【正文】 02020年各車型需求預(yù)測 單位：萬輛 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 轎車 389 442 505 國產(chǎn) 279 373 425 486 639 進(jìn)口 MPV 23 國產(chǎn) 16 21 進(jìn)口 SUV 46 51 年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機(jī)械配件加工生產(chǎn)線項(xiàng)目 第 11 頁 國產(chǎn) 進(jìn)口 4 乘用車合計(jì) 332 444 505 577 國產(chǎn) 421 480 549 進(jìn)口 商用車合計(jì) 280 304 330 357 382 409 435 454 473 492 載貨車 170 189 208 227 245 265 285 298 312 326 載客車 110 115 122 130 137 144 150 156 161 166 汽車總需求 636 826 914 1012 1116 1229 1350 國家信息中心經(jīng)濟(jì)咨詢中心 汽車 鑄件 作為汽車的配套產(chǎn)品， 被廣泛應(yīng)用于汽車的關(guān)鍵零部件中，如發(fā)動機(jī)缸體、缸蓋、排氣管和變速箱中，所以本項(xiàng)目產(chǎn)品的 市場份額將由整車銷售情況決定 。 第二節(jié) 產(chǎn)品供需預(yù)測 近年來，我國汽車產(chǎn)業(yè)有了飛速的發(fā)展， 2020 年我國的汽車產(chǎn)量突破 440 萬輛 ,成為世界第四生產(chǎn)大國；中國汽車工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計(jì)顯示， 2020 年國內(nèi)汽車銷量達(dá) 590 萬輛，躍居世界第二位。 2020 年，國有及規(guī)模以上汽車工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價） 4157 億元，占汽車工業(yè)總產(chǎn)值的%；實(shí)現(xiàn)銷售收入 4035 億元，占汽車工業(yè)總銷售收入（ 11896億元）的 %；利潤總額 236 億元，占汽車工業(yè)利潤總額（ 億元）的 %。 國家 統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，截止到 2020 年，全國汽車零部件企業(yè)約有幾萬家。 2020年國內(nèi)汽車零部件市場規(guī)模約為 5800 億元，其中國內(nèi)整車配套市場約為 3650 億元，售后市場 950 億元，出口額為 1200 億元（ 億美元，海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）。 伴隨我國汽車產(chǎn)業(yè)的高速增長，汽車零部件行業(yè)的發(fā)展同樣迅猛。 近年 鑄件 噸，平均價格每噸 美元，出口鑄件的價格僅為鑄件價格 的 42%。 ，減少各項(xiàng)原輔材料和能源消耗，降低生產(chǎn)成本和各項(xiàng)費(fèi)用開支，提高產(chǎn)品的市場競爭力，增強(qiáng)項(xiàng)目的抗風(fēng)險能力。 本項(xiàng)目技術(shù)上可靠，經(jīng)濟(jì)上可行，可以帶動一批相關(guān)企業(yè)的發(fā)展，優(yōu)化汽車零部件制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于企業(yè)全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，不斷提高企業(yè)管理水平，降低生產(chǎn)成本，進(jìn)而逐步建立和運(yùn)行環(huán)境管理體系，獲得進(jìn)入國 內(nèi) 市場 “ 綠色通行證 ” 奠定良好的基礎(chǔ) 。 本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于企業(yè)建立以市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系。為了消除這些差距，為了滿足我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的需要，也為了鑄造行業(yè)自身的存在與發(fā)展，鑄造行業(yè)應(yīng)以提高鑄件質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益為中心，面向國內(nèi)和國際市場；加強(qiáng)管理，打好基礎(chǔ)，提高企業(yè)素質(zhì)；調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) ，合理配置資源，提倡適度規(guī)模經(jīng)營；繼續(xù)以適用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備改造鑄造行業(yè)，不斷自主創(chuàng)新，保證可持續(xù)發(fā)展。 （ 3）廠房、輔助設(shè)施等基建工程的布局、設(shè)備的選用體現(xiàn)合理、先進(jìn)、實(shí)用的原則。 可行性研究報(bào)告編制單位：蕪湖市工程咨詢公司 年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機(jī)械配件加工生產(chǎn)線項(xiàng)目 第 2 頁 第二節(jié) 本報(bào)告的編制依據(jù)、研究范圍及編制原則 一、 編制依據(jù) （ 1）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ7384 （ 2）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生 標(biāo)準(zhǔn)》 TJ3679 （ 3）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB30951996 （ 4）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB89781996 （ 5）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB1234890 （ 6）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB169271996 （ 7）《機(jī)械工業(yè)環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》 JBJ1688 （ 8）國家計(jì)委《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容及深度的規(guī)定》 （ 9）關(guān)于項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制委托書 （ 10）有關(guān)部門提供的水文、氣象、地質(zhì)等資料 二、主要研究范圍 本報(bào)告主要對 蕪湖國鼎機(jī)械制造有限公司 “ 年產(chǎn) 400萬件 (套 )機(jī)械配件 加工生產(chǎn)線項(xiàng)目 ” 的建設(shè)條件、投資必要性、工藝設(shè)備、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益等諸方面可行性作出分析。 鋪底流動資金 350萬元，建設(shè)期利息為 零 ； 資金籌措：項(xiàng)目建設(shè)所需資金 2800 萬， 企業(yè)自籌 2800 萬元； （ 2） 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，生產(chǎn)能力為： 年產(chǎn) 400萬件 (套 )機(jī)械配件 ； （ 3）項(xiàng)目建設(shè)為 1 年； （ 4） 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，正常年份銷售收入 18000 萬元，年總成本16774 萬元，實(shí)現(xiàn)稅收 萬元（含所得稅），利潤 萬元；投資利潤率 %，投資利稅率 %；項(xiàng)目內(nèi)部收益率為％，投資回收期為 ； （ 5） 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，盈虧平衡點(diǎn)為 ％，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。符合國家相關(guān)法律法規(guī)的 要求。造成這些差距的原因是鑄造廠點(diǎn)規(guī)模小，經(jīng)濟(jì)實(shí)力差，工藝和設(shè)備落后，技術(shù)創(chuàng)新能力不足。 通過 對先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備的應(yīng)用，提高裝備的先進(jìn)性、可靠性和穩(wěn)定性，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次，縮短與國際先進(jìn)水平的差距，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場競爭能力 。 本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于企業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級過程中，加快信息化建設(shè)，提高企業(yè)的快速反應(yīng)能力，使企業(yè)走一條科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少的新型工業(yè)化道路，更好地適應(yīng)全球化競爭的新形勢 。 