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學(xué)校財務(wù)自查報告及擴展資料(文件)

2025-11-06 17:35 上一頁面

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【正文】 資均按申請購買、實物驗收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執(zhí)行。通過自查,國家對我校的農(nóng)村貧困寄宿制學(xué)生生活補助費:20xx年,小學(xué)有460人次共計享受補助費172500 .00元。對于其他往來款項,學(xué)校能按照相關(guān)規(guī)定和財務(wù)制度辦理,并及時收回。三是自律監(jiān)管力度和工會經(jīng)審組內(nèi)部審計力度強。學(xué)校財務(wù)自查報告12根據(jù)《XX區(qū)審計局審計通知書》XX區(qū)審計通字[20xx]12號文件精神,結(jié)合我學(xué)校審計檢查實際情況,對本單位的財政財務(wù)情況進行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:一、基本情況:XX中學(xué)創(chuàng)辦于XXX年X月,是XX區(qū)的高級中學(xué)。20xx年7月初資產(chǎn)負(fù)債情況:現(xiàn)金: 元、銀行存款:元、固定資產(chǎn):元、其他應(yīng)付款: 0元、應(yīng)繳財政專戶款: 元。沒有擠占挪用、擴大開支范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問題。八、落實了債權(quán)和債務(wù)的管理,沒有重大經(jīng)濟遺留問題。全鄉(xiāng)設(shè)立一個銀行基本賬戶,鄉(xiāng)屬各學(xué)校以報帳形式來鄉(xiāng)核算中心報帳,各校的報帳員由有財務(wù)經(jīng)驗的、嚴(yán)守職業(yè)道德的人員兼職管理。各校嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費使用審批制度,層層審批。四、加強財務(wù)制度建設(shè)按上級要求,核算中心建立了各項財務(wù)管理制度。通過自查,我鄉(xiāng)的財務(wù)工作還存在許多問題,為提高財務(wù)工作能力和管理水平,我們會不斷學(xué)習(xí),努力把我鄉(xiāng)財務(wù)工作搞好。我校已經(jīng)實行免費入學(xué),無擅自設(shè)立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標(biāo)準(zhǔn)。學(xué)校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象。學(xué)校實行校務(wù)公開制度,建立健全財務(wù)管理內(nèi)部控制制度,所有的財務(wù)都有結(jié)算中心的報賬員操辦,職責(zé)明確。學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報廢報損等,都有校領(lǐng)導(dǎo)集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報批。學(xué)校資產(chǎn)不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保,或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險性投資活動;四、財會隊伍建設(shè)1。3。學(xué)校財務(wù)自查報告15為了更進一步增強我校預(yù)算績效管理能力,全面推進預(yù)決算公開,加快各內(nèi)控制度建設(shè),嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,規(guī)避管理風(fēng)險,促進廉政建設(shè),加強財務(wù)管理,規(guī)范和加強財會工作,貫徹落實文件精神,我校高度重視,及時召開了校委會,把學(xué)校財務(wù)、總務(wù)、紀(jì)檢、工會及班主任相關(guān)人員,召集起來,進行學(xué)習(xí)、座談,對學(xué)校財務(wù)管理工作進行了認(rèn)真自查。制定了《交口初級中學(xué)預(yù)算績效評價管理制度》,依據(jù)區(qū)財局、教育局安排進行預(yù)算、決算公開。本年度我校完善制度4個,制作完成流程圖2個,召開內(nèi)控工作會議2次,現(xiàn)在內(nèi)部財務(wù)管理制度、內(nèi)部牽制制度健全,執(zhí)行到位。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、其他相關(guān)材料。建立了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。我校執(zhí)行零余額賬戶,會計依法建賬核算,正確使用會計科目編制會計憑證、登記會計賬簿、編報會計報表,會計報表數(shù)字與賬簿記錄一致,按季度及時上報報表,并與銀行對賬。學(xué)校的財務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的切身利益,事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)充分認(rèn)識加強財務(wù)管理的重要性,在今后的工作中切實加強領(lǐng)導(dǎo),采取有效措施,確保財務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化、進一步提高資金效能。(三)資產(chǎn)管理 1.學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等,都有校領(lǐng)導(dǎo)集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報批;2.學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度,建立校產(chǎn)臺賬,定期組織資產(chǎn)清查,做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符;3.學(xué)校國有資產(chǎn)出租、出借經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)集體決定后報上級相關(guān)部門審批,不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保,或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險性投資活動;(四)、財會隊伍建設(shè)1.從事財會工作的財會人員,是結(jié)算中心派出的報賬員,具有會計從業(yè)資格證書;2.財會人員正確行使會計監(jiān)督職權(quán),對違反法律規(guī)定的會計事項,拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性;加強財務(wù)管理,提高教育經(jīng)費使用效益,是落實科學(xué)發(fā)展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內(nèi)容,是促進教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證。財務(wù)知識有待進一步加強。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。