【正文】 工廠加工達(dá)到正常生產(chǎn) 能力。 （二）加工廠建設(shè) 第一階段新上膨化飼料、配合飼料、秸桿生 化飼料生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)各類(lèi)飼料 2 萬(wàn)噸，其中：膨化飼料 5000 噸，秸桿生化單價(jià)飼料（包括牛、羊、豬、雞） 20xx 噸，秸桿生化全價(jià)飼料（包括牛、羊、豬、雞） 5000 噸，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)草粉 8000 噸，另生產(chǎn)秸桿生化劑20 萬(wàn)袋。建設(shè)內(nèi)容為： 農(nóng)業(yè)工程：以平整土地培肥地力，適宜機(jī) 械化操作為重點(diǎn)搞好農(nóng)田基本建設(shè)。 目前市場(chǎng)上常規(guī)普通類(lèi)飼料供求基本平衡。 （六）廠址安排，選定優(yōu) 化，方便用戶(hù)，原料產(chǎn)品便于運(yùn)輸，尤其采用建立分廠和加工點(diǎn)的方案，可極大地降低運(yùn)輸成本，使產(chǎn)品更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 29 力。通過(guò)紫花苜蓿種植和飼草飼料深加工，可有效地解決牲畜精飼料問(wèn)題，縮短牛、羊、豬飼養(yǎng)期，提高效益。我國(guó)完成了從引進(jìn)到消化，已在先進(jìn)省區(qū)開(kāi)始推廣應(yīng)用。并且有萬(wàn)畝節(jié)水高產(chǎn)示范區(qū)建設(shè)的成功經(jīng)驗(yàn)和 WFP中國(guó) **項(xiàng)目 **縣中低產(chǎn)田改造及 **鄉(xiāng) 20xx 畝草籽基地建設(shè)的豐碩成果，這 些對(duì)紫花苜?；亟ㄔO(shè)實(shí)行水、田、林、路綜合治理，大面積統(tǒng)一種植、收割、管理及深加工提供了有力的保障。 三、項(xiàng)目建設(shè)的可行性 （一） **縣地理?xiàng)l件優(yōu)越，是全盟（區(qū)）農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)的典型旗縣。據(jù)了解：僅養(yǎng)豬一項(xiàng)用秸桿生化飼料喂養(yǎng)，可降低飼養(yǎng)成本 150 元左右。要求各地大力發(fā)展秸桿畜牧業(yè)，并將新型飼料的開(kāi)發(fā)研制列入國(guó)家“九五” 26 計(jì)劃。因此，借鑒先進(jìn)國(guó)家和地區(qū)及國(guó)內(nèi)先進(jìn)省區(qū)飼料工業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，在防止重復(fù)建設(shè)的同時(shí)，要盡快走出一條適應(yīng)本縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)的飼料工業(yè)新路子，來(lái)添補(bǔ)本縣飼料工業(yè)的空白 。目前，全縣尚無(wú)一家高質(zhì)量的飼料加工企業(yè)。前述表明，我縣土地資源十分豐富，而開(kāi) 發(fā)治理進(jìn)度慢，資源浪費(fèi)嚴(yán)重。 **縣乃至全盟為確保生態(tài)建設(shè)成果得以長(zhǎng)期鞏固，今年提出了禁牧舍飼畜、建設(shè)畜牧業(yè)大縣的發(fā)展戰(zhàn)略，奶牛、小尾寒羊在全縣得到迅猛發(fā)展。 為合理優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，“九五”期末， **縣依據(jù)縣情確立了玉米、馬鈴薯、林草產(chǎn)業(yè)立縣，健康工業(yè)、餐桌工業(yè)強(qiáng)縣，旅游業(yè)興縣，流通業(yè)活縣，豬、牛、羊、魚(yú)業(yè)富縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略。所有這些，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)都十分有益。土壤以灰褐土、栗鈣土、栗褐土等為主，氣候條件適宜紫花苜蓿等優(yōu)質(zhì)牧草的生長(zhǎng)。海拔高度在 1158－ 2305 米之間。年均 降水量 427 毫米，降水主要集中在 9 三個(gè)月，約占全年降水量的 70％。 第二章 項(xiàng)目背景與必要性 一、項(xiàng)目背景 （一）、地理環(huán)境 **縣地處東徑 1120xx1－ 1130021，北緯 400101－ 400501，屬黃土高原西北邊緣與蒙古高原過(guò)渡地帶，是陰山山脈的大青山前山部分。 