公司銷售管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 （8）及時做好帳套數(shù)據(jù)備份，保證數(shù)據(jù)安全；（9）負(fù)責(zé)管理部門各項實物資產(chǎn)；（10）每月5日前完成上月會計憑證的審核；（11）每周一向總經(jīng)理提交上周管理費動態(tài)統(tǒng)計表、當(dāng)月應(yīng)收費明細(xì)表、資金周報表；（12）每周五上午向總經(jīng)理提交本周工作總結(jié)和下周工作計劃； (13)完成總經(jīng)理交辦的其他事項?！ 豆さV合同》為藍(lán)本?！ ?,。 10．9調(diào)貨產(chǎn)品操作規(guī)程：10．9．1調(diào)往其他公司時，應(yīng)由該公司銷售部首先將每批產(chǎn)品填具《調(diào)貨計劃通知單》，及產(chǎn)品《質(zhì)檢報告》同時傳真至需發(fā)公司銷售部，并由銷售部副總簽認(rèn)，銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務(wù)專用章?！ ?0．4開單員在開具單據(jù)時作到準(zhǔn)確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出納員處，經(jīng)審核確認(rèn)無誤后，收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務(wù)專用章。特制定本操作程序。） 九．銷售檔案的管理： 9．1所有與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶均應(yīng)建立其獨立檔案?！ ∽ⅲ轰N售部出具的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保金額不得超出當(dāng)月銷售提成，否則總經(jīng)理不予審批，財務(wù)不予確認(rèn)。7．2所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執(zhí)行，對大宗經(jīng)銷商可先預(yù)留貨款，而后根據(jù)所留貨款進(jìn)行分期分批提貨，財務(wù)部做轉(zhuǎn)帳處理。,如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關(guān)責(zé)任人直接負(fù)責(zé),公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。對相關(guān)責(zé)任人及部門除予以通報批評并據(jù)情節(jié)根據(jù)《考核方案》予以處罰，如情節(jié)十分嚴(yán)重，所造成后果惡劣，并沒有悔改表現(xiàn)的，公司將予以辭退處理?！ ∥澹畬蛻敉对V的有關(guān)處理辦法: 、輕重，銷售經(jīng)理均應(yīng)及時填寫《客戶投訴質(zhì)量處理表》，并送至各相關(guān)部門，據(jù)實際情況對表內(nèi)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行如實填報，并做出相關(guān)處理。對客戶的投訴理由進(jìn)行確定，必要時銷售副總或經(jīng)理應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門主管一同前往客戶處進(jìn)行詳細(xì)了解、調(diào)查并迅速做出相應(yīng)的處理結(jié)果。 310銷售部所有人員應(yīng)盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應(yīng)婉言拒絕。且不可在自己不了解情況時，告訴客人錯誤答案。講完后應(yīng)說：“謝謝！歡迎您隨時到本公司來，再見！”等禮貌用語。；；。、檢查、反饋工作。技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)計劃。及時反饋市場信息和客戶要求?！ 《徫宦氊?zé)：： 。主持解決所有經(jīng)濟(jì)合同的糾紛事務(wù)?！颁N售合同”，“工礦合同”“訂貨排產(chǎn)情況匯總表”?！ 。?、售后服務(wù)工作；，貫徹并執(zhí)行；《銷售合同》，《工礦合同》、《訂貨排產(chǎn)情況匯總表》；、檢查、反饋工作，并對其經(jīng)營負(fù)責(zé)；，崗位責(zé)任制，操作程序文件，并負(fù)責(zé)落實與考核。如為外地經(jīng)銷商，應(yīng)記住對方聯(lián)系電話、地址，需要時請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄?！ ?．如客人詢問與交易無直接關(guān)系的問題，應(yīng)禮貌回避，不應(yīng)
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