【正文】 目的 為對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、半成品及成品進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)，以防止非預(yù)期的使用或交付。 受審核部門在收到審核報(bào)告以后，根據(jù)糾正要求對(duì)不符合項(xiàng)實(shí)施糾正措施，完成后將“不符合項(xiàng)報(bào)告”送交審核組，審核組負(fù)責(zé)效果驗(yàn)證。 g）對(duì)審核中提出的不符合項(xiàng)，受審核部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)確保及時(shí)采取措施，審核組應(yīng)跟蹤驗(yàn)證。 d）末次會(huì)議前，審核組應(yīng)召開內(nèi)部會(huì)議以對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行討論，對(duì)不符合項(xiàng)的性質(zhì)和分布進(jìn)行分析 ，以便對(duì)組織管理體系的符合性做出合理判 40 斷。 a）首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，時(shí)間通?？刂圃诎胄r(shí)左右。 審核組提前一周向受審核部門發(fā)出《審核通知》和《審核實(shí)施計(jì)劃》。 審核準(zhǔn)備 /食品 安全小組組長(zhǎng)根據(jù)審核范圍及工作內(nèi)容任命具有內(nèi)部審核 39 員資格的合格人選擔(dān)任審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核的具體組織工作。 由審核組長(zhǎng)組織實(shí)施內(nèi)部審核。 相關(guān)文件 《飼料生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序》 相關(guān)記錄 01 《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳》 02 《監(jiān)視和測(cè)量裝置送檢計(jì)劃》 38 內(nèi)部審核控制程序 A/1 CX— 12— 2020 目的 根據(jù)公司管理手冊(cè)的要求，審核管理體系涉及的各部 門所開展的質(zhì)量和食品安全活動(dòng)及其結(jié)果是否符合要求，確保管理體系有效地運(yùn)行，并為管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。使用人員嚴(yán)禁私自拆卸、調(diào)整、修理。封存期內(nèi)不安排周期檢定，禁止使用，由使用單位認(rèn)真維護(hù)、保管。 不合格測(cè)量器具的處理 測(cè)量器具經(jīng)檢定示值超出檢定規(guī)程允許的示值且偏離使用范圍時(shí)，判定該測(cè)量器具不合格。 經(jīng)檢定、驗(yàn)收不合格的測(cè)量器具，由采購(gòu)的部門負(fù)責(zé)退貨處理。 職責(zé) 監(jiān)視和測(cè)量裝置由各使用部 門管理，即生產(chǎn)部、品管部負(fù)責(zé)本部門有關(guān)設(shè)備的配置、使用、校準(zhǔn)和維護(hù)的管理。 交付 為確保在交付 過程中，其產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，生產(chǎn)部應(yīng)按 《成品 庫(kù)操作規(guī)程 》的規(guī)定進(jìn)行成品的搬運(yùn)和交付。 包裝 生產(chǎn)部打包房按 《打包操作規(guī)程》的規(guī)定 ，按行銷部生產(chǎn)計(jì)劃要求將產(chǎn)品進(jìn)行包裝 。 34 儲(chǔ)存 原料庫(kù)負(fù)責(zé)原料的儲(chǔ)存管理，并按照品管部通知堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，具體按 《原料 庫(kù)操作規(guī)程 》執(zhí)行。 b)裝卸人員應(yīng)按 《民工管理 制度 》進(jìn)行原料 、成品的裝卸和轉(zhuǎn)運(yùn)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定原料庫(kù)和成品庫(kù)相關(guān)規(guī)章制度。 適用范圍 本程序適用于對(duì)采購(gòu)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和外供產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)的控制管理。 c）交付后成品分布和所處場(chǎng)所。 成品以《貨位卡》、標(biāo)簽和銷售系統(tǒng)電腦數(shù)據(jù)為標(biāo)識(shí)，標(biāo)明貨位處的產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、發(fā)貨日期、作業(yè)組和 經(jīng)手人，由生產(chǎn)科、倉(cāng)儲(chǔ)科主任和打包管理員、成品庫(kù)發(fā)貨員及打包工負(fù)責(zé)實(shí)施。鍋爐工填寫《鍋爐運(yùn)行記錄表》。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的目的是為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，為了實(shí)現(xiàn)可追溯性，應(yīng)給每個(gè)產(chǎn)品附上與作業(yè)原始資料一致的標(biāo)記，如序號(hào)、日期、批號(hào)、件數(shù)、單重、品質(zhì)狀態(tài)、經(jīng)手人、作業(yè)組等信息。 