年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機(jī)械配件加工生產(chǎn)線項(xiàng)目 第 6 頁 第四節(jié) 可行性研究簡要結(jié)論 一、 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 表 11 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 名稱 數(shù)量 備注 總投資 2800 萬元 其中： 固定資產(chǎn)投資 2450 萬元 鋪底流動資金 350 萬元 建設(shè)期利息 0 正常年份銷售收入 18000 萬元 正常年 正常年份總成本 16774 萬元 正常年 利潤總額 萬元 正常年 所得稅 萬元 正常年 稅后利潤 萬元 正常年 內(nèi)部收益率（％） % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元） 靜態(tài)投資回收期（年） 含建設(shè)期 1 年 動態(tài)投資回收期（年） 投資利潤率（％） % 投資利稅率（％） % 盈虧平衡點(diǎn)（產(chǎn)量） % 年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機(jī)械配件加工生產(chǎn)線項(xiàng)目 第 7 頁 三、 可行性研究簡要結(jié)論 此項(xiàng)目完全符合國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，可以提供高性能價比的汽車配套產(chǎn)品，滿足市場需要。 ，確保產(chǎn)品質(zhì)量。但到目前為止，一些質(zhì)量要求高的鑄件仍部分依賴進(jìn)口。 本項(xiàng)目產(chǎn)品主要為奇瑞汽車 及東風(fēng)汽車 提供高質(zhì)量的 汽車鑄件零部件，因此，汽車行業(yè)的發(fā)展對本項(xiàng)目的影響較大。2020 年零部件產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn) 4400 億元銷售額，已經(jīng)基本上與整車銷年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機(jī)械配件加工生產(chǎn)線項(xiàng)目 第 9 頁 售持平。預(yù)計(jì)到 2020 年，中國汽車零部件行業(yè)規(guī)模將擴(kuò)大到 8000億元以上。資產(chǎn)總計(jì) 4227 億元（現(xiàn)價，下同），占汽車工業(yè)總資產(chǎn)數(shù)的 %；其中固定資產(chǎn)凈值平均余額 1087億元，占全行業(yè)的 %。 據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測，基于“十五”期間整車的發(fā)展遠(yuǎn)年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機(jī)械配件加工生產(chǎn)線項(xiàng)目 第 10 頁 遠(yuǎn)領(lǐng)先于零部件，今后五年將是汽車零部件的高速發(fā)展期，也是擴(kuò)大汽車零部件生產(chǎn)的大好機(jī)會。有調(diào)查顯示：我國目前潛在的有經(jīng)濟(jì)型轎車消費(fèi)能力的人口與家庭分別達(dá) 億人和 7000 萬戶，是一個極其龐大的汽車消費(fèi)的潛在市場。 僅 據(jù)奇瑞公司預(yù)測，在“十一五”期間，奇瑞公司將通過國際合作和自主創(chuàng)新，快速構(gòu)建從整車、動力總成、關(guān)鍵零部件設(shè)計(jì)到試驗(yàn)試制的比較完整的開發(fā)體系，建立自己的標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)庫，不斷增強(qiáng)核心競爭力。 第 三 節(jié) 價格分析 本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售主要面 為奇瑞汽車配套 ，并積極開拓 國內(nèi) 市場。鑄鋼工業(yè)發(fā)展的趨勢將不再是鑄鋼件產(chǎn) 品 、鑄鋼廠數(shù)量和生產(chǎn)能力的增加，而是鑄鋼件的質(zhì)量、品種、性能以及合金鋼的比例的不斷提高。 本項(xiàng)目從技術(shù)要求解決這一問題，創(chuàng)新技術(shù)自動造型線投入生產(chǎn)采用了優(yōu)質(zhì)細(xì)鋼丸清理，大大提高鑄鋼件尺寸精度和表面光潔度，并 裝置爐外精煉技術(shù)與設(shè)備，以及精密過濾網(wǎng)技術(shù)，改善鑄件鑄孔缺陷，項(xiàng)目新工藝和新技術(shù)的應(yīng)用無疑會促進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)品的內(nèi)在和外觀質(zhì)量的提高 ，具體表現(xiàn)為以下幾方面： 鑄鋼 中合金鋼新鋼種，提高 鑄鋼 性能，部分頂替鍛鋼，提高材料利用率，降低成本，縮短制造周期，節(jié)省能源、資源等。 （噸鋼水耗電：我國 700850KWH，日本 450550KWH）及提高 鑄鋼 件工藝出品率（我國 55%58%，工業(yè)發(fā)達(dá)國家 60%）。 