【正文】 管、配水干管以及配水支管具體設(shè)計(jì)鋪設(shè)情況詳見(jiàn)下面 3 表（表 3表 3表 33） 25 表 31 輸水 干 管網(wǎng) 情況表 序號(hào) 名稱(chēng) 管材 管徑 長(zhǎng)度 1 輸水干管 球墨鑄鐵管 DN400 L=2385m 表 32 配水干管網(wǎng)情況表 序號(hào) 村莊名稱(chēng) 管材 管徑 長(zhǎng)度 1 壇華村 PPR 管 DN50 L=1700m 2 雜下村 PPR 管 DN80 L=1500m 3 華源村 PPR管 DN50 L=20xxm 4 泉溪村 PPR管 DN80 L=1200m 5 韶陂村 PPR管 DN80 L=1900m 6 彭高村 PPR管 DN50 L=1350m 7 大星村 PPR管 DN80 L=1100m 8 聯(lián)洪村 PPR管 DN50 L=1250m 合計(jì) DN80 L=5700m DN50 L=6300m 表 33 配水支管網(wǎng)情況表 序號(hào) 村莊名稱(chēng) 管材 管徑 長(zhǎng)度 1 壇華村 PPR 管 DN20 L=4000m 2 雜下村 PPR 管 DN20 L=3800m 3 華源村 PPR管 DN20 L=4900m 26 4 泉溪村 PPR管 DN20 L=2900m 5 韶陂村 PPR管 DN20 L=4000m 6 彭高村 PPR管 DN20 L=2700m 7 大星村 PPR管 DN20 L=2400m 8 聯(lián)洪村 PPR管 DN20 L=2600m 合計(jì) L=27300m 根據(jù)以上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，本項(xiàng)目需鋪設(shè) DN400球磨鑄鐵 輸水干管 2385m； DN80PPR 配水干管 5700m； DN50PPR 配水干管6300m；以及 DN20PPR 配水支管 27300m。 施工現(xiàn)場(chǎng)的噪聲主要來(lái)自施工機(jī)械和材料運(yùn)輸?shù)霓Z嗚及嗽叭喧鬧聲，影響臨近居民的休息。 減少揚(yáng)塵 為了減少工程揚(yáng)塵對(duì)周?chē)绊?，在施工期?duì)棄土表面噴水，棄土及時(shí)運(yùn)走，運(yùn)輸時(shí)不灑落，有灑落及時(shí)清掃。另外需注意的是，在今后管道 維修時(shí)，可能需要開(kāi)挖土石，會(huì)對(duì)環(huán)境造成一定的破壞 。 加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)期間管道維護(hù)管理，盡量減少漏損水。 三 、招 標(biāo)方式 由于投資額較 大 ， 為了 提高工作效率，減少開(kāi)支， 本項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)不公開(kāi)招標(biāo)， 建安工程 、儀器設(shè)備 、 監(jiān)理 招標(biāo)方式 32 為 公開(kāi) 招標(biāo)。 （ 2）落實(shí)招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、合同談判人員，并明確其責(zé)任與職能分工。 設(shè)備供貨評(píng)標(biāo)的特點(diǎn)是對(duì)合格標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審比較時(shí)，采取最合理價(jià)格采購(gòu)的原則，不僅要看所報(bào)價(jià)格的高低，還要綜合考慮招標(biāo)單位在貨物運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)過(guò)程中可能要支付的其他費(fèi)用，以及設(shè)備在評(píng)審預(yù)定的壽命期內(nèi)可能投入的運(yùn)營(yíng)和管理費(fèi)。 設(shè)立專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)作為項(xiàng)目執(zhí)行單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織實(shí)施，協(xié)調(diào)和管理工作，指派專(zhuān)人任 機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的決策、指揮、執(zhí)行與聯(lián)絡(luò)等工作。 2． 計(jì)劃財(cái)務(wù)部門(mén) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃安排與項(xiàng)目執(zhí)行單位辦理合同、協(xié)議等手續(xù)，以及資金的使用安排和收支手續(xù)。 （二） 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) 彭高鎮(zhèn) 城鎮(zhèn)基礎(chǔ)供水設(shè)施 工程在項(xiàng)目完成后，其管理機(jī)構(gòu)屬 彭高鎮(zhèn) 建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司。 有關(guān)設(shè)備調(diào)試、通水、試運(yùn)轉(zhuǎn)以及驗(yàn)收等工作的技術(shù)文件必須存檔備案。 三、 勞動(dòng)定員 萍鄉(xiāng)市上栗縣彭高鎮(zhèn) 集中供水 項(xiàng)目工程 建成投入使用后，需要在冊(cè)人數(shù) 11人，其中生產(chǎn)工人 8人，管理服務(wù)人員 2 人。 41 三、 其它費(fèi)用計(jì)取 工程設(shè)計(jì)費(fèi)：按第一部分工程費(fèi)用的 % 計(jì)算； 工程勘察費(fèi)：按第一部分工程費(fèi)用的 %計(jì)算； 施工圖預(yù)算編制費(fèi)：按設(shè)計(jì)費(fèi)的 10%計(jì)算； 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)：職工人數(shù) 1000 元計(jì)算； 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)：按第一部分工 程費(fèi)用的 %計(jì)算。 具體投資明細(xì)詳見(jiàn)下表 42 投 資 估 算 表 項(xiàng)目名稱(chēng)：上栗縣彭高鎮(zhèn)集中供水建設(shè)項(xiàng)目 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱(chēng) 概算價(jià)值 （萬(wàn)元） 建筑工程 安裝工程 設(shè)備購(gòu)置 其它費(fèi)用 合計(jì) 備注 一類(lèi)費(fèi)用 1 輸水干管鋪設(shè) DN400 L=2385m 2 配水干管鋪設(shè) DN80 L=5700m 3 配水干管鋪設(shè) DN50 L=6300m 4 配水支管鋪設(shè) DN20 L=27300m 5 管配件、閥門(mén) 43 6 加壓泵站 7 破路工程 小計(jì) 二類(lèi)費(fèi)用 1 建設(shè)單位管理費(fèi) 2 工程監(jiān)理費(fèi) 3 工程設(shè)計(jì)費(fèi) 4 工勘探費(fèi) 5 施工圖編制費(fèi) 6 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi) 按 2 人計(jì)列 7 辦公生活家具購(gòu)置費(fèi) 按 2 人計(jì)列 8 竣工圖編制費(fèi) 44 9 工程前期費(fèi) 10 供水開(kāi)戶(hù)費(fèi)用 小計(jì) 三類(lèi)費(fèi)用 1 基本預(yù)備費(fèi) 小計(jì) 總投資 一類(lèi) +二類(lèi) +三類(lèi) 45 五 、 資金籌措 本項(xiàng)目建設(shè)共需資金 萬(wàn)元，資金籌措渠道為申請(qǐng)中央專(zhuān)項(xiàng) 資金 400 萬(wàn)元， 上栗縣 財(cái)政 配套 150 萬(wàn)元，自籌。 因項(xiàng)目基本上是供應(yīng)農(nóng)村居民使用，水費(fèi) 價(jià)格按現(xiàn)行價(jià)格 80%計(jì)算 ，企業(yè)及商業(yè)用水水費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按 萍鄉(xiāng)市 現(xiàn)行水費(fèi)確定 。 購(gòu)水 費(fèi)用 =**365= 萬(wàn)元 /年 注：含 漏損水量 （ 2） 人工工資及福利費(fèi) 本項(xiàng)目共需人員為 10人（含管理人員在內(nèi)），每人年工資福利費(fèi)按 16000 元計(jì)。 管理費(fèi)用 =（自來(lái)水購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用 +人工工資及福利費(fèi) +動(dòng)力費(fèi) +折舊 費(fèi)） 10% =（ +16萬(wàn)元 + 萬(wàn)元 + 萬(wàn)元） 10% = 10% = /年 （ 6）總成本費(fèi)用 為（ 1） （ 5）的綜合，包含了 銷(xiāo)售稅金及所得稅 ，計(jì)算總成本費(fèi)用為 萬(wàn)元 總成本費(fèi)用計(jì)算表（年費(fèi)用） 序號(hào) 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 單位 單價(jià)(元 ) 數(shù)量 費(fèi)用(萬(wàn)元 ) 備注 1 外購(gòu)動(dòng)力 度 98550 2 工資福利 人 16000 10 3 固定資產(chǎn)折舊 4 自來(lái)水購(gòu)買(mǎi) 費(fèi)用 噸 3076920 5 財(cái)務(wù)管理費(fèi) 