19 紫花苜蓿種植及飼草飼料深加工項(xiàng)目 建 議 書(shū) 內(nèi)蒙古 **縣 **海草業(yè)種植中心 20 第一章 概論 一、項(xiàng)目名稱(chēng)、承辦單位 項(xiàng)目名稱(chēng)：紫花苜蓿種植及飼草飼料深加工 項(xiàng)目承辦單位： **縣 **海草業(yè)種植中心 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： *** 項(xiàng)目主管單位： **縣人民政府 項(xiàng)目協(xié)作單位：內(nèi)蒙古瑞丹生態(tài)研究中心 項(xiàng)目依托單位： **縣財(cái)政局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局、畜牧局 二、項(xiàng)目?jī)?nèi)容與規(guī)模 主要發(fā)展紫花苜蓿種植和飼草飼料深加工，計(jì)劃分兩步進(jìn)行，即第一步在現(xiàn)有 萬(wàn)畝紫花苜蓿的基礎(chǔ)上 ， 3— 5 年內(nèi)發(fā)展到 10 萬(wàn)畝，并在此基礎(chǔ)上新上年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸技術(shù)含量較高的綠色環(huán)保型飼草飼料加工生產(chǎn)線，加工的主要原料為現(xiàn)有的 萬(wàn)畝紫花苜蓿、 5 萬(wàn)畝沙打旺、 10 萬(wàn)畝草木樨和 30 萬(wàn)畝覆膜高產(chǎn)玉米秸桿；第二步為 5 到10 年，使優(yōu)質(zhì)牧草紫花苜蓿面積發(fā)展到 20 萬(wàn)畝，全縣覆膜高產(chǎn)玉米的種植面積發(fā)展到 50 萬(wàn)畝，讓草業(yè)種植與加工真正成為一項(xiàng)推動(dòng)全縣豬、牛、羊、魚(yú)業(yè)富縣的大的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。（ 5500－ ） 100% ＝ % 本項(xiàng)目生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %，或者實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格達(dá)到 18 設(shè)計(jì)價(jià)格的 %時(shí)，就可保本經(jīng)營(yíng)，因此本項(xiàng)目適 應(yīng)市場(chǎng)變化和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 2700 100% ＝ % 盈虧平衡分析 BEP（生產(chǎn)能力利用率）＝年固定總成本247。 投資利潤(rùn)率＝年利潤(rùn)247。 城市維護(hù)建設(shè)稅： 5%＝ 萬(wàn)元 教育費(fèi)附加： 3%＝ 則稅金附加總計(jì) 。 投資與利潤(rùn)分配表詳見(jiàn)附表 5。 修理費(fèi)用 根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，結(jié)合同行業(yè)類(lèi)似情況，年修理費(fèi)用按項(xiàng)目建安工程費(fèi)及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的 3%估算，則年修理費(fèi)（ 300＋ 900） 3%＝ 36萬(wàn)元。 折舊費(fèi)用 本項(xiàng)目房屋建筑折舊年限按 20 年直線折舊計(jì)算，殘值率為 10%，則每年折舊費(fèi)為 300（ 1－ 10%）247。 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定 15 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定為 13% 銷(xiāo)售收入估算 該項(xiàng)目 為年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸“溫爆生物”秸桿深加工， 年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 5萬(wàn) 噸紙漿 ，以 1100元 / 噸 估算，則每年收入 5500萬(wàn)元 。 