【正文】 標(biāo) 備注 一 主要數(shù)據(jù) 1 年產(chǎn)量 T 5000 2 年銷售收入 萬元 4440 3 年平均利潤總額 萬元 541 35 4 年增值稅 萬元 5 年所得稅 萬元 6 年純利潤 萬元 7 總投資 萬元 8 流動資金總額 萬元 500 9 項目定員 人 164 10 建設(shè)期 年 1 11 企業(yè)創(chuàng)匯 萬美元 494 12 附加稅 萬元 25 二 主要評價指標(biāo) 1 投資利潤率 ％ % 基準(zhǔn)值 7％ 2 投資利稅率 ％ % 基準(zhǔn)值 9％ 3 投資回收期（所得稅后） 年 基準(zhǔn)值 12 4 盈虧平衡點 ％ % 十三、結(jié)論 從主要數(shù)據(jù)來看，項目建成后達(dá)產(chǎn)年銷售收入 4440 萬元，年平均利潤總額 541 萬元，銷售稅金及附加 萬元，純利潤 萬元。 。 項目采用先進(jìn)的鍛造設(shè)備、機(jī)加工設(shè) 備、檢測設(shè)備，技 36 術(shù)可靠、工藝成熟，無污染、無公害，具有建設(shè)工期短，投入產(chǎn)出效益客觀等特點，在技術(shù)上也是可行的。 3． 3 利潤及分配 達(dá)產(chǎn)年企業(yè)的平均利潤總額 541 萬元，按 33％繳納企業(yè)所得稅 萬元，按稅后利潤的 10％提取法定公積金和公益金，剩余部分用于分配，即稅后 利潤為 萬元，企業(yè)純利 萬元。其他費用是參照企業(yè)近年來的實際發(fā)生情況并考慮產(chǎn)品可能發(fā)生的變化進(jìn)行估算的。 3． 1． 2 工資及福利費 年工資及福利費為 320 萬元，福利費按工資總額的 14％提取。 1． 3 工廠多年積累和有關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的資料、數(shù)據(jù)。 1． 2 總概算 本項目總投資 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 萬元，鋪底流動資金 500 萬元。 公司的產(chǎn)品為法蘭盤，生產(chǎn)車間的火災(zāi)危險性為丁戊類， 28 新建廠房均按火災(zāi)危險性設(shè)置室內(nèi)滅火器，廠區(qū)范圍在總圖布置時，已考慮了消防通道的要求，廠房四周均設(shè)不小于 6m的通道，有利于消防。 2． 2． 2 防機(jī)械傷害 設(shè)備的安裝要留有間距和安全通道；工藝布置要科學(xué)，盡量做到人流物流分開，避免交叉；設(shè)備的外露旋轉(zhuǎn)和傳動部分要加隔欄和網(wǎng)罩；重大設(shè)備要做出安全操作規(guī)程；保證供水、供電和照明的完好，確保應(yīng)急使用；重要設(shè)備應(yīng)設(shè)計防護(hù)及檢測裝置，以確保安全生產(chǎn)。 在車間前后、廠區(qū)干道兩側(cè)等地均種植喬木、冬青和草坪綠化帶，使綠地達(dá)到 30％以 上，創(chuàng)造優(yōu)美的生產(chǎn)環(huán)境。 1． 2． 3 固物處理 26 本項目產(chǎn)生的廢渣有：煤渣和鐵屑。在設(shè)計過程中要嚴(yán)格執(zhí)行國家及地方環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法規(guī)和排放標(biāo)準(zhǔn)，充分利用現(xiàn)有的污染治理措施，對項目新增和涉及到的污染源進(jìn)行綜合控制和治理，使之符合國家對環(huán)保所要求的“三同時”方針。 4． 7 進(jìn)一步建立、健全能源管理機(jī)構(gòu)，推行能源“三級”管理系統(tǒng)，使公司的能源消耗在受控狀態(tài)下運(yùn)行。 4． 3 理順工藝流程，組織好物流。 2． 3 推廣使用行之有效的“四新節(jié)能”，即新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料。 1． 4 節(jié)能方案應(yīng)符合相應(yīng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》中的要求。職工培訓(xùn)費為 6 萬元。該項目對產(chǎn)品的要求質(zhì)量較高，對新增員工必須進(jìn)行培訓(xùn)。 2．工作制度 董事會 董事長 監(jiān)事會 總工程師 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 技術(shù)開發(fā)部部 技術(shù)質(zhì)量部 檢測中心 財務(wù)部 辦公室 銷售部 下料車間 鍛造車間 機(jī)加工車間 包裝車間 股東會 22 本項目勞動定員 164 人，其中管理人員 25 人，生產(chǎn)工人 139 人，對新增工人由公司內(nèi)部調(diào)整。