學(xué)校各項經(jīng)費支出,都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,無濫用和鋪張浪費、長期掛賬等現(xiàn)象。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列支出,無超標(biāo)準(zhǔn)支出,無濫發(fā)補助、津貼。學(xué)校每學(xué)期末在教代會上都要作財務(wù)報告,并要在教代會上都獲得通過。其中總務(wù)處牽頭協(xié)調(diào)內(nèi)部控制的建立與實施工作,各處室為內(nèi)部控制的具體執(zhí)行機構(gòu),積極配合內(nèi)控工作,實施內(nèi)部控制。二、預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況我校成立預(yù)算支出績效考評工作領(lǐng)導(dǎo)小組。加強財務(wù)管理,提高教育經(jīng)費使用效益,是落實科學(xué)發(fā)展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內(nèi)容,是促進教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證。2。學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度,建立校產(chǎn)臺賬,定期組織資產(chǎn)清查,做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。不存在私設(shè)“小金庫”、公—款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。學(xué)校財務(wù)支出實行校長負(fù)責(zé)制,已經(jīng)建立健全民主理財制度,對大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定。針對學(xué)生各類收費按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù),無亂收費現(xiàn)象。所有預(yù)算外收入全額解入財政專戶,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。進一步完善固定資產(chǎn)臺賬,及時錄入固定資產(chǎn)卡片,做到帳物相符。保證各校財務(wù)??顚S茫粩D占挪用,各種票據(jù)手續(xù)齊備,規(guī)范合法,購買物品的發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人,領(lǐng)導(dǎo)簽名方可有效,確保財務(wù)的真實、合法、準(zhǔn)確、完整,增強民主理財意識,提高財務(wù)管理的透明度,切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。二、加強支出管理。學(xué)校財務(wù)工作的開展是否做到合理、合法、合規(guī),是否將教育經(jīng)費用到刀刃上,關(guān)鍵在于學(xué)校對財務(wù)工作的管理,為了加強和規(guī)范財務(wù)管理工作,根據(jù)《省教育廳辦公室關(guān)于開展對中小學(xué)財務(wù)管理情況進行專項檢查的通知》的精神,我鄉(xiāng)對近幾年來的財務(wù)管理工作進行了自查,現(xiàn)自查情況匯報如下:一、嚴(yán)格收入管理。六、大宗物品和設(shè)備的購置,我校通過政府采購中心采購。四、我校收入均按收費許可證收費,及時上繳財政,無隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財政收入;沒有公款私存、沒有設(shè)立“小金庫”?,F(xiàn)有編制XX人,在職員工XX人,財務(wù)隸屬于XXXX。今后,我們將進一步嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理的規(guī)章制度,完善學(xué)校財務(wù)內(nèi)控的長效機制,努力做好學(xué)校財務(wù)管理工作,力爭再上新臺階。一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視,對本次自查思想認(rèn)識到位,工作措施到位。對于這項專款,在上級下?lián)芙?jīng)費到帳后,學(xué)校立即召開家長會,將經(jīng)費足額發(fā)施到受助學(xué)生手中。學(xué)校的往來資金入賬處理手續(xù)完備及時。學(xué)校收支沒有帳外循環(huán),私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象。沒有挪用現(xiàn)金的現(xiàn)象發(fā)生。從而杜絕了支出無序操作,確保了資金合理使用。學(xué)校小額公用品的39。嚴(yán)格按照學(xué)校經(jīng)費開支制度執(zhí)行和資金使用范圍列支經(jīng)費。嚴(yán)格按照會計法規(guī)和制度執(zhí)行,進行統(tǒng)一管理和核算。除此之外,學(xué)校沒有向?qū)W生收取其他任何費用。學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行上級的收費規(guī)定。在財務(wù)機構(gòu)設(shè)置上,我校做到了合理、合規(guī)、合法。四是強調(diào)財務(wù)過程管理,做好財務(wù)管理的每一個環(huán)節(jié)。在每一項財務(wù)制度中,都規(guī)定了相關(guān)人員的職責(zé)。在自查中,我們嚴(yán)格按照文件規(guī)定的要求,逐項開展自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:一、財務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行情況我校能嚴(yán)格按照上級財政部門、區(qū)教體局的規(guī)定,開展財務(wù)活動,在每項經(jīng)濟事務(wù)中,能依照財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)制度辦理。四、存在問題通過自查,我校在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度落實不夠到位,部分學(xué)校對學(xué)校預(yù)算重視程度不高;財務(wù)人員未持證上崗,還需加強學(xué)習(xí);今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。(;;;電費61730元;;;勞務(wù)費188648元;維修費86630元;學(xué)校安保費26300元;校園保潔費9790元;學(xué)生活動8866元;學(xué)校財產(chǎn)、責(zé)任保險13300元;)三、固定資產(chǎn)管理和使用情況制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度。學(xué)校財務(wù)支出實行校長負(fù)責(zé)制,各校建立健全民主理財制度,對大額資金的使用由各學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子討論決定并上報中心校由民主理財小組討論予以批復(fù)實施。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,加大教育教學(xué)投入。幼兒
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