【正文】 生產工藝執(zhí)行情況占 20 分，應重點對關鍵質量控制點加大檢查力度，主要檢查是否按作業(yè)指導書進行操作， 是否對工藝參數進行了監(jiān)控，并做好了監(jiān)控記錄，工藝監(jiān)控記錄填寫是否符合準確、完整、及時等。確保產 23 品配料準確無誤，使用設備、工具、容器等安全衛(wèi)生，關鍵工序控制參數在受控范圍內，做好監(jiān)控記錄?；瀱T應確保不合格原材料不投入生產者。生產操作人員每年至少進行一次健康查體，有衛(wèi)生監(jiān)督機構頒發(fā)的體檢合格證。 適用范圍： 適用于本廠生產的各種產品的生產過程質量控制、產品標識、 產品防護等過程的控制。 但企業(yè)不能把顧客驗證作為對供方質量進行了有效控制的證據，既不免除企業(yè)向顧客提供合格 產品的責任，也不排除其后顧客的拒收。應保存檢驗 記錄 。 控制要求： 、業(yè)務員 采購食品 原料 、食品添加劑、食品相關產品 時應 向供貨者索取許可證 復印件（指按照相關法律法規(guī)規(guī)定，應當取得許可的） 和 與購進批次 產品相適應的 合格證明文件 ，如產品檢驗報告、合格證等。 21 原輔材料采購驗證制度 編號： CBH/SC— 05— 2020 目的：為確保采購的原輔材料滿足食品安全的要求，通過對采購的原輔材料、包裝物進行控制，確保最終產品質量。 、采購文件 、采購前， 采購部 長應根據生產需求與庫存狀況，制訂《采購計劃》。 根據調查結果編制《合格供方名單》，報總經理批準。 適用范圍：企業(yè)食品 生產加工所需要的全部原材料、包裝物的采購控制； 職責：采購部負責對供方的調查評價控制和采購過程的控制。新聘用的人員應參照“從業(yè)人員培訓管理制度”進行相應的培訓和考核。 4 體系辦 崗位能力考核及招聘管理 體系辦組織相關部門根據崗位需要，對人員按以上任職條件進行考核評價，根據考核情況確定各崗位人員。 具有 一定 的實際操作經驗 ，能夠熟練地操作相關的生產設備。 熟練使用 檢驗設備儀器 、量具等檢驗工具； 工作責任 心 強 ，具有 2年以上質量管理經驗。 具有 3年以上 生產現場 管理經驗； 熟悉食品生產企業(yè)相關環(huán)節(jié)的管理工作。 具 有組織、管理、協(xié)調能力，溝通能力及語言表達能力強。 18 崗位任職資格管理辦法 編號： CBH/SC— 03— 2020 1 目的 為 確保影響產品質量 的 工作人員能夠勝任 其崗位工作 ， 對企業(yè)各崗位人員的教育、培訓、技能和經歷 等規(guī)定相應的要求。 糾正措施的實施 責任部門應填寫《糾正措施記錄表》，在實施糾正措施時，要作好各種記錄。 為消除已存在的不符合原因所采取的任何糾正措施應與問題的輕重適應，并與所遭受的風險程度一致。 質量負責人通過對 質量目標的考核，組織定期對各部門和各崗位的質量管理工作情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現質量管理過程中存在的不符合工作情況；各部門或任何崗位人員發(fā)現質量工作中出現不符合要求，都有權力向質量負責人匯報。 質檢部在《不合格品 召回 處理單》上記載最終處理決定并組織、監(jiān)督實施，記錄實施結果。 質檢部填寫《不合格品 召回 處理單》，質量負責人組織評審，相關部門參加。 —— 車間主任每天對廢品進行清理、處置，在生產臺帳上填寫廢品的數量及種類。 不合格品的處置及跟蹤 質量負責人向車間下達《不合格品處理單》，組織質檢部對不合格品的處置進度及結果進行跟蹤。 15 B 讓步接收 —— 由化驗員在檢驗 /驗證記錄上注明讓步情況，向采購部移交讓步產品； —— 庫管員辦理入庫。 不合格品的評審 化驗員發(fā)現不合格品后，應及時通知質量負責人或質檢部長。 3 職責 質量負責人負責對企業(yè)質量管理過程中出現的不符合工作情況進行處置 , 負責對不合格品進行評審和提出處置意見。 