【正文】 算得加工廠工程建安總造價(jià) 1442 萬(wàn)元。 工程建設(shè)其他費(fèi)用 （ 1）土地使用費(fèi) 本項(xiàng)目土地使用費(fèi) 每畝約為 3 萬(wàn)元， 共支付 萬(wàn)元。 （ 5） 監(jiān)理費(fèi)用 建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 取建安總造價(jià) 的 1%，計(jì)算得 萬(wàn)元。 建設(shè)期利息 預(yù)定貸款從 2021 年開(kāi)始， 建設(shè)期 （ 2021 年） 利息按中國(guó)人民銀行公布的 35年期貸款基準(zhǔn)利率 %計(jì)算，計(jì)算得 萬(wàn)元，投產(chǎn)期和達(dá)產(chǎn)期利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。 申請(qǐng)政府補(bǔ)助 720 萬(wàn)元。 表 103 資金籌措表 序號(hào) 籌措途徑 金額（萬(wàn)元） 比例 1 自籌資金 % 2 申請(qǐng)政府補(bǔ)助 720 % 3 銀行借款 % 借款本金 950 建設(shè)期利息 4 合計(jì) 100% 旬陽(yáng)縣關(guān)山瓦板巖礦開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目可行性研究 報(bào)告 30 第 11 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 的基本原則 （ 1）費(fèi)用與效益計(jì)算范圍相一致的原則 ； （ 2）費(fèi)用與效益識(shí)別的有無(wú)對(duì)比原則 ； （ 3）動(dòng)態(tài)分析與靜態(tài)分析相結(jié)合，以動(dòng)態(tài)分析為主 的原則 ； （ 4）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)確定中的穩(wěn)妥原則 。 本項(xiàng) 目生產(chǎn)負(fù)荷 ： 項(xiàng)目 建成后 生產(chǎn)第一年 （ 2021） 40%、第二年 （ 2021） 及以后 100%， 根據(jù)生產(chǎn)能力預(yù)測(cè)，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后即 2021 年 板材及工藝裝飾品年產(chǎn)量為 150 104m2。根據(jù)以上預(yù)計(jì)的價(jià)格測(cè)算，項(xiàng)目投產(chǎn)后年平均銷售收入為 5250 萬(wàn)元。 項(xiàng)目投產(chǎn)后， 增值稅 共計(jì) 萬(wàn)元。年，福利費(fèi)為工資總額的 14%。 修理費(fèi)按年折舊額的 50%提取 。 詳見(jiàn)附表二：總成本費(fèi)用估算表 旬。安全資金投入取銷售收入的 15%， 其他 加工 費(fèi)用取銷售收入的 6%，銷售費(fèi)用取銷售收入的 10%。 在開(kāi)采和加工過(guò)程中每平方米 板材 所需的 燃料動(dòng)力費(fèi) 約 為 18 元 。在 150 人中， 管理人員 和技術(shù)人員 26 人 ， 其他人員 124 人 ； 管理人員和技術(shù)人員平均工資標(biāo)準(zhǔn)為 19200元／人項(xiàng)目投產(chǎn)后，銷售 稅金及附加 共計(jì) 萬(wàn)元。 與同類產(chǎn)品相比，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)， 經(jīng)過(guò)對(duì)市場(chǎng)分析 ，確定產(chǎn)品 2021— 2021 年 平均價(jià)格 50 元 ∕ m2， 2021— 2021 年 平均價(jià)格 40 元 ∕ 旬陽(yáng)縣關(guān)山瓦板巖礦開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目可行性研究 報(bào)告 31 m2， 2021— 2021 年 平均價(jià)格 30 元 ∕ m2。 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第 3 版， 2021 年） 中未 確定 石材加工行業(yè) 的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率， 參考鐵礦采選行業(yè)的 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率 ，確定 本項(xiàng)目融資前稅前基準(zhǔn)收益率為 13%，資本金稅后基準(zhǔn)收益率為 15%。 