【正文】 下了基礎 。在檢查的過程中，未發(fā)現(xiàn)業(yè)務部門有超地域范圍銷售卷煙、卷煙組合搭配銷售、超批發(fā)限量供貨、拆單分解的行為。訪銷配送量與客戶的真實購貨 量相一致，無拆單分攤現(xiàn)象。六月份硬中華 萬支 ,軟中華 萬支。三季度無調(diào)價。 8 (7)業(yè)務部門嚴格按照上級規(guī)定，規(guī)范特殊卷煙銷售管理。下半年嘉興 市公司組織五牛 (硬綠新 )卷煙促銷活動， 涉及海鹽全地區(qū)經(jīng)煙戶 ,促銷方案 由市公司統(tǒng)一 報省局備案 。08 年 5 月 ,新品牌 卷煙上市的有嬌子 (硬陽光 )一個品牌。9月上市的有貴煙 (北緯 27 度 ),10 月 ,新品牌 卷煙上市的大紅鷹 (軟蘭 )1 個品牌。 對自營零售店的監(jiān)管 9 通過開展對自營零售店 2021 年 8 次月度、 2 次季度、 1 次半年度及 1 次全年度專賣內(nèi)管檢查，要求其嚴格按照其煙草專賣零售許可證核定的經(jīng)營范圍銷售卷煙，同時要求其從業(yè)人員認真學習煙草專賣法律法規(guī)及有關(guān)行紀行規(guī)。同時對轄區(qū)市場上緊俏品牌的卷煙制定公平合理的 供貨方案，從鼓勵經(jīng)營戶守法經(jīng)營入手，使守法戶得到最大程度的滿意。 卷煙退貨情況 08 年無退貨情況。 零售戶卷煙 代收 情況 根據(jù)嘉興市配送中心參與簽訂的代收協(xié)議 ,海鹽縣局內(nèi)管辦安排轄區(qū)所專管員及會同市內(nèi)管辦檢查組 ,多次對代收情況進行了實地核查 ,截止到 12 月 ,共核查了 7 家經(jīng)煙戶 ,其中 2家經(jīng)煙戶因拆遷停業(yè)已停止代收 , 1 家不存在代 收 ,1 家零售許可證已注銷 ,3 家代收情況屬實 ,(其中 1 家為 12 月百步片區(qū)新增代收 ),其協(xié)議與反饋結(jié)果已上報市局內(nèi)管辦。 11 月 24日業(yè)務部門對 08年 8 月 28日查獲的無主卷煙 案 (鹽煙專 無 字 [2021]第 57 號 案件 )的收購卷煙予以銷售 ,購入方為農(nóng)工商超市 (集團 )有限公司海鹽店 、海鹽縣秦山大廈有限責任公司、嘉興市香溢卷煙銷售有限公司海鹽經(jīng)營部 等 3 家 持有罰沒煙定點銷售資格的 單位 ,涉及利群 (專供版 )1 個品牌 ,銷售總計 條 ,操作情況符合上級部門相關(guān)規(guī)定。 3)督促業(yè)務部門 嚴格 落實執(zhí)行 各項內(nèi)部業(yè)務經(jīng)營制度 。 4月 9日 ,海鹽縣局決定對孫永軍涉嫌違規(guī)操作的情況予以內(nèi)管檢查立案 ,同時 ,指派辦公室紀檢人員協(xié)助參與案件調(diào)查。 縣局整改情況： 專賣內(nèi)管辦于 4 月 14日完成調(diào)查 ,撰寫了調(diào)查報告 ,并遞交局 (公司 )領(lǐng)導討論 ,海鹽縣局內(nèi)管工作領(lǐng)導小組及相關(guān)科 14 室負責人經(jīng)過集體討論 ,根據(jù)《嘉興市煙草系統(tǒng)內(nèi)部監(jiān)督管理責任追究暫行規(guī)定》相關(guān)條款 ,以發(fā)文 的形式 (海鹽煙專 [2021]第 2 號 ),對孫永軍內(nèi)部違規(guī)案件作出了處理決定。業(yè)務部門也向內(nèi)管辦提交了整改報告及客戶經(jīng)理的自查報告。 （三） 二季度 ,嘉興市局內(nèi)管辦檢查組、海鹽縣局內(nèi)管辦人員對嘉興市香溢卷煙銷售有限公司海鹽經(jīng)營部 (原海鹽名煙總匯 )進行了專賣內(nèi)管監(jiān)督檢查 ,檢查發(fā)現(xiàn)經(jīng)營部二季度個別發(fā)票的開具不規(guī)范 ,發(fā)票缺失卷煙品牌、單價、數(shù)量等信息要素。 