【正文】 終考核分店時予以承擔。 2. 酒水、煙收貨必須經(jīng)過庫管，由庫管辦理 出庫交與吧 臺管理，對于換貨退貨也必須經(jīng)由庫管辦理手續(xù)。 5. 公司將不定期進行抽查盤點。 3. 現(xiàn)場 損壞餐具，由各分店部門負責人當場開具餐具賠償單，進入分店財務室由其責任人負責賠償。強制報損餐具由前、后堂負責人統(tǒng)計報分店財務室，經(jīng)店總簽字購買。布草必須加鎖保管，防濕防潮。 （ 3）熟悉菜品、酒水價格，具有熟練的業(yè)務技能。 （ 7）具有合作精神及協(xié)調(diào)配合工作能力，具有嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，保守公司各類財務機密。 4） 、每月 5 日向管理公司提交各店及公司財務報表。 6） 、加強對庫管、采購、稽核的管理，盡全力降低公司原材料經(jīng)營成本。 8） 、加強對出納管理，隨時掌握公司及分店現(xiàn)金流向。 12） 、代表公司加強與工商、稅務等職能部門的聯(lián)系和溝通，為公司發(fā)展創(chuàng)造一個良好的外部環(huán)境。 3） 、 辦理會計事項時，必須根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證，記帳后在記帳憑證上簽字或蓋章。 7）、 完成總經(jīng)理交辦的其他工作。 3）、 每日應檢查現(xiàn)金的實際庫存與現(xiàn)金日記帳的余額是否相符，做到日帳日清，不得以白條抵庫或挪用現(xiàn)金。每月月末必須對采購備用金進行一次結(jié)清。 9）、 一切現(xiàn)金（工資、獎金、提成、返蓋等）均由出 納發(fā)放，分店總經(jīng)理只準制表并審核簽字，任何人不得參與發(fā)放。 3）、 詳細核對公司的各項與財務有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。 收銀崗位職責 1） 、 收銀臺業(yè)務由公司財務部負責管理，內(nèi)容包括打單、收款、發(fā)放酒水等工作。 2） 、 每天固定一個收款員，收找款堅持唱收唱付，錢要當面點清，大額票面仔細驗真假，長款上繳、短款賠償。顧客使用貴賓卡應先刷卡號，再由分店總經(jīng)理簽字并注明多少折扣，回收的代金券須剪角、蓋章作廢，盡可能給客人找零錢，如遇少收或退菜等情況必 須分店大堂經(jīng)理以上職務簽字認可方為有效。 庫管崗位職責 1）、 入庫物品必須按各項規(guī)定，及時、迅速、 準確地驗收入庫。 2） 、 對不入庫的鮮活商品，堅持庫房保管員過稱、廚房人員驗收、簽章。調(diào)撥的 物資須盡快取得對方單位的入庫單并隨貨開出庫單。財務部門有權(quán)隨時進行實物抽查。 9） 、 做好庫房衛(wèi)生工作，無油垢、無灰塵、無鼠糞，所有物品必須分類及堆放有序，嚴禁非工作人員進入庫房，私人物品嚴禁存放在庫房內(nèi)，庫房內(nèi)嚴禁吸煙。及時反映市場貨源行情，以便廚師長開寫菜單，同時做到及時采購 。四”制》，認真負責，謹慎細心，杜絕購進不合衛(wèi)生要求的食品，防止交叉污染和破損。 7） 、 完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務。 4） 、 上班時間內(nèi)如無出車安排，應隨時在公司辦公室或分店內(nèi)待命，聽候公司及分店的調(diào)遣。配送中心在派車時應嚴格執(zhí)行派車單制度，詳細記錄用車時間、公里數(shù)、油耗等細節(jié)。 （ 2）凡增減固定資產(chǎn)和低值耗品時，都應將單據(jù)收存好，以備查檢。 （ 5）人為造成財產(chǎn)損壞，分店負責人須追究主要責任人進行賠償，再將損壞財產(chǎn)報財務部，如有可能送工程部或請人維修，以保證財產(chǎn)正常使用，并記錄在冊。 （ 9）分店財產(chǎn)管理制度須由分店總經(jīng)理及各部管理人員負責督導落實，共同將分店的財產(chǎn)工作做好。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按公司相關(guān)規(guī)定辦理。 （ 3）對外購食品原料不合衛(wèi)生及質(zhì)量， 保管 員 應及時要求拒收，對所管食品原料不合衛(wèi)生要求的，不得發(fā)給廚房使用。廚房領(lǐng)貨時應詳細填寫領(lǐng)料品名、數(shù)量及領(lǐng)貨人簽名，廚房應指定人員領(lǐng)貨，貴重物品應少領(lǐng)勤領(lǐng)，且要有廚師長簽字，領(lǐng)貨時貨品應分類登記。 （ 9）蔬菜供應商供各店的蔬菜價格過高，保管員根據(jù)具體情況可以做適當調(diào)整。 （ 2）發(fā)票需經(jīng)手人簽字，附入庫單副聯(lián)，由分店總經(jīng)理簽字并與財務底聯(lián)核對后出納方能報銷，否則出納有權(quán)不予受理。 （ 6）分店出納必須統(tǒng)計當月各分店的管理費用及支出情況，凡超出正常規(guī)定的報銷費用權(quán)限，需請示分店總經(jīng)理批示辦理，如分店總經(jīng)理無法確認或決定的事項，必須請示公司總經(jīng)理。 （ 2）臺布、口布等布 草紡織品類必須設專人管理，定時收洗清點，進出必須填寫單據(jù)，如發(fā)現(xiàn)有破損的應立即通知洗滌公司進行縫補或賠償。 （ 4）各片區(qū)所保管餐具、玻璃器皿須放入餐具柜存放，餐具流失由各區(qū)自行負責。自然損耗部分的費用由公司承擔，超過部分為強制性報損餐具，強制性報損餐具堅決不準拿到前堂使用并落實責任人賠償。當出現(xiàn)不能劃分責任的情況下將在年終考核分店時予以承擔（酒商贈送餐具、酒具以及客損除外）。各級員工不得弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予相關(guān)責任人一定處罰。 退菜簽字 本人消費“八折” 四）、前廳領(lǐng)班權(quán)限： 菜品“ 9 折”， 本人消費“ 8 折” 贈送果盤、冰淇淋 五）廚師長 本人消費菜品“ 6 折”（每月消費金額折后 300 元） 附注： 值班經(jīng)理、主管的權(quán)限和前廳經(jīng)理一樣。 宴請管理規(guī)定 ： 各部門因經(jīng)營和業(yè)務工作需要宴請客。 折扣標準 協(xié)議單位的折扣，收銀員可直接根據(jù)協(xié)議的規(guī)定標準給予折扣，但須在帳單上注明協(xié)議單位名稱，并須協(xié)議單位有效簽字人簽名。 各級管理人員權(quán)限 一）、分店總經(jīng)理權(quán)限： 可簽 500 元 /月免單 對客給予“ 8 折”優(yōu)惠，特殊情況靈活處理，本人消費“ 6 折”（每月消費金 額為折后 300 元） 可贈送 50 元 /桌以內(nèi)酒水、小吃、果盤、菜品 二）、前廳經(jīng)理、營銷經(jīng)理權(quán)限： 可簽 200 元 /月免單 本人消費“ 6 折”（每月消費金額為折后 300 元） 對客最低可簽“八五折” 可贈送果盤、冰淇淋 前廳部經(jīng)理贈送小吃、菜品限額為 30 元／桌 單筆收銀 2021 元可 折后 免零 30 元 ， 2021 元以內(nèi)可折后抹零 10 元。 （ 8）報損餐具統(tǒng)一交由庫房歸類存放，不得隨意丟棄，待新餐具補充后再統(tǒng)一處理。強制報損餐具由前、后堂負責人統(tǒng)計報分店財務室，經(jīng)店總簽字購買。前堂由大堂經(jīng)理負責，后堂由廚師長負責或指定他人負責盤點，對所屬區(qū)域按物品類型如實填寫并統(tǒng)計數(shù)量 后進行核定。 （ 3）餐具、玻璃器皿類物品由各分店自行 劃 分 片 區(qū) 包干保管 。餐具管理區(qū)域的劃分為：前堂負責匙、筷、 碗、骨碟、茶杯、碟、茶壺、水杯、酒具、煙缸、扎壺等。 （ 4）對于不明白、不清楚、未提前請示就購買的物品，分店總經(jīng)理有權(quán)不予簽字，各分店總經(jīng)理必須把好各類單據(jù)的簽字報銷關(guān)。 （ 11）如供貨商因業(yè)務往來免費贈送給各分店的禮品（不含促銷品種），應按規(guī)定如數(shù)上交管理公司，庫管員應以身作則，嚴禁各分店私自挪用或占為己有。 （ 8）各店收貨管理規(guī)定，收貨時應由分店的廚師長（或指定人員）和保管員到現(xiàn)場驗收貨物，包括蔬菜、海 鮮、魚類、干雜調(diào)料等，收貨后由廚師長及保管 員 在收貨單上簽字，收貨單一式三份，由保管員統(tǒng)一保管，便于月底結(jié)帳時核對。 （ 5）對食品原料的使用權(quán)進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)領(lǐng)導報告、調(diào)查處理，對價格不合理的要拒收，但須立即通知采購部 及時處理，不能影響正常經(jīng)營。 （ 2）外購物品必須要有申購單并按公司有關(guān)規(guī)定（相關(guān)主管簽字）認真驗收，對物品名稱、型號、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、保質(zhì)期和保修期要與發(fā)票相符，對直接送到廚房的物資，質(zhì)量上要嚴格把關(guān)并 由廚師長或指定人員驗收簽字，數(shù)量要復核準確，并如實登記入帳。 （ 2）庫管人員在驗明原料簽字后才能發(fā)貨，否則不予發(fā)貨。 （ 7）對分店貴重財產(chǎn)（如金器、銀器、包間擺設等）各分店應設專人管理并造冊，每日清點。 （ 3）每月 30 日 各 店 負責人將本部財產(chǎn)帳冊交于總財產(chǎn)管理員（分店總經(jīng)理）一一核對盤點注冊情況并向總公司匯報（加盟店例外）。 6） 、 認真完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作任務。如遇緊急用車而配送中心負責人有事外出可電話請示后電話調(diào)度 及安排，外地分店駕駛員由分店總經(jīng)理統(tǒng)一安排調(diào)度。 2） 、 負責每天按時準點將配送物資準確無誤地安全運送到指定地點。 6） 、 遵守分店財務制度，認真按照有關(guān)規(guī)定辦理借款和報銷等財務手續(xù)。 3） 、 購進的貨品交保管或廚房使用，必須經(jīng)收貨人驗貨簽字，按要求辦好交接手續(xù)。 采購崗位職責 1） 、 在分店總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責餐廳的各種新鮮肉食、蔬菜和其它原材料的采購供應。 8） 、 報損物資必須經(jīng)分店總經(jīng)理批準后，方可造表核銷。 6） 、 食品做到離地離墻、分類堆放、標簽立卡、有遮有蓋，按進貨秩序先進先出，做好物品的翻曬、防蟲防鼠、庫房內(nèi)嚴禁吸煙、嚴防火災，消防器材必須定位擺放。 3） 、 堅持領(lǐng)發(fā)料制度，任何人不得向庫房借用貨物。對變質(zhì)、生蟲、發(fā)霉、銹蝕、凸聽、假冒、偽劣、超期、污穢等食品，庫管員有權(quán)拒絕入庫。向分店財務室提供酒水銷售日報、發(fā)票使用情況等，并做好月底的酒水盤存工作及報表。 3） 、 與迎賓共同做好本店訂餐業(yè)務，席桌訂金由收銀員向顧客填寫收據(jù)，并妥善保管，消費后應主動提醒客人并及時退還，訂金必須當日交出納保管。對待客人要熱情禮貌、耐心解釋。 5）、 糾正財務工作中的差錯弊端，針對財務工作中出現(xiàn)的問題、產(chǎn)生的原因，提出改進建議和措施。 稽核崗位職責 1）、 認真貫徹執(zhí)行內(nèi)部審計的有關(guān)管理制度。 7）、 按規(guī)定時間向公司財務部報送本店酒水的銷售、結(jié)存、財產(chǎn)盤存、成本與費用等情況，并將工資表連同本店的考勤表（考勤表須各部門負責人簽字）報送公司財務部審核簽字后方可發(fā)放。 4）、 負責發(fā)票、結(jié)算單的購買與保管，做好發(fā)票、結(jié)算單的領(lǐng)用、調(diào)換工作，妥善保管退還的存根。代銷商品應檢查存貨是否銷完，已銷出 的才能付款。 5）、 每月五號應向公司報送會計報表或快報。做到每筆帳目手續(xù)完備、數(shù)字準確、帳目清楚。 10） 、不定期檢查分店出入庫、吧臺收銀 程序、出納收支等是否規(guī)范。 