【正文】 ........................................................................ 32 第三章 一般事項(xiàng)授權(quán)和特殊事項(xiàng)授權(quán) ................................................................... 33 第四章 附 則 ...................................................................................................... 34 某某 授信管理規(guī)定 39 總則 ................................................................................................................... 39 第二章 管理基本原則 .............................................................................................. 39 第三章 組織機(jī)構(gòu)及職能 .......................................................................................... 40 授信預(yù)算管理 .......................................................................................................... 41 客戶資信評(píng)估 .......................................................................................................... 42 授信交易審批 .......................................................................................................... 43 授信跟蹤管理 .......................................................................................................... 44 客戶管理 ................................................................................................................. 45 第九章 其他 ............................................................................................................ 45 第十章 附則 ............................................................................................................ 46 某某 商品品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)管理制度 47 第一章 總則 ............................................................................................................ 47 第二章 品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則 ............................................................................ 47 第三章 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé) .......................................................................................... 48 第四章 生產(chǎn)環(huán)節(jié)商品品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)管理 ......................................................................... 48 第五章 貿(mào)易環(huán)節(jié)商品品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)管理 ......................................................................... 48 第六章 商品品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對措施 ............................................................................ 49 第七章 附則 ............................................................................................................ 49 某某 風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定 50 第一章 總則 ............................................................................................................ 50 第二章 風(fēng)險(xiǎn)管理原則 ............................................................................................ 50 第三章 風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容和流程 ................................................................................. 51 第四章 風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo) ............................................................................................ 51 第五章 風(fēng)險(xiǎn)管理主 體與職責(zé) ................................................................................... 51 第六章 風(fēng)險(xiǎn)信息管理 ............................................................................................ 52 第七章 風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)估 .......................................................................................... 53 第八章 風(fēng)險(xiǎn)管理策略 .............................................................................................. 53 第九章 風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督 ............................................................................................ 53 第十章 考核與責(zé)任追究 .......................................................................................... 54 第十一章 附則 ...................................................................................................... 54 某某 內(nèi)部審計(jì)稽核制度 55 第一章 總則 ............................................................................................................ 55 第二章 審計(jì)稽核部門的職責(zé) ................................................................................... 55 購銷合同管理規(guī)定 4 第三章 審計(jì)稽核人員須知 ....................................................................................... 55 第四章 內(nèi)部審計(jì)操作流程 ....................................................................................... 56 第五章 審計(jì)小組成員職責(zé) ....................................................................................... 58 第六章 審計(jì)報(bào)告規(guī)范 .............................................................................................. 59 第七章 檔案管理 ..................................................................................................... 62 第八章 審計(jì)稽核人員行為守則 ................................................................................ 63 第九章 附則 ............................................................................................................ 63 某某 參控股企業(yè)股東方審計(jì)管理規(guī)定 64 第一章 總則 ............................................................................................................ 64 第二章 職責(zé)與權(quán)限 ................................................................................................. 65 第三章 審計(jì)工作程序 .............................................................................................. 66 第四章 具體實(shí)施 ..................................................................................................... 66 第五章 審計(jì)檔案管理 .............................................................................................. 66 第六章 附則 ............................................................................................................ 67 某某 反舞弊暫行規(guī)定 68 第一章 總則 .......................................................................................................... 68 第二章 一般原則 ................................................................................................... 68 第三章 舞弊行為發(fā)現(xiàn)機(jī)制 ..................................................................................... 69 第四章 舞弊行為的檢查機(jī)制 ....