適用范圍 適用于生產(chǎn)過程及原材料、半成品、成品的接收、貯存、轉(zhuǎn)運(yùn)、交付等過程及檢驗(yàn)狀態(tài)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行的標(biāo)識(shí)和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量 形成過程的追溯。 品質(zhì)評(píng)定 品管部根據(jù) 《 山西正大有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 對(duì)原料進(jìn)行檢查，半成品和成品的外型、顏色及氣味進(jìn)行評(píng)定。 崗位操 作人員按已發(fā)布的操作規(guī)程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的解釋文件作業(yè)。 制粒員按《制粒操作規(guī)程》進(jìn)行制粒作業(yè)。 主控員根據(jù)配方及生產(chǎn)量到原料庫(kù)領(lǐng)取相關(guān)原料。 生產(chǎn)環(huán)境按中華人民共和國(guó) 《勞動(dòng)法》及 中華人民共和國(guó) 《 環(huán)境保護(hù)法 》有關(guān)規(guī)定，控制生產(chǎn)過程中衛(wèi)生 、 粉塵、噪聲及污水排放。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定收料、投料、倉(cāng)頂、手投、配藥、主控、制粒、鍋爐、打包、機(jī)修、電修各崗位規(guī)章制度和崗位或設(shè)備操作規(guī)程，并組織人員實(shí)施。 行銷部應(yīng)在提前三天將次周生產(chǎn)計(jì)劃下給生產(chǎn)部， 由生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后交給生產(chǎn)科 ， 生產(chǎn)科主管根據(jù)當(dāng) 時(shí) 生產(chǎn)狀況、設(shè)備情況 及行銷部計(jì)劃生產(chǎn)量，制定出次日生產(chǎn)順序，如行銷部所下計(jì)劃生產(chǎn)量超過一天生產(chǎn)能力則需同時(shí)制定次日和第三天生產(chǎn)順序并以 書面 形式 通知 生產(chǎn)科 主控室 組織生產(chǎn)，同時(shí)上報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理。 生產(chǎn)部根據(jù)行銷部《年度銷售計(jì)劃》 制定年度生產(chǎn) 預(yù)算。 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視。 職責(zé)和權(quán)限 行銷部負(fù)責(zé)提供銷售計(jì)劃，便于生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢疫、檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式，根據(jù)《原材料接收標(biāo)準(zhǔn)及接收流程》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。 采購(gòu)的實(shí)施 采購(gòu)部根據(jù)批準(zhǔn) 的《原料采購(gòu)計(jì)劃》和《購(gòu)物計(jì)劃表》，按照《原材料接收 24 標(biāo)準(zhǔn)及接收流程》在《合格供方名錄》中擇優(yōu)選擇供方進(jìn)行采購(gòu)，并開制《原料采購(gòu)申請(qǐng)單》。 對(duì)于包裝物原料供方，采購(gòu)部對(duì)進(jìn)貨進(jìn)行驗(yàn)證，合格者由相關(guān)主管批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。選擇、評(píng)價(jià)供方應(yīng)提供充分的書面證明。 作為生產(chǎn)輔助原料，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量稍有影響，但可采取措施補(bǔ)救的原料。 2 適用范圍 本程序適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)情況以及供方提供服務(wù)質(zhì)量的控制，同時(shí)對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和有效控制 3 職責(zé) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并編制《供方調(diào)查表》，同時(shí)對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)以及誠(chéng)信度定期評(píng)價(jià)，建立完整的供方檔案；負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)采購(gòu)作業(yè)。 行銷部每 年組織一次 或兩次 顧客滿意度專項(xiàng)調(diào)查，按《顧客滿意度調(diào)查方法》執(zhí)行。處理方式執(zhí)行《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》。 行銷部給經(jīng)銷商傳授經(jīng)營(yíng)、管理知識(shí)，幫助 經(jīng)銷商建立營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)；給養(yǎng)殖戶傳授養(yǎng)殖技術(shù)，幫助養(yǎng)殖戶解決飼養(yǎng)過程中出現(xiàn)的問題。 合同的簽定和管理 行銷部按《 銷售合同簽訂及管理辦法》簽訂銷售合同并管理，及時(shí)檢查 20 合同執(zhí)行情況，并將執(zhí)行中存在的問題及時(shí)反饋給顧客和有關(guān)部門。 