7） 、主持并參加每月底各店的原材料盤點、固定資產(chǎn)盤點、餐用具盤點。 費用支出明細、成本核算 各店每月 利潤情況 銀行余款、 pos 機余款、帳面現(xiàn)金等情況。 2） 、制定、審核公司及分店財務管理制度并監(jiān)督各店執(zhí)行。 （ 5）具有較好的收銀業(yè)務操作能力和財務管理能力。 7. 職 責 一、職業(yè)素質(zhì)標準 （ 1）熱愛餐飲事業(yè)，具有高度的責任感和上進心。當出現(xiàn)不能劃分責任的情況下將在年終考核分店時予以承擔（酒商贈送餐具、酒具以及客損除外 ）。自然損耗部分的費用由公司承擔，超過部分為強制性報損餐具，強制性報損餐具堅決不準拿到前堂使用并落實責任人賠償。各級員工不得弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予相關(guān)責任人一定處罰。 每日收市后由酒水管理員進行盤點填寫酒水盤點日報分店的財務人員（出納）監(jiān)盤，盤點盈虧的要每星期書面報告財務部征的處理意見。由分店出納協(xié)助盤點查清原因，若是工作交接則由分店出納協(xié)助店總監(jiān)督交接。 7. 盤點后根據(jù)工作底稿編制盤點表一式三份，一份被盤點人，一份分店財務留存管理，一份財務記賬。其對所屬區(qū)域按物品類 型如實填寫并統(tǒng)計數(shù)量后進行核定或計價。餐具的盤點一般選擇在月中進行。 9. 退庫或換貨必須經(jīng)由庫管辦理退庫手續(xù)，使用經(jīng)營部門自行退貨的由其補償價款。每日收市后由酒水管理員進行盤點填寫酒水盤點日報 ，分店的財務人員（出納）監(jiān)盤，盤點盈虧 要每星期書面報告財務部 征得 處理意見。 5. 出庫領(lǐng)用必須各部門指定專人領(lǐng)用 ， 平時不得隨意到倉庫取拿或逗留，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。出庫需填寫領(lǐng)料單一式四聯(lián)，一聯(lián)存查 ,一聯(lián)庫管據(jù)以登記帳簿，一聯(lián)交領(lǐng)用人存查，一聯(lián)由分店出納審核后交財務部記賬。如蔬菜、魚、肉、雞、鴨等鮮 活食品，這類材料一般保持期短，容易變質(zhì)，一般是當天用當天買，購進后直接交廚房驗收使用，不入庫保管。 2） 對于由日常經(jīng)營需要的（隨市定價的生鮮原料 ）、采購金額不超過某一范圍的付款由分店出納員根據(jù)以上原則的同時還要對單價審核后才能付款，對于零星或特殊采購可以由采購員先支付后報銷的方式處理，其他一律通過財務付款。 5. 核準付款程序。 14） 食品類原材料必須由采購協(xié)助庫管向供應商索要營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、身份證復印件等并且歸檔備查。 10） 蔬菜供應商供各店的蔬菜價格過高，保管員根據(jù)具體情況可以做適當調(diào)整。 7） 檢查發(fā)貨原料價格是否與歷史采購記錄的報價一致，或是否與采購訂貨單所列價格一致。 3） 對于封裝原料或物品須應逐個檢查箱裝、匣裝原料，檢查原料是否足量 ，質(zhì)量是否一致，是否有啟封、到期情況。 驗收控制的目的是確保購進的物品的質(zhì)量符合采購所要求的規(guī)格，并且與訂購的數(shù)量和價格一致。 4） 批準簽訂的訂貨單或訂貨合同，應一式三份，一份采購留存，執(zhí)行采購同時通知請購部門進貨時間以利于安排工作；一份交倉庫，以便核對驗收，安排倉位；一份交財務， 以便按時預付定金或準備資金付款。對日常經(jīng)營需要的、采購金額不超過某一范圍（ 600元）的由店總行使審批后采購；而非日常經(jīng)營需要、金額較大（ 600元以上）的，經(jīng)財務主管審批后還需總經(jīng)理最后審批方可采購。 3. 訂貨程序。 3） 屬于廚房采購的直撥入廚原料，廚師長應該再核實后批準，交由庫管進行核簽。 1） 填好的請購單需經(jīng)請購部門負責人（經(jīng)理、廚師長）簽字后交由倉庫核