【正文】 的審定等，監(jiān)查組由董事長任組長，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上，對同類材料供應(yīng)，應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。供應(yīng)商的日常管理、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進行跟蹤，及時與品管部進行溝通。總評分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評分低于35分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報總經(jīng)理批準，但應(yīng)加強對其的檢驗或驗證工作。對金額較大的或批量采購，應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。階段控制及溝通、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進度。退貨經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”，采購應(yīng)及時同供應(yīng)商溝通進行后續(xù)處理。付款申請由采購人員提交，提交的內(nèi)容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等，申請付款應(yīng)嚴格按照相關(guān)合同要求進行，分清輕重緩急。第十二條 進度控制及異常反饋采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時間要求，掌握到貨進度。第十五條 參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。 第十三條 質(zhì)量評價就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價，以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。對有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資，品管部派員驗收，經(jīng)驗收合格后倉庫出具入庫單，同時品管人員和庫管員必須簽字確認。采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。、付款方式、所需的質(zhì)量證明資料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）。第六條 供應(yīng)商的選擇 所有物品采購供應(yīng)商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類物品采購至少準備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商，以確保供應(yīng)渠道的順暢，供應(yīng)商的選擇從《合格供應(yīng)商名錄》中擇優(yōu)錄用；第七條 價格確認已經(jīng)核定的物料，采購人員應(yīng)注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購人員，以供參考；最新采購物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價格須報請物資采購監(jiān)查組進行審議，經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行，已經(jīng)核定物料采購價格通知上調(diào)時，須附價格上調(diào)原因，采購部報請物資采購監(jiān)查組進行審議，審議通過后方可執(zhí)行；第八條 詢價、比價、競價根據(jù)物料采購的需求，采購人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進行詢價，詢價的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式（長期合同或即時合同）等；采購部在收到供應(yīng)商反饋信息后，采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交期、售后服務(wù)等進行比較分析，選擇符合條件的供應(yīng)商進行招投標，公開競價；物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴肅認真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標書或報價單等。、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進行兩次跟蹤復(fù)評，填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占50％，交貨期評分占10％，價格及售后服務(wù)占40％。、評價供應(yīng)商時一般可考慮以下因素：a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等；b、質(zhì)量保證能力，即質(zhì)量控制體系；c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認證等； d、滿足法規(guī)的要求，采購產(chǎn)品涉及強制性認證的，應(yīng)具有相關(guān)認證的證書和質(zhì)量證明等、對第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商，除提供充分的背景證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，經(jīng)測試合格后才能供貨：a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料；b、交生產(chǎn)車間試用，并填寫《供應(yīng)商評定記錄表》中相關(guān)欄目，結(jié)果反饋給采購部；c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。采購人員進行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。第二條 本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執(zhí)行。第二十四條 違反本辦法規(guī)定，有下列情形之一的，給予批評教育，情節(jié)較重的，按照有關(guān)規(guī)定給予處分：（一）未按照規(guī)定訂立書面采購合同，或未按照規(guī)定方式進行采購的；（二）盲目制定采購物資計劃造成物資積壓的；（三）未經(jīng)批準在供應(yīng)商庫以外選擇供應(yīng)商的；（四）采購質(zhì)量不合格物資的；（五）未按規(guī)定保管、裝運物資，造成物資損壞或質(zhì)量下降的；（六）其它違反本辦法規(guī)定的。第二十條 物資采購到場之后的材料收發(fā)核算等工作依據(jù)《工程項目物資管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。對積壓物資，物資采購授權(quán)公司應(yīng)通過調(diào)劑、代用等措施加以利用。（二）工程部匯總各項目部上報的采購需求建議計劃，交由專業(yè)授權(quán)公司審核。第四章采購管理第十四條 大宗 物資采購實行計劃管理。第十一條物資供應(yīng)商準入由工程部組織專業(yè)分公司、使用單位評審確定。第三章供應(yīng)商管理第八條 集團公司對物資供應(yīng)商實行統(tǒng)一管理，建立集團公司物資供應(yīng)商庫。第三條 集團公司大宗物資采購實行統(tǒng)一管理、集中采購、分級負責(zé)的體制。購進物品必須有清真標識，違反此項規(guī)定者，停業(yè)整頓，并視情節(jié)給予處罰，造成后果者，責(zé)任自負。十三、采購組和飲食服務(wù)中心必須及時公布飲食物資的市場價格，每月向主管校長和后勤服務(wù)中心主任匯報一次。如發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為給予2000元的罰金，責(zé)成承包人及時糾正，造成