【正文】 羊角溝鄉(xiāng) 萬噸有機蔬菜深加工項目可行性研究報告 中元國際投資咨詢中心有限公司 30 第 十章 項目組織和管理 一、 組織機構(gòu)與職能劃分 企業(yè)設辦公室、人力資源部、財務審計部、生產(chǎn)管理部、企業(yè)策劃部、貿(mào)易 部、基地管理部‘品質(zhì)管理部等 8 個管理部門，并由三名副總經(jīng)理和 8 個職能管理部門協(xié)助總經(jīng)理管理企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營活動。本項目的實施，將有力地促進這一主導產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)和羊角溝鄉(xiāng) 萬噸有機蔬菜深加工項目可行性研究報告 中元國際投資咨詢中心有限公司 29 農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程。 項目單位按照“誠信、四贏”的原則，以“公司＋合 作社＋農(nóng)戶”的方式與農(nóng)戶形成利益共同體，按時、足額兌現(xiàn)有機蔬菜種植收購合同。 本項目的實施，有利于促進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高單位土地收入能力，增強地方經(jīng)濟出口創(chuàng)匯 能力，增加農(nóng)民收入，推動社會主義新農(nóng)村建設。 羊角溝鄉(xiāng) 萬噸有機蔬菜深加工項目可行性研究報告 中元國際投資咨詢中心有限公司 27 第 九 章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)民增收效果評價 一、 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 有機蔬菜種植加工業(yè)，是喀左縣和朝陽市農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要形式。 綠化：增加廠區(qū)綠化面積，種植吸音，消噪能力較強的長青樹木，既美化環(huán)境，凈化空氣，又減少噪音對環(huán)境的影響。 噪聲：選擇高效、低噪音設備，對項目中產(chǎn)生噪音的設羊角溝鄉(xiāng) 萬噸有機蔬菜深加工項目可行性研究報告 中元國際投資咨詢中心有限公司 26 備，如空壓機、鼓風機等安裝消聲、吸聲、阻音及減震裝置，確保生產(chǎn)人員健康。蔬菜加工產(chǎn)生的下腳料漚制堆肥，變成優(yōu)質(zhì)肥料，可供基地菜農(nóng)施用。 敏感性分析圖 % % % % % 5% 0% +5% 調(diào)整比例 財務內(nèi)部收益率 銷售價格 原材料 固定資產(chǎn)投資 羊角溝鄉(xiāng) 萬噸有機蔬菜深加工項目可行性研究報告 中元國際投資咨詢中心有限公司 25 第 八 章 環(huán)境保護的評價 一、 環(huán)境影響 項目施工期間運送建筑材料，平整 土地會有各種車輛產(chǎn)生揚塵、噪聲，對周圍環(huán)境有一定影響。 財務評價結(jié)論 項目產(chǎn)品設計合理，具有較好的盈利能力，能夠按時間要求歸還銀行貸款。 產(chǎn)品銷售價格和原材料價格這兩個因素往往是同向變化的，即原材料價格下降，導致了產(chǎn)品銷售價格的下降。 由于年均銷售收入比固定資產(chǎn)投資額大很多， 所以項目對固定資產(chǎn)投資額的敏感性不強。 下圖是以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點分析圖。項目生產(chǎn)后前兩年可還款資金為 萬元，從而計算出項目最大還款能力為 年（含建設期 1 年）。 靜態(tài)投資回收期為 年（企業(yè)所得稅后），和 年（企業(yè)所得稅前）。 經(jīng)營成本估算 經(jīng)營成本＝總成本費用－折舊 費－攤銷費－財務費用 項目達產(chǎn)期年經(jīng)營成本為 7220 萬元，項目經(jīng)營期內(nèi)年均經(jīng)營成本為 6102 萬元。 速凍蔬菜單位制造成本為 5680 元／噸。按收購價格 2100 元／噸 計算，成品的單位成本為 3000元／噸；每 500 克成品包裝一次，每噸需要 260 元； 10kg 裝一個紙箱每噸需要 360 元。 銷售稅金及附加 達產(chǎn)年銷項稅為 萬元，進項稅為 萬元，從而增值稅為 ；城建稅和教育費附加分別為 萬元和 萬元。 工人工資按 1000 元／月計算，職工福利費按工資的 14%計算。修理費按折舊的 50%計算。城建稅和教育費附加分別按增值稅的 7%和 4%計算。售價參考市場價格，單價為 萬元／噸。針對流動資金投入，各股東已經(jīng)出據(jù)了股東大會決議。 固定資產(chǎn)投資所需要的自籌資金全部由企業(yè)股東以現(xiàn)金方式出資。由于產(chǎn)成品供不應求，所以羊角溝鄉(xiāng) 萬噸有機蔬菜深加工項目可行性研究報告 中元國際投資咨詢中心有限公司 18 周轉(zhuǎn)天數(shù)設為 20 天，即周轉(zhuǎn) 10 次。 其它費總計 萬元，包括以下內(nèi)容： 征地 100 畝，投資 320 萬元； 遞延資產(chǎn) 28 萬元，包括勘查設計費、職工培訓費及其它費； 工程不可預見費按 5%計取，共 180 萬元； 建設期使用財政 資金利息 萬元； 流動資金 流動資金估算采用定額流動資金測算法。 