【正文】 變動 其他情況（手寫注明） 供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商現(xiàn)有產(chǎn)能及對我司訂單的安排情況 供應(yīng)商交付時間 原占比及建議各家調(diào)整后占比 評審依據(jù) 評審結(jié)果 經(jīng)辦人員 采購高級經(jīng)理 /事業(yè)部辦公室主任 附件 9 供應(yīng)商處罰申請表 供應(yīng)商處罰申請 表 供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商編碼 物資 訂單編號 合同編號 處罰方式 執(zhí)行日期 處罰 原因： 處罰具體 執(zhí)行： 經(jīng)辦人 采購部高級經(jīng)理 /事業(yè)部辦公室主任 相關(guān)人員 （質(zhì)檢、物料等） 附件 10 不良供應(yīng)商確認(rèn)表 不良供應(yīng)商確認(rèn)表 供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商編碼 物資名稱 合同編號 供應(yīng)商退出原因： 供應(yīng)商退出執(zhí)行： 經(jīng)辦人 采購部高 級經(jīng)理 /事業(yè)部辦公室主任 相關(guān)人員 （質(zhì)檢、物料等） 附件 11 共 廉 協(xié) 議 甲方： 德邦物流股份有限公司 乙方： 甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》、《關(guān)于禁止商業(yè)賄賂行為的暫行規(guī)定》以及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定， 遵循自愿 、 平等、公平、誠實(shí)信用的原則，遵守公認(rèn)的商業(yè)道德 ，特約定如下協(xié)議。 德邦物流 股份有限 公司 二 〇一〇 年 九 月 一 日 主題詞： 采購 管 理制度 擬稿： 朱呈牮 審核： 黃曉 簽發(fā)：崔維星 附件 1 供應(yīng)商登記表 供應(yīng)商登記表 公司名稱 法人代表 聯(lián)系地址 郵 編 電話號碼 傳真號碼 電子郵箱 公司網(wǎng)頁 業(yè)務(wù)聯(lián)系 人 手機(jī) 公司創(chuàng)立日期 注冊資金 固定電話 雇員總?cè)藬?shù) 勞務(wù)人員 管理人員 技術(shù)人員 機(jī)構(gòu)性質(zhì) 供應(yīng)商性質(zhì) 營業(yè)范圍 經(jīng)營品牌 2. 財務(wù)狀況 (此欄目必須填寫，以供資格鑒定。 五、 采購合同 采購合同的簽訂及保管參照《合同管理制度》相關(guān)規(guī)定 。 三、 采購質(zhì)量檔案 針對供應(yīng)商的質(zhì)量考核及相關(guān)問題的記錄通過采購系統(tǒng)完成。 不良供應(yīng)商的申訴 保留供應(yīng) 商申訴的權(quán)利，收到書面通知后，供應(yīng)商可于 10 個工作日內(nèi)向相關(guān)高級經(jīng)理提出申訴，由供應(yīng)商評審小組最終判定。 D、 針對供應(yīng)商的處罰、訂單調(diào)配、終止合作等日常管控，須由采購員提交申請，經(jīng)過采購經(jīng)理（ 或事業(yè)部辦公室 主任）審批同意方可執(zhí)行。 處罰通知： 采購部門書面通知供應(yīng)商，如涉及到合同違約責(zé)任的，報相關(guān)高級經(jīng)理審核。 訂單分配審批 持續(xù)性采購訂單分配：由采購員 結(jié)合價格、質(zhì)量及考核結(jié)果推薦， 采購部高級經(jīng)理或事業(yè)部辦公室主任審批 。 具體操作時，可依據(jù)各事業(yè)部倉庫需求量來確定捆綁訂貨。 D、當(dāng)同一 物料 同時使用的 供應(yīng)商數(shù)量達(dá)三家（含）以上時，某一供應(yīng)商的訂單不許超過該物品總采購量的 70%，如該月超 70%， 需經(jīng)采購部高級經(jīng)理或事業(yè)部辦公室主任批準(zhǔn)，通過招投標(biāo)確認(rèn)的供應(yīng)商的訂單分配 需經(jīng)總裁辦主任批準(zhǔn)才能生效。 C：違約風(fēng)險高或非常高。