機(jī)械排風(fēng) 扇設(shè)置在操作工人的操作位置附近。 7．通風(fēng)工程 鍛造車間屬熱加工車間，尤其在炎熱的夏季，工人的局部工作環(huán)境溫度可達(dá) 40 攝氏度以上。 20 5．給水排水工程 5． 1 用水量 生產(chǎn)、生活用水年需 1200 噸。 4． 2 安全設(shè)施 為保證安全生產(chǎn)，在車間電源總進(jìn)線處做重復(fù)接地，車間所有用電設(shè)備正常工作不帶電的金屬外殼采取統(tǒng)一接地的保護(hù)措施，工作接地、防靜電接地和防雷接地共用接地極，且接地電阻不大于 4 歐。 3． 2 新建建筑物 新建建筑物估算造價一覽表 序號 建筑物名稱 結(jié)構(gòu)形式 建筑面積（ m2） 單位造價（元 /m2） 總造價（萬元） 19 1 下料車間 鋼結(jié)構(gòu) 300 800 24 2 鍛造車間 鋼結(jié)構(gòu) 500 800 40 3 機(jī)加工車間 鋼 結(jié)構(gòu) 600 800 48 4 檢測中心 鋼結(jié)構(gòu) 200 800 16 4 變電站 磚混結(jié)構(gòu) 30 600 1． 8 小計 1630 129． 8 3． 3 建筑設(shè)計 新建生產(chǎn)車間都采用鋼結(jié)構(gòu)。 2． 5 人員 本項目共需要人員 164 人，其中工人 139 人，管理人員25 人。 2． 3 設(shè)備選型 本項目堅持技術(shù)進(jìn)步的原則，大力提高加工工藝水平?？筛鶕?jù)用戶的要求對其中幾項進(jìn)行抽檢，并出具檢驗報告。 2． 2． 3 鍛造工藝 本項目在鍛造工藝上提高一步，采用空氣錘和電液錘生產(chǎn)鍛坯，這種生產(chǎn)方式為室內(nèi)生產(chǎn)，可有效減少振動和噪音對周圍環(huán)境的影響，鍛坯質(zhì)量也會明顯提高。 在下料時，選用臥式帶鋸床下料工藝 。建筑總面積為 1630m2。產(chǎn)品的形式有平板、滑套、高頸、承窩、搭接、螺紋和盲板 7 種。 本項目不配備運(yùn)輸車輛，均靠社會運(yùn)輸力量解決，對運(yùn)輸不作核算。高大的樹木不僅能起到減風(fēng)速，降高溫的效果，而且能減小廠區(qū)噪音對周圍居民的影響。將本項目的建設(shè)與公司遠(yuǎn)期規(guī)劃有效銜接，便于管理，避免重復(fù)建設(shè)，創(chuàng)建文明、整齊、清潔的生產(chǎn)和生活環(huán)境。 五、物料供應(yīng) 本項目的產(chǎn)品是鍛造法蘭盤，主要原材料為鋼材，輔助材料有油漆和各種有機(jī)物料消耗等。 國內(nèi) 市場的調(diào)查資料表明，目前國內(nèi)對各種法蘭的需求量約 50 萬噸，隨著我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)速度的加快，市場經(jīng)濟(jì)逐步轉(zhuǎn)入健康發(fā)展的軌道，國家“十一五”計劃和西部大開發(fā)，振興東北老工業(yè)基地以及西氣東輸，南水北調(diào)，各地城鎮(zhèn)化建設(shè)速度加快等大型工程，大型項目的開工建設(shè)，國內(nèi)市場需求旺盛，法蘭做為一種初級機(jī)械基礎(chǔ)配套產(chǎn)品，蘊(yùn)藏著巨大的商機(jī)。 的法蘭盤產(chǎn)品價格在國際市場上偏低，國際經(jīng)銷商有利可圖，國際市場相對廣闊。 2． 5 通訊設(shè)施 通訊設(shè)施先進(jìn)、方便快捷。 2． 3 供電條件 供電系統(tǒng)采用 10KV 高壓線路供電?；A(chǔ)設(shè)施統(tǒng)一建設(shè)，有利于新建項目的實施。 6 項目建成后達(dá)產(chǎn)年銷售收入 4440 萬元，年平均利潤總額 541 萬元，銷售稅金及附加 萬元，純利潤 萬元。 4． 4 供電系統(tǒng)采用 10KV 高壓線路供電。 4．項目內(nèi)容 4． 1 把投資放在產(chǎn)品的關(guān)鍵生產(chǎn)部門和設(shè)備上，擴(kuò)建檢測中心、鍛造車間及下料、機(jī)加工、包裝車間、配套公用設(shè)施及完善部分廠區(qū)工程?？偼顿Y嚴(yán)格控制，單臺設(shè)備和工程資金打足，不留缺口。 3． 2 編制指導(dǎo)思想和原則 3． 2． 1 設(shè)計中認(rèn)真貫徹國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級的方針政策，使本項目的實施真正體現(xiàn)出企業(yè)通過這次技改采用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加快新產(chǎn)品的開發(fā)和老產(chǎn)品的