【正文】 第 24 頁 占 %。 20xx年生活用紙的出口貿(mào)易持續(xù)增長， 20xx年出口量 ，比上年增長 %；出口金額為 51163 萬美元，比上年增長 %。 國內(nèi)生活用紙 市場 現(xiàn)狀 分析 生活用紙的生產(chǎn)和消費水平是衡量國家現(xiàn)代化水平和文明程度的一個重要標(biāo)志。產(chǎn)的主要產(chǎn)品采用高品質(zhì)商品木漿和竹漿進行生產(chǎn)，各種理化指標(biāo)均達國內(nèi)同行業(yè)先進水平，種類齊全，質(zhì)量可靠，產(chǎn)品遠銷韓國、俄羅斯、中東等國家和地區(qū)，暢銷全國各地。主要生產(chǎn)設(shè)備 2640mm 超成型網(wǎng)多缸紙機一臺， 10m179。 因此，項目建設(shè)是必須的也是必要的。 今后我國生活用紙市場的發(fā)展仍將與國家 GDP 的增長、人口的增長、人民生活質(zhì)量的提高等因素密切相關(guān)。 項目建設(shè)的必要性和意義 生活用紙的生產(chǎn)和消費水平是衡量國家現(xiàn)代化水平和文明程度的一個重要標(biāo)志。 全國造紙行業(yè)排名前 20 位的企業(yè)，其最低產(chǎn)能已超過 50 萬噸（見下表 25）。 競爭力評析 xx 市造紙產(chǎn)業(yè)起步很早，歷史上曾經(jīng)達到 200 多家企業(yè)，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，規(guī)模、產(chǎn)品檔次、技術(shù)以及環(huán)保設(shè)施仍然停留在初級階段，競爭力比較薄弱。年總產(chǎn)能僅有 60 萬噸， 20xx 年實際產(chǎn)量 30 萬噸，銷售收入為 億元，利稅 1 億元。從下一步發(fā)展方向上看，珠 三角、長三角將更加吸引投資者前往發(fā)展造紙業(yè)，而山東省由于水資源及市場空間的局限性，將向省外特別是向廣東地區(qū)擴張，目前山東的太陽、華泰及晨鳴紙業(yè)都開始布局廣東。 產(chǎn)業(yè)集中度將極大提高，中小企業(yè)加速淘汰出局 目前中國的造紙企業(yè)有 3006 家 ，中國紙業(yè)前十名的產(chǎn)能總和約占 第 18 頁 全國紙業(yè)總產(chǎn)能的 30%左右。世界紙業(yè)人均國內(nèi)生產(chǎn)總值在 20xx 美元以下時，社會工業(yè)化程度較低，紙及紙板的消費量隨經(jīng)濟的發(fā)展相對較低；當(dāng)人均 GDP 達到 3000～ 13000 美元時，紙及紙板的消費量隨著經(jīng)濟大發(fā)展呈直線上升；當(dāng)人均 GDP 超過 15000 美元時，紙及紙板的消費增長速度放慢。 20xx 年受國際金融危機影響，紙張出口量比上年有所下降，但出口量仍高于進口量。主要省份企業(yè)數(shù)量在全國所 占比例見圖 24。 表 22 20xx20xx 年中國紙及紙板產(chǎn)量及增長情況 圖 23 20xx20xx 年中國紙及紙板產(chǎn)量及增長率情況 經(jīng)濟指標(biāo)不斷提高 20xx 年 1 月到 11 月，造紙及紙制品業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值 7013 億元，實現(xiàn)利潤 億元，從業(yè)人員 萬人 ；其中機制紙及紙板工業(yè)總產(chǎn)值 3935 億元，實現(xiàn)利潤 億元，從業(yè)人員 萬人。 第 13 頁 表 21 全球十大造紙企業(yè)情況表 造紙工業(yè)發(fā)展 現(xiàn)狀 生產(chǎn)保持高速增長 中國造紙業(yè)多年來保持高速增長的發(fā)展態(tài)勢。全球主要國家紙張生產(chǎn)情況見圖 22。全球造紙工業(yè)產(chǎn)值約占工業(yè)總產(chǎn)值 1%。 