【正文】 整改工作。資金構(gòu)成中，中央預(yù)算內(nèi)專項資金300萬元，水費配套資金175萬元。審計意見：建設(shè)單位應(yīng)按批復(fù)實施方案內(nèi)容進行全面建設(shè)，所需資金全部由內(nèi)配資金解決；實施方案編制工作要科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，實際與概算要基本一致；招標(biāo)工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，；財務(wù)人員要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，沒有購物發(fā)票已經(jīng)報銷的，由財務(wù)人員負(fù)責(zé)追回。運行情況該項目的各單項工程在初期試運行中，根據(jù)灌區(qū)運行監(jiān)測情況，在初運行期間，隧洞渠道過流完全能滿足設(shè)計流量要求，流態(tài)穩(wěn)定；閘門啟閉設(shè)施啟閉靈活，止水嚴(yán)密，運行情況良好。單元工程：共有700個，合格700個,合格率100％；優(yōu)良163個，%。六、存在的問題及處理意見本工程完成后，從西干渠渠首至下游佛洞廟隧洞出口，中間無維修養(yǎng)護進出口。自檢情況如下：，自檢內(nèi)容如下：1）結(jié)構(gòu)、功能性質(zhì)量控制資料：鋼材、水泥、砂子、石子、白灰、磚、砼試件等報告齊全完整；各項幾何尺寸符合設(shè)計要求；施工方案已經(jīng)審核，內(nèi)容全面具體，具有可操作性，滿足現(xiàn)場施工各方面要求。 現(xiàn)場共計11人，自檢內(nèi)容如下：1）檢查圍墻：平整度10點:實測數(shù)據(jù)為2mm、1mm、0mm、3mm、2mm、1mm、2mm、0mm、2mm、1mm，規(guī)范要求5mm，經(jīng)檢查各點均合格；垂直度7點，實測數(shù)據(jù)為0mm、1mm、0mm、2mm、1mm、0mm規(guī)范要求小于8mm，經(jīng)檢查全部合格；游丁走縫11點，實測數(shù)據(jù)為3mm、4mm、2mm、1mm、0mm、0mm、0mm、0mm、2mm、2mm、0mm，規(guī)范要求小于20mm、符合規(guī)程要求，合格；灰縫檢查9點，實測數(shù)據(jù)為9mm、8mm、9mm、8mm、8mm、9mm、9mm、8mm、8mm，規(guī)范要求8—12mm，經(jīng)檢查符合要求。室內(nèi)外欄桿焊接滿足強條要求。5）主變及高壓電抗器混凝土基礎(chǔ)及預(yù)埋鋼板:幾何尺寸量測5點，實測數(shù)據(jù)為+2m、+1mm、+3mm、+1mm、+1mm，獨立基礎(chǔ)要求小于等于10mm，檢查合格；獨立基礎(chǔ)預(yù)埋件標(biāo)高規(guī)范要求0—10mm，經(jīng)檢查5點，實測數(shù)據(jù)3mm、2mm、1mm、1mm、0mm.，符合規(guī)程要求的10mm規(guī)定；平整度抽查6點:實測數(shù)據(jù)為2mm、0mm、1mm、0mm、1mm、0mm，規(guī)范要求5mm，經(jīng)檢查各點均合格；基礎(chǔ)無破損；預(yù)埋件位置準(zhǔn)確。9）站區(qū)接地電阻值經(jīng)山西電科院檢測合格。混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件、設(shè)備基礎(chǔ)無影響結(jié)構(gòu)性能和使用功能的尺寸偏差。二、合作經(jīng)營項目：中石油煤層氣保德區(qū)塊地面建設(shè)工程。合同簽訂之日乙方向甲方交付100萬元投資款，剩余100萬元乙方須在2012年3月31日前全額到位。作為確定盈余分配和債務(wù)承擔(dān)的基礎(chǔ)。費用不得超過工程總額的10%。同時，甲乙雙方都有對財務(wù)賬目的監(jiān)督權(quán)利。本協(xié)議一式 2 份，甲乙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙方簽字畫押后生效。河南華興地質(zhì)工程有限公司****年**月**日。地下1層，25層，㎡，設(shè)計標(biāo)高177。十、合作任一方違反本協(xié)議導(dǎo)致合作損失的，應(yīng)當(dāng)對另一方承擔(dān)。以甲方公司的名義，在保德縣與當(dāng)?shù)劂y行開設(shè)賬戶，雙方各留印鑒、共同管理。七、甲乙雙方的任何一方原則上不得中途退撤，任何一方在不給合作事務(wù)造成不利影響的前提下可以退出，但須經(jīng)雙方協(xié)商認(rèn)可。乙方墊付2012年2月開工前期全部費用。四、出資金額方式：期限墊付。經(jīng)我公司自檢，本工程土建施工符合設(shè)計要求和現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；資料齊全完善，真實客觀；實物觀感良好，無質(zhì)量缺陷； 具備竣工投產(chǎn)條件。2）鋼筋原材試驗報告，；；經(jīng)檢查施工單位鋼材原材料試驗報告，其中次兩項指標(biāo)均符合規(guī)范要求；鋼筋接頭采用機械連接，對直螺紋接頭按要求取樣，試驗合格。7）全站道路坡度正確，混凝土外觀密實；場地?zé)o積水；路緣石砌筑美觀，道路伸縮縫設(shè)置合理，道路路面無斷裂及污染。3）全站繼電器小室墻體平整度抽查7點:實測數(shù)據(jù)為2mm、1mm、1mm、0mm、1mm、0mm、1mm，規(guī)范要求5mm，經(jīng)檢查各點均合格；室內(nèi)墻體無空鼓；室內(nèi)地磚及基礎(chǔ)無破損，無污染；盤柜位置準(zhǔn)確?；炷镣庥^較平整，光滑，無嚴(yán)重缺陷；各構(gòu)件進行了鋼筋保護層檢測，保護層滿足要求。3）管理資料：施工單位質(zhì)量管理體系、組織管理體系、制度等健全完善。七、結(jié)論該項目按照合同計劃完成了全部的建設(shè)內(nèi)容，工程質(zhì)量整體較好，竣工資料基本齊備，資金結(jié)算及時，工程試運行狀況良好，建議申請進行竣工驗收。五、尾工及安排意見該工程經(jīng)過歷次檢查驗收后，已完成了工程尾工清理和遺留問題的整理改。優(yōu)良0個,優(yōu)良率0%。（五）工程項目移交和運行情況工程移交由于本工程是屬灌區(qū)續(xù)建配套工程，是對灌區(qū)原有工程的維修改建，具有施工后就投入運行的特點，因此該工程完成后即向運行管理單位進行了移交并投入試運行。2審計情況甘肅省水利廳審計處于2010年1月中旬對洪臨灌區(qū)續(xù)建配套節(jié)水改造項目2007西干渠工程竣工財務(wù)決算進行了就地審計。在總投資中，國家投資300萬元。根據(jù)工程質(zhì)檢資料的統(tǒng)計結(jié)果，6個單位工程全部合格，0個優(yōu)良，合格率為100%，優(yōu)良率為 0 %。實際完成工程量比實施方案工程量超出的主要原因是工程建設(shè)過程發(fā)生了山體堆積物滑坡、隧洞塌方等不可預(yù)見的事項，對工程建設(shè)進行了設(shè)計變更，導(dǎo)致實際工程量大于實施方案工程量。(3)2009年10月為施工完建期，主要完成平洞封堵及場地恢復(fù)平整等收尾工作。2007年12月27日，項目部向酒泉市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)