考核表見附件 7 具體考核流程 圖如下： 供應(yīng)商考核方案供應(yīng)商供應(yīng)商質(zhì)檢質(zhì)檢物料物料采販采販訂貨 發(fā)貨抽檢質(zhì)量報告驗(yàn)收時效考核配合度考核質(zhì)量報告補(bǔ)數(shù) / 調(diào)整份額 / 放棄 考核結(jié)果的應(yīng)用 ： 1）、對于已在使用的供應(yīng)商的評級 采購部根據(jù)月度考核結(jié)果加強(qiáng)對供應(yīng)商的日常管理如下： 90100分 = AA 優(yōu)先使用 8690 分 =A 優(yōu)先使用 7185分 =BB 保持合作 6070分 =B 保持合作 060分 =C 不合作 2）、對于初次合作的供應(yīng)商的評級 AA：供應(yīng)商經(jīng)營的穩(wěn)定性極強(qiáng)，對履行相關(guān)合同或協(xié)議能夠提供極強(qiáng)的安全保障，盡管環(huán)境因素可能會發(fā)生變化，但這些變化對合格 供應(yīng)商的影響不會從根本上損害其相當(dāng)穩(wěn)定的發(fā)展趨勢，違約風(fēng)險極低。 ： ： 事業(yè)部辦公室或需求部門負(fù)責(zé)找尋當(dāng)?shù)毓?yīng)商，并搜集相關(guān)登記表，進(jìn)行 現(xiàn)場考察，采購部 、質(zhì)檢部門 參與對供應(yīng)商資格的審核認(rèn)證。 每個 物品的詢價記錄表每半年更新一次。 B、由廣告設(shè)計部負(fù)責(zé)對 VI的確認(rèn)，質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)對質(zhì)量的確認(rèn)，需求部門進(jìn)行整體及功能性確認(rèn)。 C、涉及到公司日常營運(yùn)所用的產(chǎn)品，需質(zhì)檢部門同意后，方可試用。 二、 供應(yīng)商產(chǎn)品規(guī)格及樣品確認(rèn)管理 在如下情況下，需對樣品進(jìn)行確認(rèn) A、新供應(yīng)商進(jìn)入，在采購前需提交樣品進(jìn)行確認(rèn) B、我司對現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化或更新?lián)Q代 C、暫未在公司使用過的產(chǎn)品、或新設(shè)計的產(chǎn)品，列入采購物資前需確認(rèn) D、 供應(yīng)商工藝變化對產(chǎn)品可能有影響的，需重新提交樣品進(jìn)行確認(rèn) E、樣品確認(rèn)除實(shí)物樣品確認(rèn)以外，也可通過圖片、產(chǎn)品說明等形式進(jìn)行 樣品的需求和設(shè)計 需求及設(shè)計部門負(fù)責(zé)提供樣品的設(shè)計方案。 《現(xiàn)場考 察 報告 》使用條件如下： 額累計超過 5萬需提供 ，單個物品單月累計采購額未達(dá) 5萬但同一供應(yīng)商單月累計采購額超過 5 萬的也需提供 b、 非持續(xù)性采購 單次采購超 5 萬需提供 c、同一供應(yīng)商，參照供應(yīng)商日常管控，半年內(nèi)不必重復(fù)現(xiàn)場考 察 d、網(wǎng)購、賣場不需現(xiàn)場考察 C、現(xiàn)場考察注意事項(xiàng) a、必須 2個及以上人員同 行 ，其中 1人 為采購員，另一人崗位不限，一般為采購員直管上級或需求 、質(zhì)檢 部門 同事 b、考察 不強(qiáng)制 拍照 ，但需盡量拍照留底 c、供應(yīng)商如果有條件的話可提供生產(chǎn)流程 （不強(qiáng)制） d、 如因采購實(shí)施部門距供應(yīng)商路途遙遠(yuǎn)， 出差成本高 等 原因 ， 可委托較近的辦公室 或其他部門 代為 進(jìn)行 現(xiàn)場考察。 停用庫存物品 :庫存物品的停止使用 需提前兩個月告知實(shí)物資產(chǎn)管理部物料組 ，否則造成庫存浪費(fèi)費(fèi)用全部劃入停用申請部門，并進(jìn)行全公司通報批評。樣本確認(rèn)之后申請部門需要通知各個事業(yè)部所更換的物料，并 由需求部門 發(fā)布公告，廣泛告知各個 部門 。 二、物料部 門 （倉庫） 物資申購 庫存物資：此類物資統(tǒng)一由 各 倉庫提交需求，各個倉庫申請同時請參考物品制作周期進(jìn)行庫存準(zhǔn)備。 采購部門劃分費(fèi)用全部根據(jù)工作流來進(jìn)行劃分，關(guān)于劃分費(fèi)用事宜請在