 。 各廠商的技術(shù)和生產(chǎn)情況 ，質(zhì)量檢驗(yàn)、檢測(cè)情況等 綜合分析評(píng)估。 如可能，就近參觀同類項(xiàng)目業(yè)績(jī)情況。 28 第 五 部分 實(shí)地參觀情況 （供應(yīng)商 1） 實(shí)地參觀情況簡(jiǎn)要概述 ， 重點(diǎn)落實(shí)： 企業(yè)文化、經(jīng)營(yíng)理念、員工培訓(xùn)情況； 廠商規(guī)模認(rèn)知，主要生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備及使用情況； 對(duì)河南煤化集團(tuán)和永煤公司的認(rèn)知度、社會(huì)責(zé)任履行情況（環(huán)保設(shè)備、技術(shù)和措施，對(duì)環(huán)境污染程度及員工培養(yǎng)等方面）。 （表格不夠可后附材料） 具體指標(biāo) 產(chǎn)品的技術(shù)資料（如工藝文件、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、原料采購(gòu)控制等）情況 。 流動(dòng)比率 **% 相對(duì)于 200%的慣例 財(cái)務(wù)狀況處于基本穩(wěn)定 /不穩(wěn)定 狀態(tài) ,該公司有 /無(wú) 能力支付短期到期債務(wù)。 **公司固定資產(chǎn)賬面價(jià)值 **萬(wàn)元（其中房屋建筑物 **萬(wàn)元），凈值為 **萬(wàn)元。 企業(yè)及產(chǎn)品獲得的各級(jí)和行業(yè)內(nèi)的認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì)情況 獎(jiǎng)勵(lì)頒發(fā)部門 +獎(jiǎng)勵(lì)榮譽(yù)名稱 主要資質(zhì) 審查情況 “三證”資質(zhì)： □ 合格； □ 不合格，請(qǐng)注明： 其他必要資質(zhì)： □ 合格； □ 不合格，請(qǐng)注明： 是否增值稅一般納稅人： □ 是； □ 否。 考察人員組成 部門 使用部門 技術(shù)部門 供應(yīng)部門 財(cái)務(wù)部門 法律 /監(jiān)察部門 … 職責(zé) 技術(shù) 及適用性 把關(guān) 技術(shù)把關(guān) 綜合組織 經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況把關(guān) 資質(zhì)審查監(jiān)督公證 簽字 考察組織單位 主要領(lǐng)導(dǎo)簽字 綜合分析概述 對(duì)各廠商的研發(fā)能力、技術(shù)水平和國(guó)內(nèi)同行業(yè)的業(yè)績(jī)情況進(jìn)行簡(jiǎn)要概述。 24 附件 5： 裕東公司 關(guān)于（項(xiàng)目名稱）（物資名稱）的 考察報(bào)告（項(xiàng)目單位層級(jí)模板） 編號(hào)： 日期： 第一部分 考察概況 考察項(xiàng)目簡(jiǎn)介 ① 項(xiàng)目簡(jiǎn)介和考察必要性概述： **系統(tǒng)是 **項(xiàng)目 **工序的 **部分，直接關(guān)系到 **項(xiàng)目建設(shè)和 **產(chǎn)品的合格生產(chǎn)。 第 四十 條 本辦法解釋權(quán)歸 裕東發(fā)電有限責(zé)任 公司。 （十五）具有虛假、惡意質(zhì)疑與投訴，損害河南煤化集團(tuán) 、永煤控股 及裕東公司 形象、聲譽(yù)等其他嚴(yán)重不良行為的。在年度考評(píng)中必須達(dá)到 C 級(jí)及以上，因內(nèi)供產(chǎn)品質(zhì)量問題或售后服務(wù)不及時(shí)給使用單位造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不 良影響的，除給予經(jīng)濟(jì)處罰外，將不合格內(nèi)供產(chǎn)品信息上報(bào)河南煤化集團(tuán)，停用不合格產(chǎn)品；情形嚴(yán)重的，嚴(yán)肅追究單位及人員責(zé)任，對(duì)內(nèi)部企業(yè)等級(jí)做降級(jí)處理直至取消其內(nèi)部供應(yīng)商資格。