9 合計(jì) 49 利潤(rùn) 利潤(rùn) =收入 總成本費(fèi)用 = = /年 不確定性分析 （ 1）敏感性分析 考慮項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的一些不確定因素，分別假定固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)成本和銷(xiāo)售收入作不利于項(xiàng)目效益的單因素變化，分別計(jì)算其所得稅后的內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期影響的敏感性程度，計(jì)算結(jié)果表明經(jīng)營(yíng)成本的變化對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響最小，固定資產(chǎn)投資的變化對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)的影 響比較大，銷(xiāo)售收入變化對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響最大，項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)基本滿(mǎn)足行業(yè)基準(zhǔn)收益率。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 由于 本項(xiàng)目的建設(shè) 是國(guó)家引導(dǎo)并投資的公益 民生工程 項(xiàng)目，符合國(guó)家 政策扶持方向，社會(huì)效益顯著， 同時(shí)可以 一定的經(jīng)濟(jì)效益 ，解決少量就業(yè) 。同時(shí)項(xiàng)目的建設(shè)也對(duì) 改善 彭高鎮(zhèn) 市政環(huán)境有著重要的意義。請(qǐng)上級(jí)有關(guān)部門(mén)盡快批復(fù)，使項(xiàng)目盡快實(shí)施。 項(xiàng)目的建設(shè)能夠促進(jìn) 彭高鎮(zhèn) 城鎮(zhèn)建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 項(xiàng)目建設(shè)是 供水設(shè)施 的建設(shè)，隨著項(xiàng)目的建設(shè) ，會(huì)極大的帶來(lái)生活、生產(chǎn)用水條件的改善， 帶動(dòng)大量地投資者來(lái) 彭高鎮(zhèn)投資、置業(yè)辦廠(chǎng) ， 將會(huì)視 彭高鎮(zhèn) 是一塊投資熱土（如電瓷行業(yè)、陶瓷行業(yè)、化工行業(yè)等），這樣一來(lái)將會(huì)帶動(dòng) 彭高鎮(zhèn) 城 鎮(zhèn)建設(shè)的迅速發(fā)展 ，對(duì) 彭高鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著重要的意義。 二、 社會(huì)效益 項(xiàng)目建設(shè)有利于改善城鎮(zhèn)居民的生活條件和環(huán)境 項(xiàng)目的建設(shè)可以使 彭高鎮(zhèn) 城鎮(zhèn)居民擺脫 多年來(lái)飲用 不符合國(guó)家飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的飲用水，使 彭高鎮(zhèn) 城鎮(zhèn)居民能夠用上符合國(guó)家飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的生活用水 ，這對(duì)大大提高居民的身體健康提高城鎮(zhèn)居民生活條件有著重要的意義。 （ 2）盈虧平衡分析 BEP= 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（ BEP）為 %，從數(shù)據(jù)上來(lái)看， 本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力 不強(qiáng)。 動(dòng)力費(fèi) =25 12 小時(shí) 365 = /年 （ 4） 折舊 費(fèi) 折舊費(fèi)按固定資產(chǎn)分項(xiàng)計(jì)算，建筑物按 20 年折舊 ，殘值按 10%計(jì)； 儀器設(shè)備按 10 年折舊 ，殘值按 5%計(jì)； 其他固定資產(chǎn)按 10年折舊 ，殘值按 5%計(jì) 。 日收入估算 =生活用水 +企業(yè)及商業(yè)用水 = + =2473+1677=4150 元 47 年收入估算 =4150 365= 萬(wàn)元 /年 總成本費(fèi)用估算 （ 1） 項(xiàng)目供水水源由萍鄉(xiāng)市供水公司提供， 購(gòu)買(mǎi) 價(jià)格 按與供水公司 簽訂的合同 價(jià)格確定 。本評(píng)價(jià)以人民幣為本位幣，項(xiàng)目計(jì)算