思想認識仍有待提高 ,當前基層專賣內(nèi)管人員的主動性依然不夠 ,甚至存在等、靠、拖的思想 ,對內(nèi)管工作的重要性、緊迫性認識尚淺 ,思想的缺位勢必會造成工作的不到位。在日常監(jiān)管措施方面 ,往往因循守舊 ,缺少創(chuàng)新思維 ,全面內(nèi)管創(chuàng)新方案偏少。 抓教育、培訓 ,提升專賣管理員尤其是專職內(nèi)管員的監(jiān)督技能。 同時，加強對 配送管理的內(nèi)部監(jiān)督工作， 尤其完善對代收經(jīng)煙戶的每月檢查機制。 抓好內(nèi)管創(chuàng)新工作 ,提升監(jiān)管效率。 。按照縣局內(nèi)管工作規(guī)范要求 ,結(jié)合所隊市場監(jiān)管工作及許可證編號管理、卷煙條碼管理 ,落實異常訂單跟蹤制及經(jīng)煙戶走訪制 ,建立“串貨 ” 數(shù)據(jù)庫 ,為訂單監(jiān)管、貨源監(jiān)管的提供必要信息。 完善內(nèi)管考核制度 ,強化“重心下移”工作的約束性。 抓好問題的整改，落實措施、 防微杜漸。 抓隊伍思想建設 ,強化內(nèi)管工作基石。 日常內(nèi)管工作宣傳報道等還存在不足 ,缺乏創(chuàng)新。同時將整改情況已書面形式反饋內(nèi)管辦 ,內(nèi)管辦將在三季度對整改情況進行驗證。海鹽縣局內(nèi)管辦經(jīng)過核查 ,發(fā)現(xiàn)是因客戶信息更新時 ,證件管理員人為誤操作問題 ,我們要求證件管理員在今后系統(tǒng)操作時注意檢查核對 ,截止到目 15 前 ,上述三家店的歸屬問題已正常。 （二） 在 6 月 16日的嘉興全地區(qū)專賣內(nèi)管工作會議上 ,市局就省局對嘉興地區(qū)一季度專賣內(nèi)管網(wǎng)上檢查中涉及海鹽的問題進行了通報 ,海鹽縣局內(nèi)管辦經(jīng)過調(diào)查 ,發(fā)現(xiàn)存在的問題涉及個別客戶定量類別修改較為頻繁、 修改客戶定量類別增加卷煙供貨量的現(xiàn)象、 零售戶未列入專賣管理員轄區(qū)情況 等情況。詢問了辦公室網(wǎng)絡維護人員關(guān)于業(yè)務、內(nèi)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)變更的問題。根據(jù)專賣內(nèi)管工作流程 ,專賣內(nèi)管人員對情況予以記錄 ,并于當天將情況匯報了專賣科負責人。 12 1)根據(jù)海鹽經(jīng)營實際情況 ,明 確了應建立的各項內(nèi)控制度 ,由業(yè)務部門完成了制度的初步梳理。 四季度 ,按專賣片區(qū)管理 ,每周由各所負責抽查各轄區(qū)總戶數(shù)(正常經(jīng)營 )3%經(jīng)煙戶的卷煙落戶情況 ,共檢查了經(jīng)煙戶 570 戶 ,未發(fā)現(xiàn)有配送違規(guī)行為 。 下半年抽查戶數(shù) 630戶 ,根據(jù)反饋結(jié)果 ,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營情況。對 各季度各月 供貨銷量排名前 10位的經(jīng)煙戶，業(yè)務部門認真做好相關(guān)臺帳，并按月報專賣科，由專賣科進行了監(jiān)督抽查與跟蹤檢查，真正確保卷煙市場的規(guī)范、平穩(wěn)、有序。 合理定量及監(jiān)管措施 (1)合理定量。通過檢查，未發(fā)現(xiàn)有“先賣后批”現(xiàn)象，投放市場操作情況符合省、市局相關(guān)規(guī)定。 7 月 新品牌 卷煙上市的有黃鶴樓 (雅香金 )、石林 (硬 )、利群 (神州 )、