【正文】 采購物資嚴(yán)格遵照計劃執(zhí)行。第二十一條 掌握市場行情，大宗物資采購要執(zhí)行審價制度，確保優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。（四）正確反映物資的實際成本與計劃價格的差異，提高產(chǎn)品成本計算的正確性。第二十五條 物資采購資金的管理。物質(zhì)（訂貨）采購計劃、資金計劃經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，供應(yīng)部落實采購資金指標(biāo)。采購人員如果發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容與合同不符或貨款有誤等情況，應(yīng)在承付期三天內(nèi)填寫拒付理由書，送交財務(wù)部，由財務(wù)部向銀行辦理拒付手續(xù)。由庫管員負(fù)責(zé)登記收發(fā)結(jié)存的數(shù)量和金額，并定期匯總登記。庫管員不可自己調(diào)整價差。一、計劃申報按時按需定期向上級公司提出物資需求計劃。入庫后要及時登記保管帳。入庫材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防盜等防護(hù)工作。三、出庫管理保管員必須根據(jù)出庫單辦理材料物資的出庫，按出庫單標(biāo)明的品名、規(guī)格型號和數(shù)量交付實物。五、物資使用管理建立設(shè)備工具使用臺賬，記錄存放地點、使用人責(zé)任人、維修情況等，有保管責(zé)任人記錄。年中、終要實行大的盤點。第四篇：物資管理物資管理（20分） 供應(yīng)商評價（3分）項目部應(yīng)對物資供應(yīng)商和生產(chǎn)廠家進(jìn)行評價和跟蹤評價。無合格供應(yīng)商清單的扣1分；無供應(yīng)商評價、跟蹤評價記錄各扣1分； 評價內(nèi)容不完善扣1分； 供應(yīng)商評價不全缺一個扣1分； 供應(yīng)商資料收集不全缺一個扣1分； 評價記錄未履行審批手續(xù)扣1分。 進(jìn)貨登記（3分）項目部應(yīng)建立物資進(jìn)場登記臺帳，詳細(xì)記載物資品種、數(shù)量、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、進(jìn)貨日期、材質(zhì)單、送檢委托單編號、試驗報告編號、材料使用部位等。不管采取退貨處理，還是改作它用，都必須登記在不合格品處置臺帳中，以作為對供應(yīng)商跟蹤評價的依據(jù)。產(chǎn)品標(biāo)識包括材料名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、進(jìn)貨日期等，標(biāo)識的目的是防止不同規(guī)格型號的產(chǎn)品混用。各種材料、設(shè)備、構(gòu)件必須按品種、規(guī)格堆放整齊。庫房內(nèi)設(shè)置貨架，材料擺放整齊，標(biāo)識清楚；出、入庫要有記錄，帳、物、卡相符；易燃易爆物品分類存放；庫房有禁火標(biāo)識及消防器材。本文結(jié)合本項目的物資管理流程對物資管理進(jìn)行了簡要分析，以加強(qiáng)推進(jìn)物資管理現(xiàn)代化，精確統(tǒng)籌化。”加入到津秦項目設(shè)備物資部工作以來，更加深刻的認(rèn)識到了作為一個企業(yè)，物資管理水平的高低對企業(yè)經(jīng)濟(jì)利潤的影響。認(rèn)真貫徹落實“管理制度標(biāo)準(zhǔn)化，現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化，過程管理標(biāo)準(zhǔn)化，人員配備標(biāo)準(zhǔn)化。作為物資管理人員，思想覺悟一定要高，我們通常是從頭到尾都在忙碌中度過的，不能因為工作強(qiáng)度大而有思想上的放松，思想上要做到正直、正派，必須有高度的責(zé)任心，各個崗位必須精誠合作，互相監(jiān)督，將工作做到實處，不給項目拖后腿。物資計劃是企業(yè)進(jìn)行訂貨采購工作和組織企業(yè)內(nèi)部物資供應(yīng)工作的依據(jù)。在物資采購中我們始終貫徹“貨比三家，物有所值。對于小批量多次數(shù)的零星采購，我們也應(yīng)遵守?fù)駜?yōu)選購的原則，多動、多想、多比，也可以同有信譽(yù)有實力的供應(yīng)商達(dá)成長期合作關(guān)系，實行暫時賒欠，按時或按量付款的合作方式，增強(qiáng)物資管理的機(jī)動性、靈活性。四、物資內(nèi)業(yè)管理在物資管理中，內(nèi)業(yè)資料以及賬務(wù)處理貫穿著整個物資管理的全部過程，內(nèi)業(yè)資料直接能體現(xiàn)出一個項目物資管理的好壞，材料分類不明，業(yè)務(wù)處理不清，帳物不符，不能準(zhǔn)確及時反映成本。物資管理人員在展開各項具體的物資業(yè)務(wù)前，應(yīng)組織學(xué)習(xí)公司的各項物資管理的規(guī)章制度，做什么，怎么做都要了熟于心，在工作中嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的各種表格，做到規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，這樣有利于物資管理工作的順利由于的進(jìn)行?？傊?，物資管理的好壞直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，我們必須采用先進(jìn)的物資管理觀念，探索新的物資管理模式，建立與企業(yè)生產(chǎn)管理相適應(yīng)的高效的物資管理組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對物資管理人員系統(tǒng)、專業(yè)的培訓(xùn)，實現(xiàn)企業(yè)工程項目經(jīng)濟(jì)效益的最大化。