運(yùn)營(yíng)期 利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi) 用。 項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元， 其中 ，建設(shè)投資（固定資產(chǎn)投資） 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 200 萬(wàn)元。 工程建設(shè)其他費(fèi)用為以上 六 項(xiàng)費(fèi)用總和，共計(jì) 萬(wàn)元。 （ 3）前期工程咨詢費(fèi) 前期工程咨詢費(fèi)取 建安總造價(jià) 的 1%， 計(jì)算得 萬(wàn)元。 旬陽(yáng)縣關(guān)山瓦板巖礦開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目可行性研究 報(bào)告 27 建安總造價(jià)總計(jì)為 1608 萬(wàn)元。 （ 2）加工廠工程： 在 距離礦區(qū) 500m 處建設(shè)板材及工藝裝飾品加工廠，加工廠占地面積 9000 m2（ 畝） ，建設(shè)內(nèi)容包括：廠房 9000 m2，辦公樓（四層）2021m2，門房 25 m2， 圍墻、廠區(qū)道路、大門等。 第 10 章 投資估算與資金籌措 投資估算編制依據(jù) 國(guó)家發(fā)改委頒布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）； 國(guó)家 發(fā)改委 關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的通知 （ 計(jì)價(jià)格〔 2021〕 1980 號(hào) ）； 陜西省發(fā)改委編制的《陜西省建設(shè)工程其他費(fèi)用定額》（ 1999 年）； 旬陽(yáng)縣物價(jià)水平、近期旬陽(yáng)縣類似工程費(fèi)用狀況及相關(guān)估算指標(biāo)。 項(xiàng)目進(jìn)度安排 根據(jù)本項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)單位的實(shí)際情況，建設(shè)工期初步安排為12 個(gè)月，即 2021 年 2 月 — 2021 年 2 月。 （ 2）充分重視和合理安排準(zhǔn) 備工程的施工進(jìn)度。實(shí)施進(jìn)度和計(jì)劃 完成情況以表格形式反映，表格應(yīng)包括計(jì)劃量、完成量和未完成的主要原因等。 （ 3） 監(jiān)督頻率 ： 項(xiàng)目監(jiān)督評(píng)價(jià)管理小組對(duì)項(xiàng)目監(jiān)督安排如下：經(jīng)常性監(jiān)督， 旬陽(yáng)縣關(guān)山瓦板巖礦開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目可行性研究 報(bào)告 25 每月一次；階段性監(jiān)督，每季度一次。 本項(xiàng)目主要采用監(jiān)督方式進(jìn)行管理，監(jiān)督方式為經(jīng)常性監(jiān)督和階段性監(jiān)督。 針對(duì)本礦山特點(diǎn)，山洪和泥石流、邊坡坍塌等需要制定完善的事故應(yīng)急救援預(yù)案，并按預(yù)案進(jìn)行演練。 礦山建設(shè)項(xiàng)目輔助設(shè)施擬使用電氣設(shè)施，應(yīng)配備撲滅電氣火災(zāi) 的滅火器。 （ 4）按規(guī)程設(shè)安全平臺(tái)。 （ 4） 由于礦山交通條件較差，社會(huì)救援力量薄弱，礦山可不設(shè)醫(yī)務(wù)室，但應(yīng)設(shè)立兼職礦山救護(hù)隊(duì) 10 人，購(gòu)置必需的藥品、救護(hù)設(shè)備。每天兩班式作業(yè)，每班有 1 個(gè)專職安全人員，負(fù)責(zé)該礦區(qū)安全檢查及安全教育、環(huán)境保護(hù)工作，礦長(zhǎng)要負(fù)總責(zé)，各班組設(shè)普職安全員。 同時(shí)， 應(yīng)建立各種安全生產(chǎn)責(zé)任制，各種管理制度和相關(guān)工種的安全操作規(guī)程。