《匯仁醫(yī)藥集團(tuán)核心業(yè)務(wù)流程》(36頁)-醫(yī)藥保健-全文預(yù)覽
【正文】 Y N 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 19 法律糾紛案件處理流程 案發(fā)單位 法律事務(wù)中心主任 專案組或負(fù)責(zé)人 運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng) 集團(tuán)公司總裁 說明 ?法律事務(wù)中心對(duì)案件全權(quán)獨(dú)立負(fù)責(zé)；但要及時(shí)向監(jiān)察檢審部部長(zhǎng)匯報(bào)，取得指示和協(xié)調(diào) ?本流程的法律訴訟對(duì)象，主要是經(jīng)銷商、客戶的侵害公司行為或者與公司經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律糾紛事務(wù)。 ?對(duì)于經(jīng)營(yíng)行為、財(cái)務(wù)運(yùn)作的日常監(jiān)督，其過程包括計(jì)劃、搜集背景資料、調(diào)查、形成監(jiān)督報(bào)告、通知被監(jiān)督人和單位、異議處理和歸檔，程序可以參照本流程精神執(zhí)行，但不必要立項(xiàng)。 ?本流程主要針對(duì)定期審計(jì)或重大事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì)，如重大設(shè)備采購(gòu)行為、工程招投標(biāo)、工程結(jié)算等。 ? 總裁對(duì)復(fù)議有最終裁決權(quán)力 ? 形成最終審計(jì)報(bào)告后，有關(guān)的處理、處罰條款由經(jīng)營(yíng) /監(jiān)審中心主任負(fù)責(zé)監(jiān)督集團(tuán)公司有關(guān)職能管理部門執(zhí)行，并與被審計(jì)人 /單位的績(jī)效考核掛鉤。 ?如果事情有演化為訴訟案件的可能，法律事務(wù)中心有責(zé)任進(jìn)行調(diào)查和受理為案件；當(dāng)事人或單位也可以提出受理請(qǐng)求。 ?在案件查處過程中，安全保衛(wèi)中心主任全權(quán)負(fù)責(zé)案件的立項(xiàng)和訴訟業(yè)務(wù)；但定期或者分階段要及時(shí)向監(jiān)察監(jiān)審部部長(zhǎng)匯報(bào)工作，取得指示和工作協(xié)調(diào)。 初選銷售人員 提供個(gè)人信用擔(dān)保背景資料 審查銷售員個(gè)人檔案、信用擔(dān)保資料的真實(shí)性和有效性 正確么？ 不予錄用 提供變化后的信用資料 錄用 檔案管理 Y N 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 23 生產(chǎn)性原物料采購(gòu)計(jì)劃制訂流程 產(chǎn)品銷售 計(jì)劃 檢查成 品庫存 產(chǎn)品 需求量 審批 執(zhí)行采購(gòu) 計(jì)劃 營(yíng)銷事業(yè)部 生產(chǎn)企業(yè) 采購(gòu)事業(yè)部 采購(gòu)事業(yè)部 總監(jiān) 初審 產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)能力 檢查原物 料庫存 原物料 需求量 采購(gòu)計(jì)劃 備案 總裁 財(cái)務(wù)管理部 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 24 計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程 采購(gòu)計(jì)劃 供應(yīng)商 確認(rèn) 驗(yàn)收記錄 入檔 計(jì)劃商管中心 采購(gòu)中心 采購(gòu)事業(yè)部 總監(jiān) 儲(chǔ)運(yùn)中心 財(cái)務(wù)管理部 擬定合同 審批 審核備案 入庫驗(yàn)收 執(zhí)行合同 核對(duì)合同 按合同付款 供應(yīng)商 評(píng)估 按合同約 定處理 未按合同執(zhí)行 與合同一直 與合同一直 QA部 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 25 計(jì)劃外生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程 審批 執(zhí)行計(jì)劃內(nèi) 采購(gòu)流程 審核備案 經(jīng)辦人 監(jiān)審中心 財(cái)務(wù)管理部 總裁 采購(gòu)事業(yè)部 總監(jiān) 經(jīng)辦人部門 負(fù)責(zé)人 計(jì)劃商管 中心 額度外 需求申請(qǐng) 簽批 檢查 庫存 審批 備案 額度內(nèi) 計(jì)劃外 采購(gòu)單 追加采購(gòu) 計(jì)劃 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 26 生產(chǎn)性小額度應(yīng)急物品采購(gòu)流程 需求申請(qǐng) 檢查 庫存 領(lǐng)用 經(jīng)辦人 采購(gòu)中心 經(jīng)辦人部門 負(fù)責(zé)人 儲(chǔ)運(yùn)中心 財(cái)務(wù)管理部 審核備案 額度內(nèi) 審批 辦理入庫 采購(gòu)申請(qǐng) 辦理領(lǐng)用 手續(xù) 備案采購(gòu) 辦理出庫 無 有 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 27 物品入庫流程 驗(yàn)單 樣品 檢驗(yàn) 質(zhì)檢報(bào)告 入檔 倉管 計(jì)劃商管中心初驗(yàn)員 裝卸 合格 登錄 分類總帳 搬運(yùn)入庫 檢查外觀 質(zhì)量 入庫簽收 樣品 存放 QA部 QC部 請(qǐng)檢 取樣 不合格 填寫不合 格品申請(qǐng) 處理單 退貨 銷毀 實(shí)施監(jiān)督銷毀 處理意見 辦理退 貨手續(xù) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 28 物品領(lǐng)用流程 領(lǐng)用申請(qǐng) 填領(lǐng)用單 物品領(lǐng)用 倉管 經(jīng)辦人部
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