六、材料的盤點和核算材料盤點在每月月末進(jìn)行，由物資設(shè)備部和財務(wù)部協(xié)同進(jìn)行，對庫存材料進(jìn)行現(xiàn)場盤點及賬面盤點，盤點完畢進(jìn)行現(xiàn)場及賬務(wù)盤點的核對，并對盤點結(jié)果做出合理的分析。良好的內(nèi)業(yè)資料有效的反映了材料管理水平的高低。采購回的物資在點驗入庫過程中，必須認(rèn)真核對其名稱、數(shù)量、規(guī)格型號等信息，做好驗收入庫單據(jù)，并要對材料性質(zhì)、性能、使用方法有一定的了解。大宗物資的采購我們要盡可能的進(jìn)行招投標(biāo)采購，以此方法來確定質(zhì)優(yōu)價廉的供應(yīng)商，簽訂采購合同。三、物資采購管理物資采購工作在物資管理工作中占有很大的比例，是物資管理工作的重點，物資管理工作的核心是根據(jù)施工生產(chǎn)的任務(wù)的需要，及時、按質(zhì)、按量、齊備的組織貨物供應(yīng)，保證生產(chǎn)物資的供應(yīng)，其核心就是購進(jìn)物資，但又不是簡單的買，它涵蓋了我們物資管理人員的責(zé)任心和正義感。所以，企業(yè)生產(chǎn)工作中要有一個高效率，高素質(zhì)的管理團(tuán)隊，在項目領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，我們物資管理隊伍要不斷的發(fā)展不斷的進(jìn)步，才能保證項目管理工作有序有質(zhì)的進(jìn)行。一、物資管理人員配備項目經(jīng)理部通常設(shè)置五部一室，而我們物資設(shè)備部就是其中之一，物設(shè)部通常設(shè)，物設(shè)部長、材料員、資料員、采購員，物資設(shè)備部人員在物資設(shè)備部長的帶領(lǐng)下負(fù)責(zé)具體物資設(shè)備工作的實施與經(jīng)辦。因此對施工物資及機(jī)械設(shè)備管理的要求也都越來越高,而一個企業(yè)的設(shè)備物資管理水平的高低則直接決定了企業(yè)設(shè)備物資的管理狀況和運(yùn)行狀態(tài),在這之中,加強(qiáng)物資與機(jī)械設(shè)備的管理就顯示了巨大的作用。面對龐大的產(chǎn)品信息量，庫存產(chǎn)品的有效管理變得尤為重要。無管理制度扣1分； 材料擺放不整潔扣1分； 庫房材料無標(biāo)識扣1分； 帳、物、卡不符扣1分； 易燃易爆物品未單獨(dú)存放扣1分； 庫房無禁火標(biāo)識及消防器材扣1分； 水泥庫漏雨、無防潮措施扣1分。場地不平整、排水不暢的扣1分； 支墊或墊板不符合要求的扣1分； 未按品種、規(guī)格堆放整齊的一處扣1分。現(xiàn)場材料無標(biāo)識扣2分； 標(biāo)識不全扣1分。 材料標(biāo)識（2分）現(xiàn)場材料應(yīng)及時標(biāo)識。無物資登記臺帳扣3分； 登記內(nèi)容不詳細(xì)扣1分； 有從合格供應(yīng)商外采購的扣1分。物資需求計劃由技術(shù)員提出，技術(shù)經(jīng)理審批；物資采購計劃由材料員提出，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。項目部應(yīng)根據(jù)供方提供物資的重要性，建立A、B、C類物資合格供應(yīng)商清單，并保存評價資料。及時做好盤盈、盤虧、毀損等情況的等記，并查明原因，上報公司領(lǐng)導(dǎo)，妥善處理。六、材料盤點實行一月一盤點制度。四、物資調(diào)撥公司有多余物資時，要及時上報上級公司，按情況處理。驗收不合格需要調(diào)換的物資視同臨時存放物資管理。入庫單要填寫名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額。對臨時急需的材料要及時上報領(lǐng)導(dǎo)審批，保證工程的順利進(jìn)行。第六章 附則第二十七條 本制度由公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋。材料明細(xì)賬要經(jīng)常檢查核對，凡屬劃價或計算而造成的差錯，財務(wù)部核實后負(fù)責(zé)糾正。外購物資驗收入庫時，如果發(fā)現(xiàn)短缺或損毀要認(rèn)真查明原因和責(zé)任，分別不同情況予以處理。（四）財務(wù)部審核采購憑證，把好資金核算關(guān)。（二）供應(yīng)部根據(jù)用料計劃，按物資類別及臨時計劃進(jìn)行編制。計劃單價確定以后不作變動。（二）反映和監(jiān)督物資資金動態(tài)和物資保管使用情況，按時清倉查庫，做到賬、物、卡相符。在保證質(zhì)量、交貨時間和價格合理的情況下，應(yīng)就近就地組織進(jìn)貨。第十七條 承辦人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品催交，支付貨款，并及時將合同的履行情況向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報。（五）每年對消耗定額應(yīng)全面檢查，驗證并修訂一次，保持合理、可行。第十三條 物資儲備定額和資金定額的制定（一）主產(chǎn)品、科研和技改、生產(chǎn)輔料、維修等項目所需物資，應(yīng)制定物資消耗定額，基建用料應(yīng)制定施工物資消耗定額。（二）包裝物有押金的要隨貨入庫，辦理調(diào)撥手續(xù)時，在入庫單上注明押金期限和金額。第十條 經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的特殊、急需物資，可先由供應(yīng)部聯(lián)系辦理，其他手續(xù)由用料單位補(bǔ)辦。第六條 市場采購物資，由供應(yīng)部進(jìn)行市場采購。第五條 編制計劃的方法：（一）各部門根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)、技改、基建、維修等計劃，如期上報，構(gòu)成固定資產(chǎn)的，辦理固定資產(chǎn)申報手續(xù)。以上物品管理制度從批