編寫產(chǎn)品說明等宣傳品發(fā)放給顧客。并及時(shí)對(duì)外發(fā)布。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力、設(shè)備能力等生產(chǎn)要求的評(píng)審 采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)能力的評(píng)審 品管部負(fù)責(zé)適用法律、法規(guī)等方面的評(píng)審 產(chǎn)品要求評(píng)審時(shí)， 行銷部銷售人員對(duì)各區(qū)域客戶的產(chǎn)品計(jì)劃要求報(bào)區(qū)域主管，區(qū)域主管按客戶需求及銷售市場(chǎng)計(jì)劃統(tǒng)一核對(duì) 后 報(bào)銷售內(nèi)勤 整理 匯總報(bào)相關(guān)部門 參加評(píng)審 ，評(píng)審人員要將評(píng)審結(jié)論填寫在《飼料銷售計(jì)劃 評(píng)審表》上。 評(píng)審的內(nèi)容： 顧客要求是否明確、產(chǎn)品要求是否清楚，公司是否具有實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求的能力。 品管部負(fù)責(zé)了解適用法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、正大集團(tuán)要求。 職責(zé) 行銷部負(fù)責(zé)本程序的有效實(shí)施，負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、信息的收集、整理和分析，負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，并組織評(píng)審。 b) 報(bào)廢的設(shè)備在未清理出作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前應(yīng)掛報(bào)“廢標(biāo)”牌。封存的設(shè)備應(yīng)切斷電源，隨機(jī)裝置、附件、專用工具同時(shí)封存，封存期間可不做日常維護(hù)保養(yǎng)。在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可以在工作記錄表中填寫設(shè)備故障，請(qǐng)維修科檢修，在檢修中的設(shè)備需掛“檢修”和“禁止合閘”牌明示，檢修后的設(shè)備使用前，需要由崗位操作人員使用正常后，維修工應(yīng)在《設(shè)備巡視表》中注明。維護(hù)好相關(guān)設(shè)備附件和工具，防止損壞，禁止設(shè)備超負(fù)荷作業(yè)，按照《設(shè)備操作規(guī)程》中規(guī)定的方法定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。 b)人事行政部根據(jù)使用部門的條件招聘、培訓(xùn)人員。 16 設(shè)備的使用 a) 只允許合格人員操作設(shè)備。 b) 設(shè)備出現(xiàn)異常。 設(shè)備的購(gòu)置執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》。 使用部門根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求、工藝流程設(shè)置、年度生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況等提出設(shè)備購(gòu)買計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的維修、保養(yǎng)、 檢測(cè)。 培訓(xùn)檔案 各類培訓(xùn)應(yīng)建立檔案 ,人力資源部負(fù)責(zé)歸類、整理、保管。 各專業(yè)培訓(xùn)教師必須按培訓(xùn)計(jì)劃的要求，按時(shí)上培訓(xùn)課，并對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核。 新入職員工的培訓(xùn)由人力資源部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)、實(shí)際操作技能及全員質(zhì)量 /食品安全意識(shí)等。 新入職人員須考查其基礎(chǔ)教育、工作經(jīng)歷、專業(yè)技能等基本情況，并經(jīng)考核合格后才能上崗。 各部門負(fù)責(zé)其崗位專業(yè)技能培訓(xùn)的具體實(shí)施。 品 管部 對(duì)責(zé)任部門的糾正 /預(yù)防措施實(shí)施情況跟蹤驗(yàn)證，填寫驗(yàn)證結(jié)論，經(jīng)管理者代表 /食品安全小組組長(zhǎng)審核后，向總經(jīng)理報(bào)告。改進(jìn)計(jì)劃可包括：管理體系的改進(jìn)，食品安全保證，產(chǎn)品的改進(jìn)，過程的改進(jìn)與顧客溝通方式的改進(jìn)，以及資源的充實(shí)等。如：進(jìn)一步調(diào)查體系、資源、方針、目標(biāo)是否調(diào)整，過程是否重置，產(chǎn)品是否改進(jìn)等， 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審結(jié)束后， 品管部 根據(jù)管理評(píng)審記錄，編制管理評(píng)審報(bào)告。 管理評(píng)審一般以會(huì)議形式進(jìn)行，總經(jīng)理主持， 由參加人員報(bào)告有關(guān)內(nèi)容，并作出評(píng)審結(jié)論。 人力資源部負(fù)責(zé)提供人員配置和培訓(xùn)及考評(píng)情況報(bào)告。 