【正文】 第五節(jié) 生產控制方案 一、 現(xiàn)代化的包裝企業(yè)，要求有先進、準確、合理的自控系統(tǒng)。 第六節(jié) 節(jié)能 一、 本項目產品能來耗指標確定 該項目主要產品為高級瓦楞紙板、紙箱，經(jīng)過幾個采用工藝設備能耗的測算，確定能耗指標如下： 11 用電單耗為：大約 274 度 /萬平方米（五層） 大約 200 度 /萬平方米（三層） 用蒸汽單耗為：大約 噸 /小時（三層） 大約 噸 /小時（五層） 用水單耗為：封閉循環(huán)水大約 950l/h。 生產中來被污染的冷卻水，采用循環(huán)系統(tǒng)，以節(jié)省水資源。 C、 合理選擇變壓器容量，既要供電安全可靠，又要經(jīng)濟合理。 第六章 工程技術方案 第一節(jié) 總圖運輸 一、 概述 本項目是 股份合作 新建項目，新公司將投建于 安徽省滁州市明光工業(yè)園 ，新公司地理位置十分優(yōu)越，交通方便。 本 項目運輸總量為 600 噸 /天，主要是原材料，輔助材料及成品的運輸，其中運入量 270 噸 /天，運出量為 330 噸 /天，廠外運輸以汽車送輸為主，廠區(qū)運輸以汽車和液壓拖車為主。本工程總建筑面積為 40000 m2，其中辦公樓 20xx m2， 食堂宿舍樓 3000 m2，車間 33000 m2，鍋爐房 800 m2，配電房 100 m2，門衛(wèi)（一） 100 m門衛(wèi)（二） 100 m2，其他輔助房 900 m2。 15% 其它：無油、無劣 蒸汽 壓力： Mpa 壓力波動：≤177。 消防 本項目的車間屬兩類三經(jīng)防火建筑 按消防規(guī)范要求，建設單位需設置相應的消防供水及消防設施。 生產過程中所需壓縮空氣 ，需要量約為 ，故在新生產車間（一）配 備 L35/10G型空氣壓縮機 2 臺，以滿足本項目用氣要求。 二、 控制室 中央集中控制室 內部設置有自動化操作監(jiān)視系統(tǒng)，工程師站，圖象打印機等，對高級 瓦楞紙板生線主要工藝參數(shù)，客戶定單資料信息，換單系統(tǒng)進行集中控制， CRT 顯示，打印和記錄。 本項目設計時將按照清除污染，保護環(huán)境，綜合利用化害為利的 原則進行設計，三廢治理工程與生產設計，同時施工，同時建成投產，使生產中產生的三廢達到國家規(guī)定的標準后進行排放。 14 第四節(jié) 廢渣、廢料 鍋爐房除塵器收集的爐灰（粉煤灰和爐渣，全年共 300 噸，擬送磚瓦廠作制磚材料或作鋪路材料利用，無外排量）。 第八章 勞動保護與安全衛(wèi)生 第一節(jié) 技術標準及規(guī)范 維護安全生產秩序是社會主義經(jīng)濟發(fā)展的必然要求，也是維護職工在生產勞動進程中安全鍵良等諸項合法權益的必然要求。 《生產設備安全衛(wèi)生設計總則》 GBJ508385。 第二節(jié) 勞動保護與安全設施 車間照度 GB50034 按《工業(yè)企業(yè)采光設計標準》設計。 15 第二節(jié) 勞動定員 本項目按一班運轉配置操作工人，共需要勞動定員 295 人，人員具體配置情況評見表： 序號 工種 運轉每班人數(shù) 日班 （總計） 一 高級瓦楞紙板生產線車間 1 A、 C、 B 浪單面瓦楞機 2 2 B、 E 浪單面瓦楞機 2 3 過膠機（二次糊付機） 3 4 縱切壓線、橫切機（雙刀） 2 5 雙層堆疊機接紙 14 6 卷筒紙鏟運預備工 3 7 修機工 3 8 工長 1 9 常日班 30 二 后道車間 30 50 三 部門綜合人員 25 110 四 管理人員 10 10 總項目所需人員總計 200 第十章 項目實施規(guī)劃 一、 項目實施計劃 本項目工程建設周期為 8~9 個月，工程進度分 為前期準備，工程設計，施工安裝，試生產四個階段。 施工安裝階段 進行土建，輔助材料的定購、準備，設備及管道的安裝。 三、 建設內容 引進主要瓦楞設備建設 大于一 億 平方米 /年的高檔全自動瓦楞紙板生產線 ，大于 8000 萬 m2 紙箱 柔印成形設備。 測算 本項目固定資產投資為： 13620 萬元。