【正文】 落實(shí)。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局 對(duì)政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對(duì)政府采購的監(jiān)管。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程 233 個(gè)，送審金額 萬元，審減額 萬元，審減率 15%；合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司 接審項(xiàng)目 121 個(gè)，涉及工程 86 項(xiàng)，送審金額 萬元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá) 20%；合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì) 68 項(xiàng)，送審金額 萬元，審減額 萬元，審減率 %。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，用心地開展建設(shè)項(xiàng)目 審計(jì)。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（合公通 [20__]18 號(hào)文件），強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。 一是用心開展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。 第三篇： 2020 年內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告范文 2020年內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告范文五篇 要通過述職報(bào)告，給自己定一個(gè)來年的前進(jìn)方向，建立“一年前進(jìn)一大步”的信心；給別人一個(gè)振奮，看到一個(gè)自信的、充滿活力的你在前進(jìn)！不要把述職報(bào)告當(dāng)成是“年終過關(guān)”，而要把它當(dāng)成是展示自己才華的“時(shí)機(jī)”！抓住人生的每一個(gè)機(jī)遇，你會(huì)比別人進(jìn)步得更快！下面是為大家整理的幾篇 2020 年內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告范文五篇，希望對(duì)大家有所幫助，僅供參考！ 內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告 1 我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個(gè)中心，進(jìn)一步拓 展工作思路，用心推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。 被審計(jì)單位答復(fù)：我們已經(jīng)取得計(jì)算機(jī)和小汽車兩項(xiàng)采 購業(yè)務(wù)的批準(zhǔn)；另外，我們將在明年的內(nèi)部審核中檢查全部的相關(guān)業(yè)務(wù)。 撥款 (專用的 ) 抽查了兩項(xiàng)機(jī)動(dòng)設(shè)備撥款的使用情況，發(fā)現(xiàn)都存在不恰當(dāng)使用的問題。為便于評(píng)估工作量和完成情況，我們建議今后應(yīng)在送交給“維修管理系統(tǒng)”的工作單上注明所需要的時(shí)間 (小時(shí) )。我們建議根據(jù)美國石油協(xié)會(huì)公布的標(biāo)準(zhǔn)重新確定原油比重范圍，最好以 20 為起點(diǎn)。 收入量分析員采用“十進(jìn)制”加權(quán)平均比重將原油收入量的桶數(shù)換算成磅數(shù)，結(jié)果 8 月份原油實(shí)際加工量少報(bào)告了 磅。 被審單位答復(fù) :目前我們正在加強(qiáng)裝備部件表的安 裝工作，以提高儀表計(jì)量的準(zhǔn)確性并且在今年 3 月份我們舉行了有關(guān)這方面工作的討論。 另外，我們?cè)谝环輬?bào)告中發(fā)現(xiàn)兩個(gè)儀表讀數(shù)的第四位數(shù)字是令人迷惑的，裝備部件表的編制員把最后的儀表讀數(shù)往前四舍五入。 收入計(jì)量：實(shí)地測(cè)試表明儀表顯示的壓力比被證實(shí)的實(shí)際壓力平均每平方時(shí)低 8 磅。我們相信，這種審計(jì)方式的改進(jìn)增加了審計(jì)工作的效果，并準(zhǔn)備在其他地點(diǎn)的審計(jì)中運(yùn)用。我們僅在報(bào)告實(shí)例中列示了一份審計(jì)備忘錄及其答復(fù)。 （三）用心組織內(nèi)審審計(jì)人員參加各類培訓(xùn)，搭建、完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)間的交流平臺(tái)，促進(jìn)內(nèi)審隊(duì)伍理論水平和工作潛力的不斷提高。 三、存在的問題和困難 （一）對(duì)內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，部分單位對(duì)內(nèi)審工作的作用認(rèn)識(shí)不夠，致使個(gè)別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實(shí)開展工作。 二、加強(qiáng)監(jiān)督，提高資金使用效率 今年，我區(qū)內(nèi)部審計(jì)工作主要集中在對(duì)社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財(cái)務(wù)收支審計(jì)方面，截止 11 月，完成內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目 96 項(xiàng)，其中基本建設(shè)審定稿版計(jì) 49 項(xiàng)、財(cái)務(wù)收支審計(jì) 18 項(xiàng)、效益審計(jì) 1 項(xiàng)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì) 15 內(nèi)部控制評(píng)審 3 項(xiàng)、其他類審計(jì)項(xiàng)目 12 為突出內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn)，我局要求各部門、各街道側(cè)重專項(xiàng)資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ?xiàng) 資金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍，確保專項(xiàng)資金管理無盲區(qū)。 一、加強(qiáng)指導(dǎo)，促進(jìn)內(nèi)審工作順利開展 按照《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的要求，我局法規(guī)科負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作，并確定 3 名同志為專職人員。 （五）加強(qiáng)審計(jì)隊(duì) 伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平 審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進(jìn)依法審計(jì)、禮貌審計(jì)。 （三）運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展 審計(jì)部要充分運(yùn)用審 計(jì)結(jié)果，加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理，正確行使職權(quán)。 五、 2021年工作計(jì)劃 （一）加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性 審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性，透過板報(bào)、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài)、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾，在必須范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。這些專項(xiàng)審計(jì)工作開展，有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目、中期債等 工作的發(fā)展，確保在建基建項(xiàng)目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實(shí)際成效。 （二）開展小金庫整治工作，規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序 審計(jì)部 2021 年 11 月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫”的存在，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣。在財(cái)務(wù)大檢查 過程中，要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度，使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù)，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作，用心開展內(nèi)部審計(jì)，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以物資采購、基建項(xiàng)目、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì)監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的職責(zé)意識(shí)和管理水平，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。 內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告 4 _集團(tuán)公司審計(jì)部自 2021 年 8 月成立以來，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以黨的十八大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作，以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政 建設(shè)，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，用心履行審計(jì)職能，開展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得了必須成績。