品管部 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理體系糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證情況，質(zhì)量 /食品安全目標(biāo)的落實(shí)情況，及相應(yīng)體系測(cè)量數(shù)據(jù)分析的結(jié)果。 管理評(píng)審內(nèi)容一般由總經(jīng)理確定。 在下述情況下，可以增加管理評(píng)審。 管理者代表 /食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。 外來記錄，如：供應(yīng)商的記錄，計(jì)量機(jī)構(gòu)的檢定證書或測(cè)試報(bào)告，客戶的驗(yàn)證報(bào)告，權(quán)威機(jī)構(gòu)的檢測(cè)報(bào)告等由相關(guān)部門保存，沒有特別規(guī)定保存期應(yīng)不少于三年。記錄需廢除時(shí)，由使用部門報(bào) 品管部 備案， 品管部 負(fù)責(zé)通知取消該記錄的注冊(cè)編號(hào)。 公司內(nèi)部人員對(duì)記錄查閱時(shí)，應(yīng)由查閱人員提出書面查閱申請(qǐng)，經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后查閱，由管理員發(fā)放，查閱完畢，退還文 件管理員。歸檔后存放在安全、干燥的地方，存放應(yīng)做到防霉、防潮、防鼠、防蟲蛀、防盜、防火。不得隨意涂抹，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤用劃單斜線形式更正，并簽名后注明日期。 各崗位人員負(fù)責(zé)記錄的規(guī)范填寫，保證其真實(shí)性、完整性。 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 相關(guān)記錄 01 《受控文件清單》 02 《文件發(fā)放、回收登記表》 03 《文件借閱登記表》 04 《文件更改申請(qǐng) /通知單》 05 《文件更改頁》 06 《文件銷毀清單》 6 記錄控制程序 CX— 02— 2020 目的 為了對(duì)管理體系所需求的記錄進(jìn)行控制，以證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全符合規(guī)定的要求和管理體系有效運(yùn)行，并提供產(chǎn)品為實(shí)現(xiàn)可追溯的證據(jù)。 5 任何人不得在受控文件上亂涂、亂畫改，確保文件的清晰、整潔和完好。需向顧客等提供體系文件時(shí)，須經(jīng)管理者代表 /食品安全小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)后，在文件管理部門辦理簽領(lǐng)手續(xù)。 文件的換版與作廢 文 件經(jīng)多次更改或需大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，由文件管理部門按《 文件發(fā)放 、回收 登記表》名單換發(fā)新版本，原版本作廢。如原審批人離職時(shí)，由接替其崗位的人員審批。 受控文件丟失后，使用人向品管部口頭說明原因，主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由品管部給予新的分發(fā)號(hào)。 文件的發(fā)放 文件批準(zhǔn)后 由品管部進(jìn)行發(fā)放。 品管 部 負(fù)責(zé)及時(shí)更新《受控文件清單》。 e）外來文件。 工作程序 文件的分類 文件可分以下幾類 a）管理手冊(cè)。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)和食品安全手冊(cè)（如下統(tǒng)稱管理手冊(cè)）。 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系有關(guān)文件的控制，包括對(duì)外來文件的控制。 各部門負(fù) 責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 d）質(zhì)量記錄。向顧客等提供的文件為非受控文件，應(yīng)加蓋紅色“非受控”印章。 作業(yè)性文件由各部門組織編寫，副總經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)。 受控文件破損嚴(yán)重時(shí)，使用人持破損文件到品管部辦理更換手續(xù)，換取新 4 文件，分發(fā)號(hào)不變。 文件更改的審核、批準(zhǔn)由原審批人進(jìn)行。其他文件更改批準(zhǔn)后，由文件管理部門填寫《文件更改申請(qǐng) /通知單》，按文件發(fā)放登記表的名單發(fā)放文件更改通知單，由文件使用部門依據(jù)《文件更改申請(qǐng) /通知單》進(jìn)行更改。 文件的管理 文件編制審核批準(zhǔn)后，原版文件交由文件管理部門管理員進(jìn)行存檔，并填寫《受控文件清單》。 公司內(nèi)部不使用未加蓋紅色“受控”印章的復(fù)印件。 外來文件的控制 各部門應(yīng)負(fù)責(zé)收集國(guó)家、國(guó)際最新標(biāo)準(zhǔn)及外部技術(shù)資料，并報(bào)品管部備案 后，統(tǒng)一編制分發(fā)號(hào)、加蓋紅色“受控”印章，實(shí)施控制管理。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門記錄編制、使用和保管。 各部門負(fù)責(zé)填寫記錄的人員應(yīng)用鋼筆或碳素筆如實(shí)填寫，填寫要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、字跡清晰，能正確識(shí)別。 記錄立卷應(yīng)易于存取和檢索。 記錄的保存期為一年，體系