在年度評(píng)價(jià)中須達(dá)到 B 級(jí)及以上，若 評(píng) 17 價(jià)為 C 級(jí)則降為 C 級(jí)一般供應(yīng)商；若 A 級(jí)重點(diǎn)供應(yīng)商連續(xù)兩年 評(píng)為 A 級(jí)，該供應(yīng)商所供產(chǎn)品若在戰(zhàn)略采購(gòu)物資范圍之內(nèi)可晉升為戰(zhàn)略供應(yīng)商。 第三十 二 條 對(duì) 供應(yīng)商年度 考核 評(píng)價(jià)采用量化打分方式 進(jìn)行（評(píng)價(jià)內(nèi)容和辦法詳見附件 7《 裕東公司 供應(yīng)商年度考評(píng)內(nèi)容及評(píng)分表 》） ， 評(píng)價(jià)采用百分制，內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、履行能力、售后服務(wù)等項(xiàng)目。 （一）河南煤化集團(tuán) 、永煤控股 統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)按河南煤化集團(tuán) 、永煤控股 統(tǒng)一要求執(zhí)行。 第七章 供應(yīng)商考核評(píng)價(jià) 第二十 八 條 對(duì)在庫(kù)供應(yīng)商采用日常考核和年度評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式 進(jìn)行 動(dòng)態(tài)考核評(píng)價(jià) ， 臨時(shí)供應(yīng)商不 參與 考評(píng)。 對(duì)在 河南煤化集團(tuán)內(nèi)部 具有良好業(yè)績(jī)的成熟供應(yīng)商可 不再進(jìn)行考察，但應(yīng)將書面咨詢材料存檔備查 ， 對(duì)于應(yīng)當(dāng)考察而未 進(jìn)行考察的供應(yīng)商一律不得入圍。發(fā)現(xiàn) 超出在庫(kù)供應(yīng)商范圍或不符合選用原則的 應(yīng)及時(shí)調(diào)查，查清原因后 要求相關(guān)單位及時(shí)予以 糾正。 13 （三） 凡自愿退出的在庫(kù)供應(yīng)商，以及被評(píng)為 D 級(jí)和被清理出供應(yīng)商庫(kù)的供應(yīng)商 (含臨時(shí)供應(yīng)商 )兩年內(nèi)在 裕東公司 范圍物資采購(gòu)中不得再選用。 （三）招標(biāo)方式采購(gòu)的， 同一標(biāo)段擬入圍供應(yīng)商 中 同一地級(jí)市及以下區(qū)域的 供應(yīng)商 原則上 最多不得超過 兩家。 第 十九 條 供應(yīng)商 入庫(kù) 實(shí)行責(zé)任追究制度。 準(zhǔn)入評(píng)審 物資 供應(yīng)部 對(duì) 各單位申報(bào)的供應(yīng)商信息從 生產(chǎn)條件、技術(shù)水平、質(zhì)量保證能力、經(jīng)營(yíng)狀況、供貨能力、服務(wù)水平、供應(yīng)商準(zhǔn)入種類等 方面 進(jìn)行審核、評(píng)價(jià)， 進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和分類整理后形成書面意見 報(bào) 裕東公司 供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組 復(fù)核、審批 。 （ 9）兼有安裝、維檢業(yè)務(wù)的供應(yīng)商提供國(guó)家有關(guān)部門認(rèn)可的安裝、維檢資質(zhì)證明。 （ 7） 產(chǎn)品代理授權(quán)書 。 （ 3） 組織機(jī)構(gòu)代碼證：具體審查有效期限和年檢情況等。 推薦申請(qǐng) 物資供應(yīng)部 根據(jù) 物資使用單位及自行推薦 的供應(yīng)商填寫 《 商丘裕東發(fā)電有限責(zé)任公司 物資準(zhǔn)入供應(yīng)商推薦審查表》、《 商丘裕東發(fā)電有限責(zé)任公司 供應(yīng)商入庫(kù)準(zhǔn)入申報(bào)審批表》、《 商丘裕東發(fā)電有限責(zé)任公司 供應(yīng)商入庫(kù)準(zhǔn)入申報(bào)明細(xì)表》（ 附 件 1— 附件 3） ，連同供應(yīng)商所提供的所有資料進(jìn)行 準(zhǔn)入推薦。 （四） 一般供應(yīng)商：實(shí)行全面競(jìng)爭(zhēng)，不享受優(yōu)惠政策。 在 同一標(biāo)段進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的供應(yīng)商，對(duì)上年度供應(yīng)商評(píng)價(jià)中被評(píng)為 A 級(jí)的重點(diǎn)供應(yīng)商，招 標(biāo)組織部門在匯總商務(wù)評(píng)分時(shí)可給予 1 分的商務(wù)加分，并在審批招標(biāo)結(jié)果時(shí)將加分情況備注注明 。 （五）臨時(shí)供應(yīng)商 不納入供應(yīng)商庫(kù)管理，其準(zhǔn)入條件 按照 第十 8 條有關(guān)規(guī)定，推薦審批按有關(guān)程序進(jìn)行。 國(guó)家 規(guī)定的專營(yíng)產(chǎn)品、獨(dú)家專利產(chǎn)品、 行業(yè)壟斷的物資供應(yīng)商總量達(dá)不到要求的，經(jīng)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組 審批后 可低于 3 家。 （ 三 ）一般供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件： 具備準(zhǔn)入供應(yīng)商的基本條件； 具有一年及以上業(yè)務(wù)合作經(jīng)歷，產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務(wù)能夠滿足安全生產(chǎn)要求。 第十一條 供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件 （ 一 ） 戰(zhàn)略供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件： 符合 《河南煤業(yè)化工集團(tuán)戰(zhàn)略采購(gòu)及戰(zhàn)略供應(yīng)商管理辦法（暫行）》規(guī)定的條件。 （四） 具有滿足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備 以及資質(zhì)、質(zhì)量認(rèn)證管理體系 。 第 十 條 供應(yīng)商 準(zhǔn)入 應(yīng)符合以下基本條件： （一）資質(zhì) 符合要求。物資采購(gòu)活動(dòng)優(yōu)先從各級(jí)供 應(yīng)商信息庫(kù)中選擇入圍供應(yīng)商。 （三）一般供應(yīng)商：指其產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)不明顯、品牌影響力不大、行 業(yè)地位一般的供應(yīng)商，但其產(chǎn)品在 裕東公司 有較為穩(wěn)定的用量，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，售后服務(wù)及時(shí)，是 裕東公司 物資采購(gòu)的補(bǔ)充渠道。 （三） 綜合管理部 職責(zé) ： 監(jiān)督 裕東公司自購(gòu) 物資供應(yīng)商入庫(kù)推薦、考察和定期 評(píng)審工作； 4 審查監(jiān)督物資采購(gòu)中在庫(kù) 自購(gòu) 物資供應(yīng)商使用及管理工作； 查糾供應(yīng)商管理中的違規(guī) 違紀(jì) 行為 ； 其他相關(guān)工作。 領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)： 審定供應(yīng)商管理相關(guān)制度與辦法； 評(píng)定、審批自購(gòu)物資供應(yīng)商入庫(kù)、退出； 審批在庫(kù)供應(yīng)商考評(píng)結(jié)果； 協(xié)調(diào)解決供應(yīng)商管理過程中的重大問題。 第五條 戰(zhàn)略供應(yīng)商、 內(nèi)部供應(yīng)商的管理嚴(yán)格按照河南煤化集團(tuán) 相應(yīng)管理制度執(zhí)行。 