【正文】 成本指標(biāo)層層分解到車間、班組和員工，并與薪酬掛鉤，按月考核獎(jiǎng)罰， 使其**機(jī)械有限公司車橋技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 13 具有較強(qiáng)的成本控制能力 ，成為業(yè)內(nèi)公認(rèn)的低成本企業(yè)。 **市地處 A市 、 C市 、 B市 “金三角”地帶，緊鄰京廣鐵路和京深高速公路，交通通訊十分便利。由此看來，國內(nèi)輕型車 橋市場競爭十分激烈。 豐宇 公司作為老國有軍工骨干企業(yè)，具有大批技術(shù)熟練、經(jīng)過嚴(yán)格培訓(xùn)**機(jī)械有限公司車橋技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 12 鍛煉的骨干員工，加上傳統(tǒng)的軍工作風(fēng)， 入世后的形勢有利于企業(yè)的發(fā)展。 表 32 豐宇 公司現(xiàn)主要產(chǎn)品 的配套車型 及市場占有率 供應(yīng)廠家 配套車型 市場份額（ %） 備注 北汽福田 130系列 30 五十鈴系列 40 ZQ1020系列 10 配套系數(shù) 40% 121系列 30 山東五征 五十鈴系列 30 **省 長安 130系列 50 1010系列 開始供 山東淄博輕汽 五十鈴系列 20 121系列 30 ZQ1020系列 100 洛陽一拖 130系列 50 日照金杯 130系列 50 河北 中興 ZQ1020系列 1028系列 40 40 配套系數(shù) 40% 競爭狀況分析 （ 1）國際競爭。 （ 2）市場供給分析： 豐宇 公司從成立之日起，承接原 曙光 車橋分廠的市場，近幾年來靠質(zhì)量和信譽(yù)，產(chǎn)品在市場上初步站穩(wěn)了腳跟，贏得了一定市場份額。特別是國產(chǎn)車以其極佳的性價(jià)比而得到越來越多的青睞，產(chǎn)品市場發(fā)展空間極大。皮卡國內(nèi)市場占有率 72%，同類車型占 %，微型車市場占 30%。 此外，我國 有近 13億人口， 8億農(nóng)民，人均汽車擁有量較低，這種超大容量的市場規(guī)模，至少有兩個(gè)顯著優(yōu)點(diǎn)：依靠國內(nèi)市場就可以成長起大規(guī)模企業(yè)；不僅是 一個(gè)大企業(yè)，若干個(gè)達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)要求的大企業(yè)也可以并存于國內(nèi)市場，形成 良性 競爭。 豐宇 與萬象的合作，是萬象集團(tuán)由專 門的汽車零部件生產(chǎn)商進(jìn)入汽車總成生產(chǎn)的一個(gè)極好機(jī) 會(huì)。通過實(shí)施“三接軌” （ 即接軌跨國公司運(yùn)作；接軌先進(jìn)技術(shù)；接軌國際主流市場 ） 已在全球市場建立了服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為全球客戶提供倉儲(chǔ)、配送等服務(wù)。公司的主導(dǎo)產(chǎn)品有 BJ1 ZQ10 EQ106五十鈴系列輕型汽車前后橋，還 自主開發(fā)了 104 1043等橋型 ，具有鍛造、沖壓、機(jī)加、焊接、總裝、噴涂生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力 6萬套。 **機(jī)械有限公司車橋技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 第 2 章 建設(shè)單位概況 **省豐宇 機(jī)械有限公司 **省豐宇 機(jī)械有限公司前身是原軍工企業(yè) **省曙光 機(jī)械廠車橋分廠，已有近 20年生產(chǎn)輕型汽車前后橋的歷史。 表 11 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1 總投資 萬元 其中新增投資 5000 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 其中新增投資 萬元 流動(dòng)資金 萬元 其中新增投資 萬元 2 資金籌措 萬元 曙光豐宇 機(jī)械有限公司 萬元 占總投資的 % 浙江 奇虎 集團(tuán) 萬元 5000 占總投資的 % **機(jī)械有限公司車橋技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 續(xù)前表 3 主要產(chǎn)品及產(chǎn)量 套 202000 1020 前后橋 套 202000 4 財(cái)務(wù)指標(biāo) 年銷售收入 萬元 56000 年總成本 萬元 年利潤總額 萬元 年繳納所得稅 萬元 年稅后利潤 萬元 投資利潤率 % 投資利稅率 % 內(nèi)部收益率 % 稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅后（ I=12%） 投資回收期 年 稅后 內(nèi)部收益率 % 稅前 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅前（ I=12%） 投資回收期 年 稅前 可行性研究結(jié)論 **省豐宇 機(jī)械有限公司年 產(chǎn) 20萬套 汽車前、后橋項(xiàng)目，符合國家汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和 **市 發(fā)展需要，市場前景廣闊。 **市 周邊的 B市 、 A市 、 C市 及山東、河南汽車整車業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁， 2020年生產(chǎn)量達(dá)到 80余萬輛，年增長速度 30%以上。 目前， **市 現(xiàn)有汽車整車廠 12家，年產(chǎn)過 萬輛的有 5家。 