【正文】 見和建議，使審計結(jié)論和審計成果得到充分運用?！　∷?、突出重點，整改落實。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。　　建立內(nèi)審機構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計監(jiān)督體系?！　榱烁玫陌l(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整。　　加強資金管理的作用　　為了規(guī)范XX集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展?！　∫荒暌詠恚A(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。　　二是提高預(yù)算透明度?！　∏袑嵓訌娯攧?wù)管理　　根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責(zé)”的原則進行管理?！　∝攧?wù)的審計、監(jiān)督崗位　　我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。為了更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作匯報如下：　　一、審計方面的工作　　根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求　?。?）繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用?！　⊥ㄟ^對20xx年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計，發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程與內(nèi)控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執(zhí)行集團經(jīng)營政策、落實經(jīng)營管理措施，圍繞集團年度經(jīng)營目標提高經(jīng)營效益。　　內(nèi)部審計必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心，主要是對下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營業(yè)績（預(yù)算執(zhí)行）審計，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業(yè)加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益?！　、峭ㄟ^預(yù)算審計促進預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。公司內(nèi)部審計個人工作總結(jié)4　　一、集團公司內(nèi)部審計工作總體思路：　　今后5年公司審計工作的總體目標是：由傳統(tǒng)的財務(wù)收支審計轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟效益審計、內(nèi)部控制審計、經(jīng)濟合同審計等并重。　　五、20xx年工作設(shè)想：　　新的一年，期待公司內(nèi)部控制及審計工作能更上一個臺階，依據(jù)20xx年公司進行的內(nèi)部控制項目實施結(jié)果，積極推進內(nèi)部控制的完善；與此同時，協(xié)助部門經(jīng)理完善部門建設(shè)，完成各項工作任務(wù)。　　謝謝大家！公司內(nèi)部審計個人工作總結(jié)3　　一、工作事務(wù)方面：　　，主要有：　　協(xié)助部門經(jīng)理完成20xx年公司業(yè)績快報的內(nèi)部審計；　　完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評價內(nèi)容補充；　　完成20xx年公司全年財務(wù)報表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計；　　配合部門經(jīng)理完成20xx年及20xx年公司的內(nèi)部審計資料的整理和補充；　　協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測試工作的展開和項目審計方案的擬定；　　協(xié)助培訓(xùn)輔導(dǎo)部門新員工入職和工作；　　配合部門經(jīng)理完成對公司的銷售及收款業(yè)務(wù)循環(huán)和采購及付款循環(huán)業(yè)務(wù)審計；　　與部門經(jīng)理一起完成對內(nèi)蒙金達威公司的20xx年內(nèi)部控制審計；　　配合部門經(jīng)理完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計工作；　　配合部門經(jīng)理完成對公司本年度部分募集資金的變更以及募投項目的實施進度的審計工作；　　對公司日常經(jīng)營重要事項和信息披露進行了重點關(guān)注，并實施了持續(xù)跟蹤；　　積極融入公司和部門的團隊整體工作，互相合作，積極配合?！　『贤矫?，簽訂前，針對工程實際情況，合理確定工程成本，考慮合理利潤，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同?！　×?、下一步措施　　從一年工作情況來看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：　　結(jié)算、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調(diào)整需做重點核查核對工作，對內(nèi)容不完善或相對矛盾的簽證，進行統(tǒng)計上報，希望現(xiàn)場工作人員認真、準確、客觀地簽收相關(guān)工程量。補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險，通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務(wù)流程。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中?！　∷摹⒖偨Y(jié)經(jīng)驗、提高工作質(zhì)量　　過去的一年中，雖然取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：　　由于審計部是內(nèi)部監(jiān)管部門，個別部門和人員對監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面準確的掌握情況。在專項審計工作中，審計部首先摸清前期結(jié)算進展情況，存在的問題和爭議，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準確的結(jié)算，并多次到上級主管部門克難攻關(guān)，查找法律依據(jù)，加班加點，查找資料，書面上報“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料，組織人員及時跟進，掌握情況后，加班加點出具準確數(shù)據(jù)?！　」こ谈钏恪⒔Y(jié)算方面：主要是對上報工程的內(nèi)容范圍，工程量計算和套項是否合理進行審查，必要時審計人員與相關(guān)工程管理人員進行現(xiàn)場調(diào)查、研究，盡量做到公平、公正，從本年工作來看，有以下問題，資料自控性不強，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量，沒有工程內(nèi)容，更無附圖，隱蔽工程的實際情況也無從核實，單從資料來看反映不出具體的真實內(nèi)容?！　⊥ㄟ^審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用xx審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。公司內(nèi)部審計個人工作總結(jié)1　　本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司一年的工作情況總結(jié)如下：　　一、加強學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)　　為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習(xí)，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和XX現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員。那么如何寫好一份工作總結(jié)呢？下面是我整理的公司內(nèi)部審計個人工作總結(jié)11篇，供大家賞析。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高?！　《⒈O(jiān)督、服務(wù)工作的成效　　在日常工作中，審計部結(jié)合各部門各公司的具體情況，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計，全年共審核結(jié)算份，割算份，定價個，合同份，出具標底份，預(yù)算份?！　ｍ棇徲嫹矫妫航衲陮徲嫴繉ｍ棇徲嫻ぷ魅蝿?wù)較多，工作繁重，其中主要有結(jié)算審計、。由于審計工作人員少、任務(wù)重，平時一人干多項或多種工作，穿插配合進行，工作量很大，加班加點是經(jīng)常的事?！　∵M一步提高服務(wù)意識。　　五、下一步工作設(shè)想　　完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程，建立健全科學(xué)、嚴密、配套、有效的制度體系。對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價，肯定成績，并進行適當(dāng)獎勵，激發(fā)審計人員的工作熱情?！　《▋r方面，要求各指揮部提供書面做法、報價及工程量等資料，以免有些做法變更后，導(dǎo)致核價內(nèi)容