進(jìn)一步完善重大事故和突發(fā)自然災(zāi)害（ 如：地質(zhì)災(zāi)害、洪水等 ） 應(yīng)急預(yù)案并定期組織演練。 （ 10） 露天礦所有的安全、防塵、排水設(shè)備和設(shè)施及所有機(jī)電設(shè)備的保護(hù)裝 旬陽(yáng)縣關(guān)山瓦板巖礦開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目可行性研究 報(bào)告 22 置，未經(jīng)主管部門許可，不得拆除。對(duì)所有干部和工人應(yīng)定期進(jìn)行考核，并要有記錄?？⒐ず?，必須按國(guó)家規(guī)定的程序和權(quán)限組織驗(yàn)收。 （ 4） 邊坡區(qū)域的工程地質(zhì) （ 斷層、節(jié)理、裂隙、軟弱帶、礦巖物理力學(xué)性質(zhì)等 ） 和水文地質(zhì)資料應(yīng)進(jìn)一步完善，確保齊全、可靠。各種排水設(shè)備，必須保持良好的工作狀態(tài)。 旬陽(yáng)縣關(guān)山瓦板巖礦開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目可行性研究 報(bào)告 21 （ 8） 采場(chǎng)的總出入溝口、排水口和工業(yè)場(chǎng)地等地，都必須采取妥善的防洪措施。 （ 6） 遇有六級(jí)以上強(qiáng)風(fēng)時(shí)，禁止在露天進(jìn)行起重和高空作業(yè)。 （ 3） 工作面發(fā)現(xiàn)懸浮大塊礦巖，采場(chǎng)或廢石場(chǎng)出現(xiàn)滑坡征兆時(shí)，應(yīng)停止在危險(xiǎn)區(qū)作業(yè)，并及時(shí)處理。 （ 6） 室外工作，冬、夏季盡量安裝空調(diào)設(shè)施，對(duì)室外各類工作人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注，加強(qiáng)防暑降溫工作。 （ 2） 加強(qiáng)個(gè)體防塵維護(hù)措施，發(fā)放、配戴防塵口罩，工作室加強(qiáng)通風(fēng)除塵設(shè)施，密閉操作、凈化空氣。 （ 9） 加強(qiáng)車輛管理，明確各項(xiàng)、各類人員保證安全行車的責(zé)任制，經(jīng)常進(jìn)行有針對(duì)性的安全教育，如安全知識(shí)教育、安全技術(shù)教育、安全行車思想教育、典型事故條例教育。二嚴(yán)：嚴(yán)守交通規(guī)則，嚴(yán)守操作規(guī)程。 （ 6） 車輛定期進(jìn)行保養(yǎng)和檢修，確保車況良好，不開(kāi)帶病車。 （ 2） 礦區(qū)道路寬度、坡度、彎道設(shè)計(jì)必須符合 GB4387— 94《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路、道路運(yùn)輸安全規(guī)程》的設(shè)計(jì)要求，并要在危險(xiǎn)地段設(shè)置擋車墩或土堆并在公路沿線設(shè)有安全行車標(biāo)志和限速標(biāo)志。 （ 13） 用電設(shè)備必須有可靠的接零或接地保護(hù)。 （ 9） 機(jī)械設(shè)備的工作裝置應(yīng)安全可靠，并保證 工作的頭、手、臂、 腿、腳有合乎心理和生理要求的足夠的活動(dòng)空間 （ 如皮帶機(jī)行人側(cè)寬度應(yīng)符合安全要求的規(guī)定 ） 。 （ 4） 設(shè)立警告標(biāo)志。 （ 10） 電氣設(shè)備較為集中的場(chǎng)所均需配置撲滅電氣火災(zāi)的器材。 （ 7） 生活、辦公用電應(yīng) 采用觸電保安器，并制定觸電保安器安裝、運(yùn)行管理規(guī)定，保證其可靠性。特別是移動(dòng)電纜、移動(dòng)設(shè)備，臨時(shí)用電線路應(yīng)考慮震動(dòng)、塵土、潮氣、雨雹等因素，應(yīng)定期進(jìn)行各系統(tǒng)的絕緣檢測(cè)，并做好記錄，以便分析比較。采場(chǎng)上設(shè)置接地極為困難，除架空線路終端及支線終端宜重復(fù)接地外，接地干線、接地支線連接與使用均應(yīng)保證足夠的機(jī)械強(qiáng)度與電氣性能。 （ 2） 嚴(yán)格分清不同類型的供電系統(tǒng)，如：三相三線制系統(tǒng)、三相四線制系統(tǒng)、三相五線制系統(tǒng)中的中性點(diǎn)大電流接地系統(tǒng)、中性點(diǎn)小電流接地系統(tǒng)。 ⑤禁用彎鋼釬，換纖、檢查、潤(rùn)滑時(shí)應(yīng)先關(guān)風(fēng)門。 （ 6）風(fēng)動(dòng)鑿巖機(jī)操作注意事項(xiàng)： ①使用前對(duì)鑿巖機(jī) 螺栓、卡套、彈簧、潤(rùn)滑、風(fēng)管進(jìn)行檢查、試風(fēng)，操作人 旬陽(yáng)縣關(guān)山瓦板巖礦開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目可行性研究 報(bào)告 17 員應(yīng)戴護(hù)目鏡。 （ 3）濃霧、雨、雪及六級(jí)以上大風(fēng)天氣，夜間照明不足、酒后等情況禁止上山作業(yè)。 預(yù)防危險(xiǎn)、危害 因素 的 措施 為貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針 ，確保礦山安全生產(chǎn)，防患于未然，建議礦山實(shí)施以下預(yù)防危險(xiǎn)、危害 因素 的 措施 。 （ 2）高處墜落、物體打擊傷害 ①對(duì)采場(chǎng)作業(yè)面邊坡的危石、浮石處理不徹底或沒(méi)有進(jìn) 行處理就進(jìn)入作業(yè)面作業(yè)。 （ 2）粉塵污染場(chǎng)所及危害后果： 主要發(fā)生在采場(chǎng)工作面、鑿巖、裝運(yùn)、加工場(chǎng)地等。 ②裝卸礦石時(shí)，未對(duì)礦巖堆灑降塵。電擊是指電流通過(guò)人體內(nèi)部的組織和器官，引起人體功能及組織損傷，破 壞人的心臟、肺臟及神經(jīng)系統(tǒng)的正常功能，導(dǎo)致人體痙攣、窒息，直至危及人的生命。 ④運(yùn)行的機(jī)械設(shè)備無(wú)防護(hù)裝置。 （ 8）運(yùn)輸設(shè)備老化和帶病作業(yè)，設(shè)備維修管理制度不完善。 （ 4）超速、超載。 運(yùn)輸危險(xiǎn)因素分析 露天礦山的運(yùn)輸工作是露天開(kāi)采重要工序之一，運(yùn)輸事故的發(fā)生對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程會(huì)造成嚴(yán)重影響。 （ 5）采場(chǎng)排水不暢、引發(fā)滑坡、坍塌。 旬陽(yáng)縣關(guān)山瓦板巖礦開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目可行性研究 報(bào)告 14 引發(fā)邊坡破壞的原因分析 （ 1）采場(chǎng)參數(shù)不符合設(shè)計(jì)要求或設(shè)計(jì)參數(shù)不合理。 （ 5） 降低噪音，減少噪聲污染，給工人配備必要的保護(hù)設(shè)備。 運(yùn)營(yíng)期環(huán)境保護(hù) 措施 本項(xiàng)目屬礦山開(kāi)發(fā)利用 項(xiàng)目， 在礦 石 開(kāi)采和加工的 過(guò)程中 ，必須加強(qiáng)對(duì)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作，措施如下： （ 1） 采用濕式切割作業(yè)，減少粉塵污染，修建沉淀池，循環(huán)使用水。 因此 在建筑施工中應(yīng)加強(qiáng)管理，運(yùn)輸建筑垃圾及沙、石等建筑材料的車輛嚴(yán)禁超載，并統(tǒng)一加蓋蓬布，避免產(chǎn)生撒漏、逸散。 開(kāi)采及加工工藝流程、設(shè)備 （ 1） 工藝流程： 剝荒 —— 剝離 —— 選墩 —— 鋸切 —— 劈分 —— 研磨 —— 打眼 —— 裝箱 —— 運(yùn)輸 （ 2）主要設(shè)備：推挖機(jī)、空壓機(jī)、鑿巖機(jī)、切割機(jī)、劈分機(jī)、研磨機(jī)、汽車。多臺(tái)階同時(shí)開(kāi)采 時(shí)，上述各項(xiàng)工作是同時(shí)進(jìn)行的，但它們之間必須保持一定的剝離先行超前關(guān)系，即可提高效益，又確保安全。 該礦山的開(kāi)采境界可利用地形和礦體產(chǎn)態(tài)的自然因素（礦體南側(cè)邊坡就是礦體頂板，北邊為礦體底板）。 第 6 章 礦石開(kāi)采 方案 開(kāi)采資源量、服務(wù)年限 （ 1）開(kāi)采資源量：根據(jù)國(guó)家，部、省規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，參照同類礦山和地質(zhì)資料確定：該礦山可采儲(chǔ)量為 104m3，分三期開(kāi)采：一期 40 104m3；二期 40 104m3；三期 104m3。