引進(jìn)較為完善的車橋檢測試驗(yàn)設(shè)備，建立車橋試驗(yàn)室，加強(qiáng)對(duì) 車橋產(chǎn)品的檢測力度，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客要求，同時(shí)為開發(fā)新產(chǎn)品提供試驗(yàn)數(shù)據(jù)。廠址西側(cè)毗鄰京廣鐵路，東側(cè)為市區(qū)主干道、南面為 **市 二環(huán)路，交通十分便利，地理位置優(yōu)越。 豐宇 公司現(xiàn)年生產(chǎn)能力 6萬套，本次技改項(xiàng)目完成后，新增生產(chǎn)能力 14萬套，最終達(dá)到年產(chǎn)汽車前后橋 20萬套的總生產(chǎn)能力。 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目名稱： **省豐宇 機(jī)械有限公司 年產(chǎn) 20萬套汽 車 前后 橋技術(shù)改造項(xiàng)目 **機(jī)械有限公司車橋技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 承辦單位： **省豐宇 機(jī)械有限公司 建設(shè)地點(diǎn)： **省 **市北 二環(huán)路 建設(shè)性質(zhì)：改擴(kuò)建 建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)輕 型 、微型 及皮卡 汽車前后橋 20萬套 可行性研究的依據(jù)和范圍 編制依據(jù) （ 1） **省 建筑工程概預(yù)算指標(biāo)及有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)； （ 2）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （ 3） **省豐宇 機(jī)械有限公司的有關(guān)基礎(chǔ)資料。公司于 2020年 1月取得質(zhì)量體系合格證書，完成了質(zhì)量體系的閉環(huán)管理，并完全按照 ISO9002質(zhì)量保證體系的要求，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行全程控制。**機(jī)械有限公司車橋技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 目 錄 目 錄 .................................................. 1 第一章 總 論 .......................................... 1 項(xiàng)目建設(shè)背景 ..................................... 1 項(xiàng)目概要 ......................................... 1 可行性研究的依據(jù)和范圍 ............................ 2 ................................ 2 可行性研究結(jié)論 ................................... 5 第 2章 建設(shè)單位概況 .................................... 7 **省豐宇 機(jī)械有限公司 .............................. 7 浙江 奇 虎 集團(tuán) ..................................... 7 第 3章 市場預(yù)測、產(chǎn)品方案和擬建規(guī)模 ..................... 9 市場分析 ......................................... 9 產(chǎn)品方案和擬建規(guī)模 ............................... 13 第 4章 工藝技術(shù)方案及設(shè)備選擇 .......................... 14 技改原則和主要內(nèi)容 ............................... 14 焊接車間 ........................................ 15 橋殼加工車間 .................................... 19 裝配車間 ........................................ 22 工位器具及運(yùn)輸設(shè)備 ............................... 30 檢測及試驗(yàn)設(shè)備 .................................. 30 第 5章 總圖運(yùn)輸、土建及公用工程 ........................ 33 總圖運(yùn)輸 ........................................ 33 土建工程 ........................................ 33 公用工程 ........................................ 33 第 6章 工作制度、勞動(dòng)定員及組織機(jī)構(gòu) .................... 35 工作制度 ........................................ 35 勞動(dòng)定員 ........................................ 35 第 7章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 ................................... 37 第 8章 環(huán)境保護(hù)與職業(yè)安全衛(wèi)生 .......................... 38 **機(jī)械有限公司車橋技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 環(huán)境保護(hù) ........................................ 