【正文】 濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，我市肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，以西門達(dá) 爾肉牛新類群為主的優(yōu)質(zhì)肉牛暢銷全國，已成為農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的主要途徑和產(chǎn)業(yè)富民的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。建設(shè)年產(chǎn) 1萬噸有機(jī)肥加工生產(chǎn)線，年產(chǎn)高效生物有機(jī)肥 1萬噸，使 4000畝啤酒花、番茄得到施用，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)豐產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。 ② 通過該項目的實施，可有力地促進(jìn)張掖百萬頭肉牛基地建設(shè)工程的全面實施，項目區(qū)所產(chǎn)優(yōu)秀母本可投放到全市各縣區(qū)加快 其當(dāng)?shù)攸S牛的雜交改良進(jìn)度。 ④ 沼氣示范項目 ，可實現(xiàn)年處理糞尿量 、 秸稈 ， 年產(chǎn)沼氣 立方米、年產(chǎn)沼肥 ，通過沼氣和沼肥的綜合利用，年增收節(jié)支 元 。 副產(chǎn)品（牛糞、屠宰牛皮，牛骨等）年收入 。財政補(bǔ)貼資金主要用于項目土建工程、設(shè)備投資和科技投資。主要技術(shù)經(jīng) 濟(jì)指標(biāo)見附表 1： 附表 1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 單位：萬元 序號 指標(biāo)名稱 現(xiàn)代畜牧養(yǎng)殖 示范項目 沼氣示范項目 沼渣綜合利用 示范項目 合計 1 建設(shè)規(guī)模 建設(shè) 2020頭優(yōu)良母牛核心群，年繁殖優(yōu)良牛犢 1530頭，收購架子牛 1000頭，育肥后出欄。本項目建設(shè)資金來源由三部分組成： ****公司 投資 萬元，占總投資的 **%；銀行貸款 ****萬元，占總投資的 **%，申請財政補(bǔ)貼資金 ****萬元，占總投資的 **%。 強(qiáng)化項目資金管理。實行項目工程目標(biāo)責(zé)任制，項目主持人對項目建設(shè)實施、資金管理以及建成后的運(yùn)營管理全過程負(fù)責(zé)，實行目標(biāo)管理、計 劃推動、部分授權(quán)、責(zé)任到人、績效掛鉤的辦法，實現(xiàn)個人利益和公司利益相結(jié)合的良性機(jī)制，對項目實施中形成的各類資產(chǎn)，實行統(tǒng)一管理，制定科學(xué)規(guī)范的管理辦法，保證項目的良好實施和可持續(xù)發(fā)展。經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)：實現(xiàn) 年 銷售收入 萬元 目標(biāo) 。 ： ****年完成核心母牛群的建設(shè)和建檔工作；一期母畜授配率 85%以上，并進(jìn)現(xiàn)代畜牧業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范項目 5 行出身牛犢的篩選，形成 ****年繁殖母畜種群；沼氣 示范項目 實現(xiàn)年內(nèi)產(chǎn)氣 、發(fā)電 ，籌建有機(jī)肥加工生產(chǎn) 線，全面落實建設(shè)項目計劃的各項研究工作，并取得初步成效；適應(yīng)生產(chǎn)和建設(shè)需要，完成必須的技術(shù)培訓(xùn)工作。年收購架子牛 1000 頭進(jìn)行快速育肥出欄，以育肥維持母畜擴(kuò)繁和優(yōu)良種群的擴(kuò)大 ,彌補(bǔ)母牛擴(kuò)繁周期長，資金周轉(zhuǎn)慢等問題。秸稈沼氣設(shè)施 10座，進(jìn)行房屋、管道等相關(guān)設(shè)施建設(shè)，配套 1000 套戶用燃汽設(shè)備。 2）沼氣示范項目：建設(shè)糞肥沼氣發(fā)電工程 1 座，包括： 1000m179。 項目建設(shè)方案 產(chǎn)品方案： 1）現(xiàn)代畜牧養(yǎng)殖示范項目：在現(xiàn)有養(yǎng)殖規(guī)模基礎(chǔ)上，擴(kuò) 建牛舍 5000m178。青貯窖 5000m179。 ⑷政策優(yōu)勢：近年來，畜牧業(yè)迎來了新的發(fā)展機(jī)遇期，近三年的中央一號文件都對加快現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展提出明確要求，國務(wù)院出臺《關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā) 展的意見》，明確了扶持畜牧業(yè)發(fā)展的政策措施，增加了投資力度。 項目實施的有利條件 項目區(qū)實施本項目具有下列優(yōu)勢： ⑴地域優(yōu)勢：項目區(qū)地處 ****，地勢高亢，氣候干燥，晝夜溫差大，日照充足，紫外線強(qiáng)烈，細(xì)菌、病毒等有害微生物生存繁衍條件較差，具備生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品的自然條件。在多年的生產(chǎn)和經(jīng)營中， 公司與地方部門、業(yè)務(wù)部門、財稅部門合作良好，守法經(jīng)營，無任何不良記錄 。 