表 31 生產(chǎn)線所需主要設(shè)備明細(xì)表 序號 設(shè)備名稱 計(jì)量單位 單 價 （萬元） 臺數(shù) 總 價 （萬元） 說明 1 數(shù)控機(jī)床 臺 150 8 1200 含安裝費(fèi) 模型制造 涂掛涂料 烘干或晾干振 動 、造型 鍛后熱清理 澆 注 鑄 件 配 件 年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機(jī)械配件加工生產(chǎn)線項(xiàng)目 第 15 頁 2 數(shù)控立式鉆床 臺 6 400 3 普通機(jī)床 臺 15 350 4 工業(yè)鍋爐 臺 25 2 50 合計(jì) 2020 第 三 節(jié) 原輔材料 本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)所需主要原料 為 生鐵、鋁、銅、鉛等有色金屬， 原輔材料擬全部在本地及周邊地區(qū)采購， 市場上供應(yīng)量很大 ，目前供應(yīng)平穩(wěn)，質(zhì)量保證，來源可靠 。境內(nèi)有距今 220240 萬年古人類早期活動遺址、國家級文物保護(hù)單位“人字洞”和國家 AAAA級風(fēng)景區(qū)馬仁森林公 園 。在地質(zhì)構(gòu)造上位于揚(yáng)子準(zhǔn)地臺（Ⅰ級大地構(gòu)造）下?lián)P子臺坳（Ⅱ級大地構(gòu)造），蘇、浙、皖斷褶束（Ⅲ級大地構(gòu)造），基巖埋藏很淺，是最佳的樁基礎(chǔ)持力層。 四層：粉質(zhì)粘土，硬塑，厚度大于 米，頂板埋深 米，比貫入阻力 標(biāo)準(zhǔn)值得 Ps=280MPa；承載力標(biāo)準(zhǔn)值 fk=280KPa；壓縮模量 Es=。 四、 交通運(yùn)輸 年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機(jī)械配件加工生產(chǎn)線項(xiàng)目 第 18 頁 公路： 沿江 高速 公路、沿江高等級公路穿境而過， S32淮九路縱貫全境。繁昌將融入全國鐵路主骨架網(wǎng)絡(luò)，鐵路交通四通八達(dá)。本地區(qū)擁有發(fā)達(dá)的 服裝制造 、 機(jī)械鑄造 業(yè)，以及有色金屬加工、汽車 配件 、化工、非金屬礦藏等，制造業(yè)發(fā)達(dá)，各類專業(yè)人才充足，滿足各類大型項(xiàng)目上馬的人才需求。 本項(xiàng)目總圖設(shè)計(jì)執(zhí)行下列國家標(biāo)準(zhǔn)： 《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5018793 《廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ2287 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB500162020 廠內(nèi)運(yùn)輸方式為叉車及手推車運(yùn)輸，廠外運(yùn)輸 為本廠及委托地方物流承擔(dān)。項(xiàng)目建設(shè)采用的主要標(biāo)準(zhǔn)包括 ： 《建筑結(jié)構(gòu)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（ GBJ6884）； 《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（ GB500092020）； 《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB500072020）； 《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB500102020）； 《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB500112020）； 《廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ2287）； 二、土建工程方案 根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模及工藝流程，本項(xiàng)目總用地面積 68畝 。 （ 2）建筑設(shè)計(jì) 主要建筑構(gòu)造應(yīng)滿足規(guī)范及工藝要求，可如下考慮： 年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機(jī)械配件加工生產(chǎn)線項(xiàng)目 第 21 頁 層面：高分子卷材防水層，防水珍珠巖保溫層 (輕鋼 屋面為壓型彩鋼屋面板加保溫棉 ) 墻體：多孔磚，涂料飾面 地面：水泥耐磨硬化面層 門窗：采用木門、鋼門、鋁合金窗。 （ 2） 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 工程車間為單層輕鋼結(jié)構(gòu)廠房，附房為局部二層現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。 （ 3） 消防用水 室內(nèi)外消防用水由消防給水站供給。 廠區(qū)內(nèi)排出的生產(chǎn)生活污水一起排入市政污水管道網(wǎng)。在變壓器低壓側(cè)設(shè)置成套靜電電容器自動補(bǔ)償裝置，以集中補(bǔ)償方式使功率因數(shù)提高至 。 動力、照明干線一般采用電纜沿地