對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本狀況摸清楚，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析，爭(zhēng)取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。 四、認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門的文件精神，及時(shí)完成了教育局安排的各項(xiàng)工作。 對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成狀況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。在具體工作中對(duì)學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對(duì)作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算狀況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用狀況等作為一項(xiàng)重要資料進(jìn)行了審計(jì)，保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。 今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計(jì)工作做得更好。 全面審計(jì)，突出重點(diǎn)。并對(duì)學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。 對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)支出狀況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出狀況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均貼合有關(guān)規(guī)定要求。 二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)了解對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政 策。 四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié) 會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作，推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計(jì) 40 余幅，其中榮獲 2 個(gè)一等獎(jiǎng)， 3 個(gè)二等獎(jiǎng)，2 個(gè)三等獎(jiǎng)。 四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作。 三是組織推薦參加全省 20__年至 20__年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放 30 周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立 25 周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)群眾和先進(jìn) 工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力， 20__年共組織了30 人參加考試。開班時(shí)，市審計(jì)局吳利林局長親臨致辭，對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。 一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至 20__年 11 月底共審核集團(tuán)、錦邦等5 個(gè)公司的合同 1742 份，合同進(jìn)展報(bào)告 259 份。如市郵政局 20__年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)為重點(diǎn)，實(shí)施了對(duì)蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局 局長的任中經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)，努力做到三個(gè)結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合；經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)與廉政工作相結(jié)合；經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市公路局對(duì)所屬 11 個(gè)單位 20__年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì)，審計(jì)面為 100%，透過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題 36 個(gè)，提出審計(jì)意見 38 條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對(duì)政府采購的監(jiān)管。安徽中煙工業(yè)公 司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程 233 個(gè)，送審金額 萬元，審減額 萬元，審減率 15%；合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司接審項(xiàng)目 121 個(gè)，涉及工程 86 項(xiàng)，送審金額 萬元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá) 20%；合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì) 68 項(xiàng)，送審金額 萬元，審減額 萬元，審減率 %。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，用心地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（合公通 [20__]18 號(hào)文件），強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的 審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。 一是用心開展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。20XX 年內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告范文（ 5 篇模版） 第一篇： 2020 年內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告范文 2020年內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告范文五篇 要通過述職報(bào)告，給自己定一個(gè)來年的前進(jìn)方向，建立“一年前進(jìn)一大步”的信心；給別人一個(gè)振奮，看到一個(gè)自信的、充滿活力的你在前進(jìn)！不要把述職報(bào)告當(dāng)成是“年終過關(guān)”，而要把它當(dāng)成是展示自己才華的“時(shí)機(jī)”！抓住人生的每一個(gè)機(jī)遇，你會(huì)比別人進(jìn)步得更快！下面是為大家整理的幾篇 2020 年內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告范文五篇，希望對(duì)大家有所幫助，僅供參考！ 內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告 1 我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路，用心推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。 一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”，用心開展內(nèi)部審計(jì)工作 全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，用心進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計(jì)工作。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的 6 條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。 二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。建筑安裝工程 66 項(xiàng)，送審金額 萬元，審減 萬元。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì) 214 項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計(jì) 13 個(gè)村居 20__年 16 月份財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行了審計(jì)。透過審計(jì)，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)職責(zé)意識(shí)、自我約束意識(shí)，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定， 對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同 342 份，金額達(dá) 萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。一年來，市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。 20__年 5 月，市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的用心性十分高，共有 260 余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。 CIA是國際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等 8 篇論文