羊角溝鄉(xiāng) 萬噸有機蔬菜深加工項目可行性研究報告 中元國際投資咨詢中心有限公司 17 。 75%有償部分計算建設期利息，年利率為 %。 羊角溝鄉(xiāng) 萬噸有機蔬菜深加工項目可行性研究報告 中元國際投資咨詢中心有限公司 16 第 六 章 投資估算與資金籌措 一、 投資估算依據(jù) 依據(jù)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》、《投資項目可行性研究指南》及有關(guān)工程設計概算編制方法編制。 水。 其他 電。設備由國內(nèi)生產(chǎn)廠家提供，整機性能好，工作可靠性、能耗和自動化程度均達到了國內(nèi)同類設備的先進水平。 另外廠區(qū)四周鐵藝圍欄 1058 延長米，大門 1 座，門衛(wèi)和車庫，生產(chǎn)配套工程、綠化及地面硬化等。加工車間 6000 平方米，冷庫建筑面積 10000羊角溝鄉(xiāng) 萬噸有機蔬菜深加工項目可行性研究報告 中元國際投資咨詢中心有限公司 14 平方米。 工藝流程圖如下： 原料驗收→粗選→粗加工→半成品檢驗→清洗→漂燙→冷卻→甩干→速凍→包裝→金屬探測→冷藏 工藝技術(shù)來源：以徐州帝苑食品有限公司為技術(shù)依托，由其作為技術(shù)指導，參考國內(nèi)蔬菜出口企業(yè)的工藝技術(shù)流程。 三、 生產(chǎn)方案及工藝流程 產(chǎn)品質(zhì)量標準：嚴格執(zhí)行中華人中共和國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)行業(yè)標準《有機食品》標準、外貿(mào)企業(yè)收購有機蔬菜質(zhì)量標準、出口有機蔬菜檢驗檢疫標準。生產(chǎn)區(qū)主要為綜合加工車間和冷庫。隨著我國人們生活水品的不斷提高，人們對健康食品的需求會越來越大，如 果出口國外市場受阻，產(chǎn)品將面向國內(nèi)銷售，主要面對沈陽、大連、北京、上海等國內(nèi)大中城市進行銷售。 二、 產(chǎn)品的銷售策略的銷售方案 本項目單位采用現(xiàn)代營銷模式，建立統(tǒng)一而充滿活力的營銷網(wǎng)絡，使企業(yè)、農(nóng)戶與消費者處于共同創(chuàng)造的生態(tài)鏈條上，各自發(fā)揮其應有的作用。全世界范圍有機蔬菜種植面積及產(chǎn)量都大幅度減少，導致有機蔬菜供不應求。 產(chǎn)品市場前景分析 近年來，有機蔬菜已成為我國重點的出口商品之一，遠羊角溝鄉(xiāng) 萬噸有機蔬菜深加工項目可行性研究報告 中元國際投資咨詢中心有限公司 10 銷美國、加拿大、澳大利亞、歐洲、日本等國家，深受國際市場的 青睞。而我 國適宜有機蔬菜生產(chǎn)的區(qū)域廣闊，勞動力資源豐富，價格低廉，生產(chǎn)成本只是國外的四分之一，具有很強的國際市場競爭優(yōu)勢。 羊角溝鄉(xiāng) 萬噸有機蔬菜深加工項目可行性研究報告 中元國際投資咨詢中心有限公司 9 第 四 章 市場分析及銷售方案 一、市場分析 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 有機蔬菜是一種價值很高的貴族蔬菜，安全、營養(yǎng)豐富，在日本、歐美各國，有機蔬菜已成為主要的高級貴族蔬菜，需求量大，價格很高。 基礎(chǔ)設施條件 喀左縣位于遼、冀、蒙三省區(qū)交匯處，與環(huán)渤海的幾個大中城市毗鄰。 羊角溝鄉(xiāng) 萬噸有機蔬菜深加工項目可行性研究報告 中元國際投資咨詢中心有限公司 8 市場優(yōu)勢 有機食品在國外已經(jīng)有較長的發(fā)展歷史，已經(jīng)形成一定規(guī)模的市場。而發(fā)展有機農(nóng)業(yè)，應是比較好的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目。項目區(qū) 地域 屬農(nóng)牧交錯帶，有發(fā)展畜禽業(yè)的良好傳統(tǒng)和自然環(huán)境 該項目 區(qū) 位于 羊角溝鄉(xiāng)燒鍋杖子村 ，該地區(qū)電力資源豐富，水質(zhì)較好，交通便利，且有豐富的農(nóng)副產(chǎn)品資源。 鄉(xiāng)域內(nèi) 無污染，種植養(yǎng)殖業(yè)發(fā)達，土地肥沃，是生產(chǎn)有機食品的理想場地。 自然資源： 羊角溝鄉(xiāng) 屬低山丘陵地區(qū) ，地形復雜多樣，屬大陸性季風氣候，四季分明，干濕分明。有機蔬菜作為高檔蔬菜滿足市場需求，增強出口創(chuàng)匯能力。調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變農(nóng)村生產(chǎn)方式，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，是生產(chǎn)發(fā)展的重要手段。以專業(yè)鄉(xiāng)村建設為主要措施，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地建設，把我市建成富有區(qū)域特羊角溝鄉(xiāng) 萬噸有機蔬菜深加工項目可行性研究報告 中元國際投資咨詢中心有限公司 5 色，具 備較強競爭優(yōu)勢的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和加工基地。十六屆六中