現(xiàn)代畜牧業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范項目 2 附表 11 資 產(chǎn) 及 財 務(wù) 狀 況 財務(wù)指標(biāo) 2020年 2020年 資產(chǎn)總額 369,453, 412,854, 其中：流動資產(chǎn) 93,633, 123,914, 非流動資產(chǎn) 275,819, 288,939, 其中：固定資產(chǎn)凈值 267,506, 282,036, 負(fù)債總額 188,718, 220,812, 其中：流動負(fù)債 183,045, 215,692, 非流動負(fù)債 5,673, 5,120, 利息支出 3,103, 2,898, 所有者權(quán)益 180,734, 176,136, 實收資本 10,000, 10,002, 營業(yè)收入 112,879, 136,860, 利潤總額 11,054, 11,207, 凈利潤 11,029, 11,207, 總資產(chǎn)報酬率 % % 凈資產(chǎn)收益率 % % 資產(chǎn)負(fù)債率 % % 法人代表基本情況 ******，男，漢族，現(xiàn)年 **歲，研究生文化學(xué)歷，具備高級政工師任職資格。秸稈沼氣設(shè)施將為 1000 戶居民提供清潔能源，糞肥沼氣發(fā)電項目可實現(xiàn)年發(fā)電總量 ，實現(xiàn)養(yǎng)殖場動力及生活用能自給。現(xiàn)代畜牧業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范項目可行性研究報告 現(xiàn)代畜牧業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì) 示范項目 可 行性研究 報告 現(xiàn)代畜牧業(yè) 循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范項目可行性研究報告 2 目 錄 第一章 總論 ????????????????????? ??? ???? 4 項目概要 ????????????????????? ? ? ???? 4 可行性研究報告編制依據(jù) ?????????????? ? ? ???? 9 項目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ???????????????? ?? ? ???? 9 項目效益分析 ?????????????????? ??? ???? 10 第二章 現(xiàn)代畜牧養(yǎng)殖示范項目 ??????? ?? ? ?? ???? ? ??? 12 項目背景 ???????????????????? ??????? 12 項目建設(shè)必要性 ????????????????? ??????? 12 現(xiàn)代畜牧養(yǎng)殖 繁育 示范 ??????????? ??????? ??? 13 現(xiàn)代畜牧養(yǎng)殖 育肥 示范 ?????????????? ???? ??? 24 項目建設(shè)工程內(nèi)容 ??????????????? ? ??????? 26 第三章 沼氣示范項目 ???????? ??? ? ??? ?? ?? ? ???? 31 建設(shè)項目必要性分析 ??????????????? ??????? 31 項目建設(shè)的可行性 ????????????????? ?????? 33 市場供求分析及預(yù)測 ??????????????? ??????? 34 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案分析 ?????????????? ??????? 35 設(shè)計依據(jù) ???????????????????? ??????? 37 工藝設(shè)計參數(shù) ?????????????????? ??????? 37 項目建設(shè)目標(biāo)及規(guī)模 ??? ??????????? ???????? 38 項目建設(shè)內(nèi)容及投資估算 ????????????? ??????? 39 項目效益指標(biāo) ????????????? ????????? ??? 42 投資效益指標(biāo) ????????????? ????????? ??? 42 社會效益 ????????????? ??????????? ??? 42 風(fēng)險評價 ????????????? ??????? ??? ? ??? 43 土地、規(guī)劃和環(huán)保 ????????????? ??????? ??? 43 第四章 沼渣綜合利用 示范項目 ????????????? ?? ??? ?? 44 概述 ????????????? ??????????? ????? 44 現(xiàn)代畜牧業(yè) 循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范項目可行性研究報告 3 市場分析 ????????????? ?????????????? 45 項目提出背景 ????????????? ???????????? 46 項目技術(shù)基礎(chǔ) ????????????? ???????????? 46 項目建設(shè)方案 ????????????? ???????????? 47 項目招標(biāo) ?? ??????????? ?????????????? 51 項目建設(shè)期限及工程進(jìn)度 ????????????? ??????? 52 項目組織及管理 ????????????? ??????????? 53 項目 目風(fēng)險評估 ????????????? ??????????? 53 項目 效益分析 ????????????? ???????????? 