噸產(chǎn)品的 COD 排放量、取水量和綜合能耗 也明顯低于規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)水平，因此，項目的建設(shè)是符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求的。新建、擴建制漿項目單條生產(chǎn)線起始規(guī)模要求達到：化學(xué)木漿年產(chǎn) 30萬噸、化學(xué)機械木漿年產(chǎn) 10萬噸、化學(xué)竹漿年產(chǎn) 10萬噸、非木漿年產(chǎn) 5 萬噸；新建、擴建造紙項目單條生產(chǎn)線起始規(guī)模要求達到：新聞紙年產(chǎn) 30 萬噸、文化用紙年產(chǎn) 10 萬噸、箱紙板和白紙板年產(chǎn)30萬噸、其他紙板項目年產(chǎn) 10萬噸?，F(xiàn)有企業(yè)要通過技術(shù)改造逐步實現(xiàn)清潔生產(chǎn)。在此基礎(chǔ)上進一步提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，堅決限制低水平建設(shè)， 20xx年底關(guān)閉年產(chǎn) 5 萬噸以下造紙企業(yè)。 國家發(fā)改委 《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》 第二十二條 指出 ： 造紙產(chǎn)業(yè)技術(shù)應(yīng)向高水平、低消耗、少污染的方向發(fā)展。 經(jīng)濟效益： 本 項目 實施 后， 年可 新增 各類生活用紙 10 萬噸 ， 新增 銷售 收入 億元 ， 經(jīng)營期 內(nèi) 年均實現(xiàn)利潤總額 萬元 ，稅后利潤 ；項目銷售利潤率 %，投資利潤率 %；項目稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 %，財務(wù)凈現(xiàn)值 ，投資回收期，資本金收益率 %，總投資收益率 %，資本金凈利潤率 %，項目具有很好的盈利能力 。 項目總投資及資金來源 項目總投 資估算為 萬元，其中 建設(shè)投資 萬元，流 第 6 頁 動資金 ，建設(shè)期貸款利息 。項目擬分兩期進行， 其中一期建設(shè) 10 條 2880 型高速紙機生產(chǎn)線，二期建設(shè) 10 條 3000型高速紙機生產(chǎn)線 。公司現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施除滿足現(xiàn)有原紙、淋膜紙 餐盒紙及一次性紙制餐飲具 生產(chǎn)使用外仍有富裕，廠內(nèi) 35KV變電站和 100余畝閑置土地可直接用于本擴建 第 5 頁 項目。 為確保企業(yè)投資的科學(xué)性與可行性， xxxxx 實業(yè)有限公司 于 20xx 年4月委托 xxxxxxxxx公司對該項目進行可行性研究。消費需求呈現(xiàn)多元化并向中高檔產(chǎn)品過渡。 在全球生活用紙市場上，中國的生活用紙市場隨經(jīng)濟發(fā)展、人口增加和人民生活質(zhì)量的提高而快速增加。 嚴格遵守“三廢”治理“三同時”的原則，對本項目的“三廢”進行有效的處理，達到國家排放標(biāo)準(zhǔn)，做到新增項目不新增污染。 研究 原則 充分利用公司現(xiàn)有公用工程及輔助設(shè)施，減少建設(shè)投資，縮短建設(shè)周期， 并使企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到升級 ； 采用目前先進工藝技術(shù)，降低原材料、能源消耗，降低成本，提高經(jīng)濟效益。 第 3 頁 項目建設(shè)的必要性 和意義 生活用紙的生產(chǎn)和消費水平是衡量國家現(xiàn)代化水平和文明程度的一個重要標(biāo)志。 今后我國生活用紙市場的發(fā)展仍將與國家 GDP 的增長、人口的增長、人民生活質(zhì)量的提高等因素密切相關(guān)。 