具體估算見附表 4。 水、電及蒸汽價格按當?shù)亟y(tǒng)一收費村準計取。 維修費取折舊費的 50%。本產品銷售價格根據(jù)不同取材不同價格方式進行。 三、 財務盈利能力分析 投資利潤率和投資利稅率 投資利潤率和投資利稅率是反財務盈利能力的兩項靜態(tài)指標，是生產經(jīng)營期內平均利潤總額和平均利稅總額與總投資的比率，投資利潤率為 %，投資利稅率為 53%。 自有投資財務現(xiàn)金流量分析見附表 12，由表可測算得自有資金財務內部收益率為 %。 五、 財務不確定性分析 盈虧平衡分析 項目達 產年總生產能力的盈虧平衡點計算如下 固定成本 BET= 100%=% 銷售收入 銷售稅金 可變成本 計算結果表明，項目生產能力達到設計生產能力的 %就可保本。 。 第四節(jié) 財務評價結論 綜上分析，企業(yè)建設方案實施后，達產年銷售收入為 37299 億元，正常年稅后利潤為 5155 萬元，投資利潤率，投資利稅率和全部投資內部收益率均比行業(yè)基準率高，投資回收 期比行業(yè)基準值短，而且盈虧平衡點低，承受風險能力較強。 資金來源和運用見附表 13。 財務現(xiàn)金流量分析 全部投資財務現(xiàn)金流量分析見附表 11，由表可 測算得： 全部投資財務內部收益率，所得稅前為 %，所得稅后 %，均超過紙制品行業(yè)財務基準率。其詳細估算見附表 8 銷售稅金 銷售稅金包括產品增值稅 17%，地方附加稅 5%。 銷售費用取銷售收入的 1%。 固定資產折舊按平均年限法計提，折舊年限建筑物取 20 年，機器設備取 10 年， 運輸設備、電子設備 為核算方便起見 取 10 年， 殘值率取 5%。 第三節(jié) 財務分析 一、 產品成本估算 本項目達產后正常年總成本為 30341 萬元，經(jīng)營成本 29732 萬元，原輔材料、動力總成本費用估算見附表 7。 二、 資金籌措 本項目總資金為 16620 萬元，所需資金 9620 萬元為企業(yè)自籌資金，其余由企業(yè)向銀行貸款解決。 第二節(jié) 投資估算與資金籌措 一、 固定資產投資 固定資產投資估算是依據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》和《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》進行編制的。 二、 項目實施進度 因本項目屬引進外資新建項，限于土建新建完工需 8~9 個月，整個項目進度按此時間初步安排如下： 20xx 年 6 月 合同簽約 20xx 年 7 月 方案確定，提供土建條件 20xx 年 8 月 土建設計完成，開始土建招標 20xx 年 9 月 工程設計完成，乙方負責設備開始采購 20xx 年 10 月 土建工程開始 20xx 年 5 月 廠房具備安裝條件 20xx 年 6 月 設備安裝、調試開車 20xx 年 7 月 正式生產 16 第十一章 經(jīng)濟評 價 第一節(jié) 建議方案 一、 建設任務 為了適應我國紙箱包裝行業(yè)發(fā)展的需要，本著以最少的投資獲得最大產量和提高產品附加值的方針，引進 2200mm 高檔全自動瓦楞紙板生產線。 技術交流，引進設備的談判簽約等。 新建廠區(qū)嚴格按照消防標準，設計與建設，主要車間設置專路 ，消防供水系統(tǒng)，防火隔離門，裝修，裝潢材料均考慮采用防火阻燃材料。 《工業(yè)企業(yè)照明設計標準》 TJ3479。 設計過程中所依據(jù)的主要技術標準、規(guī)范、規(guī)程 如下： 《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》 TJ3679。 第五節(jié) 噪聲 本項目主要噪聲源有鍋爐房鼓風機和引風機運行噪聲，生產車間生產流水線機械設備運行噪聲及食堂油煙凈化器排風噪聲等，擬分別采 取消聲、屏聲等措施，有效降噪，保證廠界噪聲達到國家 GB1234890二類區(qū)標準。 第三節(jié) 廢氣 設有 6T/h 燃煤鍋爐為烘房提供所