54 第五章 可行性研究結(jié)論與建議 ?????? ? ?? ????????? ?? 55 現(xiàn)代畜牧業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范項目 1 第一 章 總論 項目 概要 概況 項目單位名稱： **** 項目名稱： 《 現(xiàn)代畜牧業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì) 示范項目》 企業(yè)性質(zhì)：國有 項目單位將以現(xiàn)有 2****頭優(yōu)良基礎(chǔ)母牛群做為良繁基礎(chǔ)，引進(jìn)優(yōu)良凍精進(jìn)行人工授配，年供應(yīng)社會優(yōu)良牛犢 1530 頭， 3年時間可形成優(yōu)良核心母牛繁育群 4000頭的規(guī)模。建設(shè)年處理糞污 萬噸的糞肥沼氣發(fā)電工程 1 座，建設(shè) 500m3民用秸稈沼氣設(shè)施 10 座，年處理養(yǎng)殖 場糞污 萬噸、農(nóng)作物秸稈 萬噸，形成年產(chǎn)沼氣 萬 m3的規(guī)模。 項目單位 財務(wù)狀況 ****近年來經(jīng)濟(jì)發(fā)展比較迅速，經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)生了很大的變化，具體財務(wù)狀況見附表 11。在近 幾年里，從事了 *****綜合治理工程、 ****改造工程 的組織和管理工作，現(xiàn)正在實施國家投資 *********基本農(nóng)田土地整理項目工程，在項目的組織和實施中積累了豐富的組織經(jīng)驗、管理經(jīng)驗和指揮才能。目前已經(jīng)發(fā)展起來的 **大支柱產(chǎn)業(yè)是： ****、 ****、 **、******、 ****和 ****，具有明顯區(qū)域特色，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。 ⑶品種資源優(yōu)勢：已形成以西門達(dá)爾為主的雜種肉牛母畜群，為項目的實施奠定了母畜基礎(chǔ)。 現(xiàn)代畜牧業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范項目 4 ⑹ 基礎(chǔ)設(shè)施條件 ： 項目區(qū)有較完備的基礎(chǔ)設(shè)施，已建成辦公樓 1 棟，高標(biāo)準(zhǔn)牛舍 20 棟 20200m178。 所以建設(shè)該項目的條件基本具備 ，可以滿足項目建設(shè)要求。增加粉碎機(jī)、飼料運(yùn)輸車、裝載機(jī)、玉米青貯機(jī)設(shè)備 8 臺（套），并完善防疫、繁育設(shè)備。建設(shè) 500m179。母牛犢留用，公牛犢全部育肥出欄。進(jìn)行沼渣綜合加工利用，制造高效生物有機(jī)肥 10000 噸。 項目年度目標(biāo)及考核指標(biāo)： ****年完成 2020 頭核心母牛的人工授配工作，母畜授配率 85%以上，成活率 95%以上， 實現(xiàn)第一期母畜產(chǎn)犢 1530 頭的目標(biāo)，公母比例 按 1/2 計算，公畜育肥，母畜轉(zhuǎn)入核心母年群飼養(yǎng)或出售； 糞肥和秸稈 沼氣達(dá)到 60%設(shè)計要求， 年產(chǎn) 沼氣 58 萬 m3，年發(fā)電 26 萬度，有機(jī)肥實現(xiàn)年加工 6000噸的目標(biāo)。 組織管理方案： 本項目屬既有法人項目，項目的實施管理工作由 ****公司 全權(quán)負(fù)責(zé)。建設(shè)過程中聘請有相應(yīng)監(jiān)理資質(zhì)的單位對項目主體工程實施監(jiān)督管理，確保項目建設(shè)質(zhì)量。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 項目預(yù)算總投資 ****萬元，其中 ： 固定資產(chǎn)投資 ****萬元，流動資金投資 ****現(xiàn)代畜牧業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范項目 6 萬元。 項目得到批復(fù)整體工作將于 ****年全面展開 。 2 產(chǎn)品方案 公母各 1/2，公畜育肥，母畜繼續(xù)用于核心群擴(kuò)大 年產(chǎn)沼氣 ，年發(fā)電量 43萬度，年產(chǎn)沼渣 年產(chǎn) 優(yōu)質(zhì) 高效生物有機(jī)肥 1 萬噸 3 產(chǎn)品生產(chǎn)成本 原、輔材料消耗 50 303 其中：主要原材料 30 255 輔助材料 20 48 燃料及動力消耗 電 1 26 水 煤 1 工資及福利 20 70 修理費 10 其他費用 2 30 32． 00 折舊費 攤銷費 利息支出 副產(chǎn)品收入 0 0 總成本費用 4 總投資 其中：建設(shè)投資總額 其中：建設(shè)投資 建設(shè)期利息 0 0 0 0 流動資金 其中：企業(yè)自有資金 申請銀行貸款 700 0 500 1200 財政投資 其中：財政有償資金 財政無償資金 200 200 300 700 5 年營業(yè)收入 760 6 年利稅 其中：年利潤 年稅金 (所得稅及附加） 7 單位生產(chǎn)成本（元） 8 投資回收期 稅前 稅后 9 總投資收益率 % % % 10 資木金凈利潤率 % % % 11 財務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅后 ) % % % 財務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅前 ) % % % 12 資本金財務(wù)內(nèi)部收益率（ %） % % % 現(xiàn)代畜