1 文件 2： 商丘裕東發(fā)電有限責(zé)任公司 物資采購(gòu)供應(yīng)商管理辦法 第一章 總 則 第一條 為進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)供應(yīng)商管理，打造公開、公平、公正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，有效防控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保證物資采購(gòu)質(zhì)量，切實(shí)服務(wù)好安全生產(chǎn)和項(xiàng)目建設(shè)，根據(jù)《關(guān)于印發(fā) 河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商管理辦法（暫行） 的通知》 （ 河南煤業(yè)化工〔 2020〕 531號(hào) ） ，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，特制定本辦法。 第 四 條 供應(yīng)商管理堅(jiān)持以下原則： （一）薦優(yōu)用優(yōu)、準(zhǔn)入審批、分級(jí)管理、動(dòng)態(tài)維護(hù)原則； （二）供應(yīng)商資源內(nèi)部共享，在庫(kù)供應(yīng)商優(yōu)先使用原則； （三）常用物資供應(yīng)商入庫(kù)為主原則； （四）數(shù)量控制，生產(chǎn)性企業(yè)為主原則； （五）公平、公正、公開錄用，誰(shuí)推薦誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)管理誰(shuí)負(fù)責(zé)原則。 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在物資供應(yīng)部。 （二）企管部職責(zé)： 參與制定 裕東公司 供應(yīng)商管理制度； 參與 裕東公司自購(gòu) 物資供應(yīng)商入庫(kù)準(zhǔn)入審核工作； 參與 裕東公司自購(gòu) 物資供應(yīng)商評(píng)審； 其他相關(guān)工作。 （二）重點(diǎn)供應(yīng)商：指其產(chǎn)品在 公司內(nèi) 用量相對(duì)較大，技術(shù)含量較高，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，企業(yè)技術(shù)裝備先進(jìn)，履約能力較強(qiáng)，在行業(yè)內(nèi)部有一定知名度，屬于被 各使用部門 認(rèn)可的供應(yīng)商，是裕東公司 物資采購(gòu)的常規(guī)渠道。 第四章 供應(yīng)商準(zhǔn)入 第九條 按照河南煤化集團(tuán) 及永煤公司 統(tǒng)一要求， 對(duì) 物資采購(gòu) 供應(yīng)商 實(shí)行準(zhǔn)入制度。 （三）自購(gòu)物資供應(yīng)商由使用單位推薦也可直接由物資供應(yīng)部申請(qǐng)準(zhǔn)入， 經(jīng)審查審核合格后報(bào) 裕東公司 供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。 6 （三）遵守與河南煤化集團(tuán)及永煤控股業(yè)務(wù)往來中的廉政承諾。 （七） 內(nèi)部供應(yīng)商 必須是經(jīng) 河南煤化集團(tuán) 認(rèn)定的企業(yè)，其企業(yè)名稱及準(zhǔn)入產(chǎn)品以 河南煤化集團(tuán) 正式公布的目錄為準(zhǔn)。 （ 二 ）重點(diǎn)供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件： 以常用設(shè)備類、材料類 、安全設(shè)備類 生產(chǎn)型企業(yè)為主；重點(diǎn)進(jìn)口設(shè)備與材料的國(guó)內(nèi)總代理商或唯一經(jīng)銷商可經(jīng)審批程序列為重點(diǎn)供應(yīng)商； 在同行業(yè)中具有一定的規(guī)模，并且具有規(guī)范完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系和售后服務(wù)體系； 具有二年及以上業(yè)務(wù)合作史，并且在業(yè)務(wù)過程中沒 有發(fā)生 7 過安全質(zhì)量事故，供貨及時(shí)、服務(wù)良好。 （一） 對(duì) 入庫(kù)供應(yīng)商實(shí)行總量控制，原則上單一品種或同類型物資入庫(kù) 供應(yīng)商 數(shù)量控制在 39 家。 （四） 內(nèi)部供應(yīng)商由 河南煤化集團(tuán) 根據(jù)實(shí)際進(jìn)行單獨(dú)建庫(kù)管理 。 第十 四 條 準(zhǔn)入供應(yīng)商 可 享受的優(yōu)惠政策 9 （ 一 ）重點(diǎn)供應(yīng)商： 在 符合條件的戰(zhàn)略供應(yīng)商數(shù)量不能滿足招標(biāo)需要時(shí)， 應(yīng)優(yōu)先推薦重點(diǎn)供應(yīng)商入圍 投 標(biāo)，推薦入圍供應(yīng)商數(shù)量符合 要求后 ，不再選擇其他類別的供應(yīng)商。 內(nèi)部供應(yīng)商不繳納標(biāo)書費(fèi)、投標(biāo)保證金和中標(biāo)會(huì)務(wù)費(fèi)。 10 （二）自購(gòu)物資供應(yīng)商入庫(kù)程序參照以上規(guī)定執(zhí)行。 （ 2） 稅務(wù)登記證： 具體審查登記時(shí)間、經(jīng)營(yíng)范圍、是否為 增值稅 一般納稅人等 。 11 （ 6） 生產(chǎn)能力 、 技術(shù)裝備水平 ，產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、專利證書和市場(chǎng)業(yè)績(jī)。 考察報(bào)告 應(yīng)按統(tǒng)一格式執(zhí)行，且簽字 蓋 章手續(xù)齊全 。 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的，根據(jù)行業(yè)和產(chǎn)品個(gè)性化要求提供。 第 十八 條 對(duì) 供應(yīng)商 信息 庫(kù)實(shí)行動(dòng)態(tài)維護(hù)， 物資供應(yīng)部 必須及時(shí)將與庫(kù)內(nèi)供應(yīng)商 業(yè)務(wù)合作情況、 對(duì) 其 考評(píng) 情況等相關(guān) 信息 錄入信息庫(kù) 。 （二） 同一標(biāo)段擬入圍供應(yīng)商整體實(shí)力 相當(dāng) （尤其技術(shù)及加工實(shí)力須為同一檔次）。 （二）按供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果 選用 ：同類型供應(yīng) 商 評(píng)價(jià)級(jí)別高、得分高者優(yōu)先于級(jí)別低、得分低者 。 物資供應(yīng)部對(duì) 報(bào)送的 供應(yīng)商 信息進(jìn)行初審（是否在庫(kù)且符合推薦選用原則），經(jīng) 綜合部紀(jì)檢監(jiān)察 復(fù)核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后列為入圍供應(yīng)商名單。 第二十六條 供應(yīng)商準(zhǔn)入過程中，必要時(shí)應(yīng)組織對(duì)擬入圍供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察， 具備下列情形之一的 ， 應(yīng) 當(dāng) 組織考察： （一） 與生產(chǎn)緊密相關(guān)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)程具有較大影響的關(guān)鍵物資采購(gòu)； （二） 技術(shù)含量較高且價(jià)值較 高 的主要、大型設(shè)備及原材料的采購(gòu)； （三） 擬推廣試用的新材料、新型關(guān)鍵設(shè)備的采購(gòu)； （四） 認(rèn)為其他應(yīng)當(dāng)考察的情形。 （三） 組織供應(yīng)商考察活動(dòng)的， 應(yīng)當(dāng)于 考察結(jié)束 之日起 7日內(nèi)（不分統(tǒng) 、 自購(gòu)），將簽 章手續(xù)齊全 的考察報(bào)告報(bào) 物資供應(yīng)管理部和相應(yīng)的紀(jì)檢監(jiān)察部門備案。 第三十 一 條 對(duì) 在庫(kù)供應(yīng)商 （重點(diǎn)為發(fā)生業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商）的 年度