審計工作計劃20xx與審計工作計劃20xx1匯編(文件)
【正文】 內(nèi)部審計制度，建立并完善《內(nèi)部審計工作手冊》。(三) 參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評價。同時，鼓勵非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行。二是有助于全面提升企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。(五) 建立審計結(jié)果落實反饋制度，加強(qiáng)對審計意見落實情況的跟蹤，審計意見落實率達(dá)90%以上。(二) 計劃安排對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行二次(每個人一次)脫產(chǎn)審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)(為期一周)，計劃于xx年6—8月完成。(四) 結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況，對所屬公司(事業(yè)部)xx年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行 審計(必要時延伸至以前年度)。(六) 結(jié)合效能監(jiān)察，重點開展活動項目、大宗物資采購等支出性經(jīng)濟(jì)合同事前審計工作，充分發(fā)揮事前審計的預(yù)防作用。各經(jīng)營單位的經(jīng)濟(jì)效益審計。(九) 對物資采購管理進(jìn)行審計，特別是對印刷采購、投遞費采購管理、辦公用品、設(shè)備、項目活動物資等采購管理活動進(jìn)行審計監(jiān)察。(三) 結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況，對所屬公司(事業(yè)部)20xx年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效 益情況進(jìn)行審計。檢查國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況。(八) 開展各項常規(guī)規(guī)性審計工作。(五) 建立審計結(jié)果落實反饋制度，計劃于20xx年2月完成。(三) 深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評價。對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的單位， 及時進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計意見的落實，使公司存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險的目的。財務(wù)收支審計是監(jiān)督各單位能否合法、合規(guī)和遵守財經(jīng)紀(jì)律的有效措施，是開展各項審計業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。各類企業(yè)需要根據(jù)內(nèi)控規(guī)范要求，對原有制度進(jìn)行修改、完善和提升。(20xx年5月22日，財政部會同證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會等五部委(以下簡稱五部委)聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(財會[20xx]7號，以下簡稱《基本規(guī)范》)。(二) 加強(qiáng)審計人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提升審計工作質(zhì)量，力爭審計報告優(yōu)秀率(由上級評價90分以上為優(yōu)秀)達(dá)30%以上。努力構(gòu)建與集團(tuán)公司發(fā)展態(tài)勢相適應(yīng)的審計監(jiān)督模式和審計服務(wù)體系，著力提升審計服務(wù)質(zhì)量，切實履行審計監(jiān)督職能，為集團(tuán)公司的發(fā)展提供保障。利用公司刊宣傳內(nèi)審，報道一些通過內(nèi)審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部
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