5) 參加公司組織的質量管理、專業(yè)技術和崗位技能培訓，認真學習本崗位技術業(yè)務知識，熟悉工藝和操作規(guī)程要求。 12 操作工人 1)嚴格遵守工藝紀律，按作業(yè)指導書要求進行操作，對本工序產品質量負責。 遵守操作規(guī)程要求，做好清洗、消毒、防護和安全工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。 10 檢驗員 1) 負責成品的質量驗證和檢驗工作， 嚴格按檢驗計劃和檢驗規(guī)程進行產品的抽檢工作，按規(guī)定方法取樣，確保取樣具有代表性，留樣標記清楚、正確；按質量檢驗標準對產品進行外觀、理化、衛(wèi)生指標檢驗，做出檢驗結論。 8）負責本車 間出現的不合格品的處置和糾正 /預防措施的實施。 2) 負責生產過程的控制，特別是關鍵工序的控制，確保技術質量要求在生產過程得到全面落實； 3) 負責維護、保養(yǎng)和修理所使用的生產設施、設備 、工器具和檢測儀器； 4) 負責生產現場產品的標識和生產過程中原材料、半成品和成品的運輸、存放的安全衛(wèi)生防護； 5) 負責生產現場的設備設施的衛(wèi)生管理和安全管理； 確保工人嚴格按操作規(guī)程進行工作，防止事故發(fā)生，確保安全文明生產。 3）負責計量管理 工作，負責檢驗、測量和試驗設備臺帳的建立和周期檢定工作。負責食品安全風險的收集管理。 4） 負責檢驗計劃的審批， 對成品的檢驗進行管理；負責檢驗狀態(tài)的標識的管理工作； 5) 負責不合格品的評審、處置管理。 8）負責組織顧客、市場信息收集，傳遞工作，負責顧客滿意情況調查。 4) 負責技術文件的管理 ,負責產品工藝流程設計 ,負責對生產過程進行技術指導。 4）按質量標準要求進行采購，對采購的原 輔料質量負責。 對有關人員進行衛(wèi)生安全教育，每年進行健康查體。 組織、協(xié)調企業(yè)年會、員工活動、市場類活動及各類會議，負責外聯(lián)工作及辦理企業(yè)所需各項證照；管理企業(yè)重要資質證件； 2）負責 起草及管理企業(yè)相關管理文件；負責 文件的收發(fā)和檔案管理。 2 質量負責人 1）負責貫徹國家有關法律、法規(guī)和規(guī)章制度，制定并實施質量目標； 2）領導并組織企業(yè)建立、實施和保持食品質量安全管理體系； 3）對質量安全工作和企業(yè)管理進行持續(xù)改進； 4） 組織召開企業(yè)質量安全分析會； 負責處理生產過程中與質量有關的問題，對產品的最終質量負全責；負責食品召回和消費者投訴受理的管理等。 10）組織制訂技術改造計劃和設備的更新計劃，加強設備的管理工作。 7）負責組織領導公司質量管理和質量檢驗工作，貫徹質量第一的原則，定期召開質量分析會議，研究制訂質量改進措施，解決重大產品質量問題。 3）向公司內部傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負責 《產品質量法》、《食品衛(wèi)生法》和《食品衛(wèi)生法規(guī)》在公司的貫徹實施，對產品質量負全責。確保食品添加劑使用符合國家標準。 2 對各級人員進行食品質量安全意識培訓。 任命 為企業(yè)的專職食品質量檢驗員，負責成品的出廠質量檢驗工作， 具有獨立行使檢驗的權力，對產品質量檢驗工作負責。 受控號： 01 青島 ******有限公司 質量管理手冊 編制： 審核： 批準： 編號： CBH/SC— 2020 版本： 第一版 2020— 03— 01 發(fā)布 2020— 03— 01 實施 目 錄 2 序號 質量安全管理制度 相應文本編號 頁碼 0. 1 0. 2 0. 