本項(xiàng)目按室內(nèi)消防延時(shí) 15 分鐘、室外消防延時(shí) 2 小時(shí)考慮，擬建地下蓄水池，配消防水泵，滿足消防需要。當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時(shí)應(yīng)能及時(shí)向有關(guān)部門發(fā)出報(bào)警信號(hào)并切斷空調(diào)風(fēng)機(jī)電源的裝置。 本礦水文地質(zhì)條件簡(jiǎn)單，形成較大涌水的可能性小，但在 開(kāi)采時(shí)要注意防排水。 全廠建筑采用同一建筑風(fēng)格，建筑物立面造型、色彩力求簡(jiǎn)練、整潔、高雅，使全廠建筑形成錯(cuò)落有致、統(tǒng)一協(xié)調(diào)的整體 。 （ 2）加工廠工程： 在 距 離礦區(qū) 500m 處建設(shè)板材及工藝裝飾品加工廠，加工廠占地面積 9000 m2（ 畝） ，建設(shè)內(nèi)容包括：廠房 （二層） 9000 m 辦公樓（四層） 2021m 門房 25 m 圍墻、廠區(qū)道路、大門等。礦區(qū)未見(jiàn)滑坡、崩塌及泥石流等地質(zhì)災(zāi)害遺跡。 地形和開(kāi)采境界利于排渣和堆放、排水、剝離、加工，瓦板巖的劈理發(fā)育，產(chǎn)狀陡傾，利于切割和劈分，屬開(kāi)采技術(shù)條件十分簡(jiǎn)單的礦體類型。礦體埋藏相對(duì)較淺，地形有利于工程布設(shè)和礦 旬陽(yáng)縣關(guān)山瓦板巖礦開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目可行性研究 報(bào)告 9 床開(kāi)拓。的邊坡角，節(jié)理裂隙密集地段只要加以錨固和擋護(hù)，就不會(huì)發(fā)生崩落和坍塌事故。只要對(duì)境 界線以南 20— 30m 范圍內(nèi)的危石加以清除，厚度大于 2m的松散坡積物進(jìn)行擋護(hù)和錨固，對(duì)未來(lái)開(kāi)采不會(huì)造成工程地質(zhì)災(zāi)害?？偟膩?lái)說(shuō)，礦體的穩(wěn)固性堪稱良好。 地表水，地下水水質(zhì)無(wú)色、無(wú)味、透明，可作為生活用水及工業(yè)用水水源， 旬陽(yáng)縣關(guān)山瓦板巖礦開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目可行性研究 報(bào)告 8 屬碳酸鈣 — 鎂型水。生產(chǎn)規(guī)模超過(guò) 15104 m2在礦區(qū)最低浸蝕基準(zhǔn)點(diǎn)水文觀測(cè)結(jié)果顯示：礦區(qū)溝溪平時(shí)流量多在 5— 10m3 316 國(guó)道與 102 省道在縣城交匯，縣、鄉(xiāng)、村公路網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)形成，縣境內(nèi)公路里程達(dá) 230km。農(nóng)戶居住分散，離礦區(qū)最近 的有 300 米。 我省瓦板巖的主要產(chǎn)地為：安康市的紫陽(yáng)縣、鎮(zhèn)坪縣、嵐皋縣 。 產(chǎn)品需求情況 瓦板巖一直是歐洲的一種傳統(tǒng)建筑及裝飾材料，近幾年來(lái)，歐美國(guó)家及亞洲的日本、韓國(guó)、新加坡 ， 大洋洲的澳大利亞、新西蘭等國(guó)對(duì)瓦板巖需求逐漸增加，現(xiàn)在的需求量每年約 8000 萬(wàn)平方米，而且每年以 15%的速度遞增，供應(yīng)缺口在1000— 1500 萬(wàn) 平方米。瓦板巖具有獨(dú)特層理和劈理，可人工隨意劈成快（片），且表面平整 光滑。 （ 4） 本項(xiàng)目社會(huì)效益顯著。 （ 2） 本項(xiàng)目生產(chǎn)的瓦板巖競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著。 特別是 2021 年為抵制金融危機(jī)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響 ， 國(guó)家出臺(tái)了一系列旨在擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求、保持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的政策 ，因此，積極響應(yīng)中央及陜西省政府關(guān)于發(fā)展經(jīng)