38 職業(yè)安全衛(wèi)生 .................................... 40 第 9章 投資估算及資金籌措 ............................. 45 投資概算 ........................................ 45 資金籌措 ........................................ 45 第 10 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ...................................... 46 基本數(shù)據(jù) ....................................... 46 銷售收入、銷售稅金和附加估算 .................... 46 總成本費(fèi)用估算 .................................. 46 財(cái)務(wù)效益分析 ................................... 49 不確定性分析 ................................... 49 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ................................... 50 第 11 章 可行性研究結(jié)論 ................................ 52 **機(jī)械有限公司車橋技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 第一章 總 論 項(xiàng)目建設(shè)背景 “十一五”期間，我國國民經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持高速增長，環(huán)渤海大經(jīng)濟(jì)圈的開發(fā)建設(shè)，西部大開發(fā)和重振東北老工業(yè)基地，新農(nóng)村建設(shè)等 重大的宏觀經(jīng)濟(jì)政策的出臺(tái)，將繼續(xù)拉動(dòng)汽車需求的增長，為汽車工 業(yè)的發(fā)展提供廣闊的市場平臺(tái)。主要生產(chǎn) BJ1 ZQ10 EQ106五十鈴系列輕型汽車前后橋，年生產(chǎn)能力 6萬套。為此 **省豐宇 機(jī)械有限公司擬通過對(duì)外融資，充分利用公司的區(qū)位優(yōu)勢和當(dāng)?shù)仄囌嚇I(yè)蓬勃發(fā)展的大環(huán)境，引進(jìn)資金和技術(shù)， 開發(fā)和完善產(chǎn)品系列 ， 完善核心生產(chǎn)能力，使公司成為大 A市 地區(qū)專業(yè)生產(chǎn)汽車車橋的“小巨人”。本項(xiàng)目改造后 的 產(chǎn)品市場目標(biāo) 主要包括 **省曙光 農(nóng)用皮卡， 中興經(jīng)濟(jì)型、中高檔皮卡、 SUV車，**省 長安 及北汽福田 微卡、 輕卡， 山東五征農(nóng)用皮卡 ， **市 吉利經(jīng)濟(jì)型轎車。 改擴(kuò)建條件 本項(xiàng)目是在原 **省豐宇 機(jī)械有限公司基礎(chǔ)上進(jìn)行改造， 廠址在 **市 南側(cè)，位于 勝利 南路與南二環(huán)路交 叉 口西北部，即原 **省曙光 機(jī)械廠廠址。 新建輕、微型車橋加工、裝配及涂裝線，包括新建輕、微型車橋總成裝配、檢測及涂裝線及新建輕、微型車橋主要零部件 (后橋殼總成 )的焊接、加工生產(chǎn)線。 市場預(yù)測 本次技改，新增產(chǎn)量主要面向 **市 的汽車廠及 B市 、 A市 、 C市 、山東、河南等周邊市場。根據(jù)各廠家規(guī)劃，2020年生產(chǎn)量總和將達(dá)到 50萬輛， 2020年將達(dá)到 80萬輛。 本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 主要的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見表 11。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)平均水平，具有良好的財(cái)務(wù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯**機(jī)械有限公司車橋技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 著。公司現(xiàn) 有職工 340人 ，其中工程技術(shù)人員 40人，管理、營銷人員 20人，直接生產(chǎn)工人 280人。集團(tuán)致力于汽車零部件產(chǎn)業(yè)，已擁有 奇虎 節(jié)、軸承、等速 驅(qū)動(dòng)軸、傳動(dòng)軸、制動(dòng)器、減震器、滾動(dòng)體、橡膠密封件**機(jī)械有限公司車橋技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 8大系列，及懸架、制動(dòng) 2大系統(tǒng)產(chǎn)品。 而作為車橋生產(chǎn)的廠商之一， **省豐宇 公司 坐 落于汽車產(chǎn)業(yè)聚集度較好的 **市 。 同時(shí)，隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人均收入逐年提高，平均消費(fèi)水平也在不斷提高，人們對(duì)汽車的消費(fèi)能力 也 不斷增強(qiáng)。 項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求狀況分析 （ 1）市場需求分析 **市 現(xiàn)有汽車整車廠 12家，年產(chǎn)過萬輛 的有 5家。 **機(jī)械有限公司車橋技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 10