銀行內(nèi)部審計年度工作個人總結(jié)-全文預(yù)覽
【正文】 主要指標(biāo)來考核。 為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。針對個別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。強(qiáng)化整改意識，主動查找風(fēng)險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生?！ ?二)積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動 在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開展了對20xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點，對各項內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。銀行內(nèi)部審計年度工作個人總結(jié) 篇一： 根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，2015年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險的分析評價活動。以重點股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下: (一)積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作 我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險點確定審計調(diào)查項目二項。從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確?！ 〗衲晡覀兺ㄟ^審計調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實責(zé)任，制定切實可行的措施。并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門?！ ?yán)格督促，實現(xiàn)整改目標(biāo)?！ ∑?
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