則固定資產(chǎn)投資 2502 萬(wàn)元，具體情況詳見(jiàn)固定資產(chǎn)投資估算表： 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程項(xiàng)目 或費(fèi)用名稱(chēng) 估 算 值 合計(jì) 備注 建筑 工程 設(shè)備 購(gòu)置 安裝 工程 其它 費(fèi)用 第一部分工程費(fèi)用 300 300 1 廠房 建設(shè) 128 2 員工宿舍 75 3 倉(cāng)庫(kù)等 42 4 道路硬化、綠化等 55 第二部分 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 900 900 含安裝 13 第三部分其它工程費(fèi) 1142 1142 1 其它基本建設(shè)費(fèi) 1142 土地費(fèi) 1000 建設(shè)單位管理費(fèi) 11 % 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 20 % 工程監(jiān)理費(fèi) 20 % 招標(biāo)代理費(fèi) 6 % 供 電增容費(fèi) 30 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 30 員工培訓(xùn)費(fèi) 5 其他費(fèi)用 20 第四部分 預(yù)備費(fèi) 116 116 1 基本預(yù)備費(fèi) 116 5% 第五部分 建設(shè)期利息 44 44 合計(jì) 300 900 0 1302 2502 所占百分比 % % % % 流動(dòng)資金估算 參照國(guó)內(nèi)同類(lèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)資料，結(jié)合本項(xiàng)目建設(shè)投資實(shí)際情況，項(xiàng)目流動(dòng)資金估計(jì)為 192 萬(wàn)元左右。 （ 9）其他費(fèi)用估算 20萬(wàn)元。 （ 5）建設(shè)單位管理費(fèi)取建安工程費(fèi)與設(shè)備購(gòu)置費(fèi)之和的 %。 建設(shè)單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)及資料。 設(shè)備購(gòu)置按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格或廠家報(bào)價(jià)估算。鍋爐的設(shè)置和安裝嚴(yán)格按照環(huán)保部門(mén)審定方案執(zhí)行，完全達(dá)到環(huán)保的要求。由原來(lái)的 20xx多降低到 1700多。 項(xiàng)目生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 “溫爆生物”秸桿制漿是一種采用適當(dāng)?shù)臏囟群蛪毫姺诺纳a(chǎn)工藝進(jìn)行制漿屬于熱力機(jī)械制漿，非化學(xué)制漿，是外省已實(shí)踐了的成功項(xiàng)目。鍋爐選 25千克 /平方厘米 的中壓鍋爐，爆放反應(yīng)罐最高壓力為 18 千克 /平方厘米 ，生物處理僅堆放一小時(shí)后即可出廠。噴爆罐為一圓柱體，在罐體內(nèi)的下部設(shè)置有錐形體，錐形體上均勻設(shè)置有進(jìn)氣孔。 建設(shè)內(nèi)容及技術(shù)方案 建設(shè)內(nèi)容 該項(xiàng)目 土建建筑面積 3200 ㎡ ，其中：新建廠房 1600 ㎡ ， 二 棟一層，框架結(jié)構(gòu)；員工宿舍 1000 ㎡ ，一棟 三 層，磚混結(jié)構(gòu) ，倉(cāng)庫(kù) 600 ㎡ ，一棟一層，磚混結(jié)構(gòu) ； 相關(guān) 配套主要設(shè)備 6臺(tái) (套 )， 其中： 爆破反應(yīng)罐 4套，鍋爐 2 臺(tái)， 以及若干附屬配套設(shè)備 。 該項(xiàng)目 技術(shù) 水平 在國(guó)內(nèi) 尚屬前列，其技術(shù)依托單位為 周口藍(lán)晶環(huán)保設(shè)備制造有限公司， 洞口榮昌木業(yè) 公司購(gòu)買(mǎi)其“熱力噴 爆制紙漿工藝 ”專(zhuān)利，證書(shū)號(hào)第 181114 號(hào) 。原材料的供給是可靠的 。 5 項(xiàng)目實(shí)施的基礎(chǔ)條件 政策條件 洞口縣委政府非常重視招商引資工作，提出“民營(yíng)為主，工業(yè)強(qiáng)縣”。 按目前本市每天保守的需求 1000噸計(jì)算，年產(chǎn) 30 多萬(wàn)噸，建立年產(chǎn) 5萬(wàn)噸“溫爆生物”秸桿漿項(xiàng)目，僅占其原料的 17%，尚滿(mǎn)足不了本市需求量。 項(xiàng)目市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 及實(shí)施意義 邵陽(yáng)市的造紙工業(yè)發(fā)展較快，已被湖南省十一個(gè)“五年規(guī)劃”中確定為我市唯一“集群產(chǎn)業(yè)”。