高值耗材出入庫制度[小編推薦](文件)
【正文】 八)做好防火、防盜、防潮、工作。(四)對于相關部門專用物品的領用必須要有總經理、使用部門負責人、簽字方可領取。第四篇：材料出入庫制度材料出入庫管理制度一、材料驗收入庫1． 對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質量、數(shù)量、包裝等認真驗收核對。3． 材料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。三、材料保管保養(yǎng)1． 根據(jù)庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。4． 對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。2． 清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。二、本制度所指的材料包括：安裝部門所需的各種設備、備品配件、儀器儀表等；實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等；運維部門在檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料防護用具等；辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品；其它經倉庫和相關部門共同認定的材料。所有經確認的已購入的材料，必須由倉庫簽字確認后開具材料入庫單，入庫單一式二份，倉庫自留一份，并交財務部一份。十、以上制度自2009年11月1日實行，請各部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。六、每次大的系統(tǒng)材料入庫前，必須由采購人員或經手人通知倉庫，按照公司規(guī)定的流程開具入庫手續(xù)。四、入庫程序：材料購回后，采購人員必須提供采購清單和銷售方提供的銷售發(fā)票（或有效收據(jù)），發(fā)票(或收據(jù))上必須注明材料名稱、具體型號、數(shù)量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質的原材料不可以混用一張單據(jù)。2． 非一般情況下（特殊情況）如需模具借出，要有主管領導（董事長、經理）批示，方可借出使用。6． 對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。對不同的品種、規(guī)格、質量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。
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