項目發(fā)展及可行性研究工作概念 xxxxx實業(yè)有限公司是 xx市重點造紙生產(chǎn)企業(yè)， 主要生產(chǎn)口杯原紙、 第 4 頁 單（雙） PE 淋膜紙、餐盒紙及一次性紙制餐飲具 ， 產(chǎn)品遠銷韓國、俄羅斯、中東等國家和地區(qū)，暢銷全國各地 ，在紙制品生產(chǎn)、管理、市場營銷等方面具有很強的實力，為充分利用企業(yè)的人才、技術(shù)、市場優(yōu)勢，加快企業(yè)發(fā)展， xxxxx 實業(yè)有限公司經(jīng)過詳細的市場調(diào) 查，于 20xx年 初決定在現(xiàn)有生產(chǎn)紙杯原紙和紙杯淋膜紙、紙杯的基礎(chǔ)上利用現(xiàn)有的技術(shù)設(shè)備和部分閑置基礎(chǔ)設(shè)施、 100多畝閑置土地 公司，以進口商品木漿為原材料，進行年產(chǎn) 10萬噸生活用紙的擴建工程。碎漿機 3臺 ，磨漿機 20 臺， 以及多臺電腦全自動橫切、分切機等設(shè)備 和廢水處理設(shè)施一套 ，擁有固定資產(chǎn) 6000 余萬元。 建設(shè)規(guī)模與 主要建設(shè)內(nèi)容 本項目擬建設(shè)生活用紙生產(chǎn)線 20 條， ，具體產(chǎn)品包括衛(wèi)生紙和紙巾、紙手帕、桌上紙杯墊、紙制餐桌用布、彩色皺紋紙 、紙制抹布等其他高檔生活用紙，共 10 個品種，年新增生活用紙 10 萬噸。 項目組織及勞動定員 本項目 實行總經(jīng)理負責(zé)制，項目 定員 770 人，其中管理 及技 術(shù) 人員70 人，生產(chǎn)工人 700人。 項目社會和經(jīng)濟效益分析 社會效益： 該擴建項目是 xxxxx 實業(yè)有限公司在原有生產(chǎn) 口杯原紙、單（雙） PE 淋膜紙、餐盒紙及一次性紙制 餐飲具 基礎(chǔ)上的產(chǎn)業(yè)延伸，項目建成后 將使企業(yè)規(guī)模 迅速擴大 ， 也可增強 xx 市包括“造紙及造紙機械裝備制造業(yè)”在內(nèi)的六大產(chǎn)業(yè)的整體實力； 項目建成后年可 生產(chǎn)各類生活用紙 10 萬噸，對提高 人民生活質(zhì)量 、拉動市場消費 能夠起到積極的促進作用； 同時本項目需新增用工 770 人，可有效解決當(dāng)?shù)貏趧恿蜆I(yè)難題；另外本項目投產(chǎn)后年可 新增 稅收 8000 多 萬元， 對 增加地方財政收入，增強區(qū)域經(jīng)濟活力，促進 xx 市區(qū)域經(jīng)濟的快速健康發(fā)展 具有積極的推動作用 。 主要財務(wù)數(shù)據(jù)及評價指標(biāo) 第 8 頁 主要財務(wù)數(shù)據(jù)及評價指標(biāo)表 序號 名 稱 單位 數(shù)量 一 財務(wù)數(shù)據(jù) 1 總投資 萬元 2 固定資產(chǎn)投資 萬元 3 項目資本金 萬元 4 營業(yè)收入（經(jīng)營期平均） 萬元 111825 5 營業(yè)稅金及附加（經(jīng)營期平均） 萬元 6 總成本費用（經(jīng)營期平均） 萬 元 7 利潤總額（經(jīng)營期平均） 萬元 8 所得稅（經(jīng)營期平均） 萬元 9 稅后利潤（經(jīng)營期平均） 萬元 二 財務(wù)評價指標(biāo) 1 銷售利潤率 % % 2 投資利潤率 % % 3 財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前） % % 4 財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前） 萬元 5 投資回收期（所得稅前） 年 6 資本金收益率 % % 7 資產(chǎn)負債率（經(jīng)營期第 1 期） % % 8 利息備付率（償還期內(nèi)平均） 9 償債備付率（償還期內(nèi)平均） 10 總投資收益率 % % 11 項目資本金凈利潤率 % %