3 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 質量負責人任命書 質量檢驗機構及人員任命書 企業(yè)治理結構圖 質量目標、質量方針 部門及崗位質量安全職責、權限和義務 不符合及糾正措施管理辦法 崗位任職資格管理辦法 原輔材料采購管理制度 原輔材料采購驗證制度 生產過程質量管理制度及考核辦法 倉庫管理制度 銷售管理制度 關鍵質量控制點的管理規(guī)定 產品標識防護管理制度 產品質量檢驗管理制度 檢測設備管理制度 生產設施設備及清洗消毒管理辦法 文件管理制度 不安全食品召回管理制度 消費者投訴受理制度 員工健康檢查制度 員工培訓制度 食品安全風險監(jiān)測信息收集制度 食品安全事故處置方案 質量記錄管理制度 / / / / CBH/SC— 01— 2020 CBH/SC— 02— 2020 CBH/SC— 03— 2020 CBH/SC— 04— 2020 CBH/SC— 05— 2020 CBH/SC— 06— 2020 CBH/SC— 07— 2020 CBH/SC— 08— 2020 CBH/SC— 09— 2020 CBH/SC— 10— 2020 CBH/SC— 11— 2020 CBH/SC— 12— 2020 CBH/SC— 13— 2020 CBH/SC— 14— 2020 CBH/SC— 15— 2020 CBH/SC— 16— 2020 CBH/SC— 17— 2020 CBH/SC— 18— 2020 CBH/SC— 19— 2020 CBH/SC— 20— 2020 CNH/SC— 212020 5 6 7 8 10 14 18 20 21 22 24 25 26 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 3 22 23 24 食品添加劑使用管理制度 產品留樣制度 供方評價準則 CBH/SC— 22— 2020 CBH/SC232020 CBH/SC242020 50 51 52 4 更 改 記 錄 序號 更改章節(jié)或頁碼 更改日期 更改單號及 更改方式 更改人 批準人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 5 質量負責人任命書 為推進企業(yè)質量工作的有效開展，確保產品質量持續(xù)滿足法規(guī)和顧客要求，經研究決定，總經理 兼任企業(yè)質量負責人，主要具有 以下職責和權限： 1）負責貫徹國家有關法律、法規(guī)和規(guī)章制度，制定并實施質量目標； 2）領導并組織企業(yè)建立、實施和保持食品質量安全管理體系； 3）對質量安全工作和企業(yè)管理進行持續(xù)改進； 4）組織召開企業(yè)質量安全分析會； 負責處理生產過程中與質量有關的問題，對產品的最終質量負全責；負責食品召回和消費者投訴受理的管理等。質檢部下設化驗室，設專職化驗員負責產品質量檢驗，具有獨立行使檢驗的權力， 任何部門不得干涉檢驗工作。 顧客投訴率 3% 質量目標實施方案 1 建立健全質量管理制度。 4 加強生產過程工藝、衛(wèi)生和設備等的管理，嚴格關鍵質量控制點的管理。 2）負責建立與質量體系相適應的組織機構，分配各部門的質量職責和權限，為體系運行配備充分的資源。 6）審批年度人員培訓計劃、設備改造計劃、采購計劃和銷售計劃。 9）確保生產條件滿足質量要求，根據需要配置生產資源。 12）負責糾正和預防措施的組織協(xié)調，并督促措施的落實和驗證。 3 體系辦（主任 ） 11 1） 在總經理的領導下 ,負責行政管理工作。協(xié)助質量負責人對人員進行評定。 3）組織制定物資采購計劃，經審批后執(zhí)行，保證合理庫存。 3）負責工藝技術要求的貫徹及操作規(guī)程的正確實施。 7）負責產品的搬運、防護和交付工作；負責車輛運 輸、產品儲存的安全管理。 負責處理企業(yè)日常質量管理事務； 2) 組織制定質量管理及行政管理規(guī)章制度及督促、檢查制度的貫徹執(zhí)行； 3) 負責檢測裝置的管理； 領導計量管理工作，確保檢驗、測 量設備性能和精度滿足工藝和產 12 品要求。并協(xié)助進行安全分析及處置。 2）負責產品的質量