【正文】 發(fā)現(xiàn)、糾正、防治，最終消滅“小金庫”。會后，系統(tǒng)各單位立即行動，層層部署，迅速落實，在7月底前將中央、國資委和集團公司關于“小金庫”專項治理的政策要求傳達到了系統(tǒng)全體職工，提高全體干部職工對專項治理工作的思想認識，營造良好的治理環(huán)境。按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責任，確立了公司專項治理工作的“五機制”，即領導負責制、承諾制、公示制、舉報制和問責制。公司在開展專項治理工作上要求各單位注重“四結合”，即要與日常監(jiān)察舉報掌握的問題、與內部審計揭示的問題、與決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內控評審反映的問題相結合，有計劃、有針對性地開展工作。落實責任，實行雙承諾在自查自糾工作開始階段，公司要求總部各部門負責人、系統(tǒng)各單位負責人簽署過程承諾書：承諾按照國資委及公司要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過場，不留死角；確保專項治理內容沒有遺漏，自查徹底，糾正及時，上報信息真實、完整，不發(fā)生隱瞞不報現(xiàn)象；確保將自查自糾情況在本單位內部以不同形式進行公示，嚴格接受職工群眾監(jiān)督。創(chuàng)新工作方法，確保工作成效為確保自查自糾取得實效，系統(tǒng)各單位結合實際，多形式、多層次、多角度地開展專項治理工作。（三）開展重點檢查，夯實自查自糾成果周密安排，制定檢查方案為做好重點檢查工作，確保檢查質量，公司結合實際，認真研究，印發(fā)了《“小金庫”專項治理重點檢查工作實施方案》，確定了公司重點檢查工作目標、程序、內容和方法等。精心組織，確保檢查成效重點檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司，在各區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司的基礎上再抽查若干家基層企業(yè)，做到了全面檢查和重點檢查同時兼顧。（四）認真整改落實，不斷深化鞏固專項治理成果制定工作方案，分步實施，逐項落實為進一步做好“小金庫”專項治理工作，確保整改落實階段各項工作順利開展，保證治理效果，鞏固治理成果，公司印發(fā)了《“小金庫”專項治理整改落實工作實施方案》，明確了六大目標，布置了六項任務，提出了四點要求，使“小金庫”專項治理整改落實工作堅持高標準、嚴要求，以求真務實的精神，分步實施，扎實推進，一項一項抓落實，切實增強整改工作的針對性和實效性，不斷深化鞏固專項治理成果。對自查發(fā)現(xiàn)的“小金庫”，在認真核實余額的基礎上，及時納入了單位規(guī)定賬簿核算，規(guī)范進行了財務、稅務處理；對于小團體私分、挪用的“小金庫”，及時進行了追繳；對自查上報的“小金庫”，按照自查自糾有關處理原則，對責任單位和責任人員進行了必要處理。7月28日下午，柴景文副總會計師召集辦公室成員召開工作會，深入學習汪建平總經(jīng)理在集團公司“小金庫”專項治理工作視頻會議上的講話，學習《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發(fā)《關于深入開展“小金庫”治理工作的意見》的通知》、《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法》等有關政策文件，進一步統(tǒng)一認識，加深對“小金庫”專項治理工作的理解，對照集團公司《實施方案》要求，制定西北院實施方案，明確工作計劃、措施、內容，分解落實具體措施，經(jīng)領導小組批準后上報集團公司。會上，蔡國賢副書記傳達集團公司汪總在“小金庫”專項治理視頻會上的講話及中紀委有關規(guī)定；柴景文副總會計師宣讀了我院專項治理工作實施方案；張文斌院長對我院專項治理工作做了動員、部署：第一，認清形勢、明辨是非，充分認識開展“小金庫”專項治理的重要意義；第二，高度重視、嚴格要求，切實做好專項治理各階段工作；第三，深化工作、積極探索，不斷建立預防“小金庫”的長效機制?？偨Y上周工作情況，安排、布置本周工作計劃和目標，定期將工作進展情況向院領導小組和集團公司匯報。自查表均經(jīng)過單位負責人簽字蓋章，保證了統(tǒng)計表所填內容的真實性和嚴肅性。二、主要做法（一）加強組織領導。全市10個縣（市、區(qū)）和市直各部門、各單位全部成立了由主要領導親自掛帥的治理“小金庫”領導機構和日常工作機構，為治理工作順利開展提供了堅強有力的組織保證。（二）加強宣傳，營造氛圍。各縣（市、區(qū)）也以新聞媒體為載體擴大專項治理工作影響?，F(xiàn)將工作情況匯報如下：一、提高認識按照縣治理小金庫工作領導小組的會議要求，我局及時召開了局機關、下屬各單位負責人、財務人員會議，全面?zhèn)鬟_了相關會議精神，認真學習了相關文件。二是要求下屬各單位向局寫出自查自糾工作的書面承諾，并按承諾做好，形成一級抓一級，一級對一級負責的工作責任機制。二、落實責任為加強此項工作的領導，局成立了以書記為組長，紀檢組長為副組長，下屬各單位負責人為成員的工作領導小組，并明確了下屬各單位負責人為本單位開展小金庫治理自查自糾工作的第一責任人、財務人員為第二責任人。三是加強信息交流。一是市治理“小金庫”工作領導小組負責人在《焦作日報》專欄就全市“小金庫”專項治理工作回答了記者的提問。四是市委、市政府召開了全市“小金庫”專項治理工作會議，安排部署全市的專項治理工作。一是常務副市長趙海燕、市紀委書記秦海彬都對這項工作做出重要指示，要求有關部門加強領導，采取有效措施，認真做好黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”治理工作。檢查出違紀違規(guī)金額17227萬元,其中：發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題單位26個，涉及28個“小金庫”。目前，西北院專項治理工作按照實施方案要求穩(wěn)步推行，各部門、子公司認真開展自查自糾工作，下一步將召開重點部門“小金庫”專項治理專題會、開展重點檢查，確保自查自糾工作落到實處，取得實效。為進一步做好“小金庫”專項治理工作，開展形式多樣的宣傳形式，在企業(yè)信息網(wǎng)站上建立“小金庫”專項治理專欄，設立文件匯編、工作動態(tài)等的欄目，將國家、集團公司有關“小金庫”專項治理文件和我院實施方案、專項治理工作要求及動態(tài)、集團公司及我院領導小組、辦公室成員及監(jiān)督舉報電話、郵箱等公布，幫助全院職工深刻領會“小金庫”專項治理的文件精神，掌握專項治理工作要求，了解專項工作的進展情況，暢通監(jiān)督渠道。召開西北院“小金庫”專項治理工作動員大會。二、取得的主要成效（一）摸清了“小金庫”資金來源，發(fā)現(xiàn)了管理薄弱環(huán)節(jié)公司系統(tǒng)通過對各項經(jīng)濟事項和業(yè)務處理進行徹底排查發(fā)現(xiàn)，所屬27家企業(yè)存在“小金庫”72個，2007年底“小金庫”滾存余額1,，2008年后新增金額1,，累計金額2,:///，謝謝！小金庫治