【正文】 廠區(qū)內(nèi)，所有改造全部在原有廠房?jī)?nèi)進(jìn)行。 運(yùn)輸方式 ① 廠外運(yùn)輸 廠外運(yùn)輸主要采用汽車(chē)運(yùn)輸。 產(chǎn)品方案詳見(jiàn)下表： 序號(hào) 產(chǎn)品種類(lèi) 產(chǎn)品規(guī)格 產(chǎn)量 （噸） 單價(jià) （萬(wàn)元） 1 棉紗 10s 1800 2 棉紗 12s 1500 3 棉紗 16s 1500 4 棉紗 21s 1500 合計(jì) 6300 編制可行性研究報(bào)告 414237296 電話 :13858730293 31 第五章 項(xiàng)目總投資、資金來(lái)源和資金構(gòu)成 一、項(xiàng)目總投資 本項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，包括固定資產(chǎn)投資和鋪底流動(dòng)資金兩部分。 三、資金構(gòu)成 建筑工程費(fèi) 本項(xiàng)目為 6000 噸氣流紡紗技術(shù)改造項(xiàng)目 ， 建筑工程費(fèi)用為設(shè)備安裝之前的設(shè)備基礎(chǔ) ，建筑工程費(fèi)為 105 萬(wàn)元 。 基本預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 10%計(jì)算，即 萬(wàn)元。 二、人員培訓(xùn) 為適應(yīng) 新技術(shù) 現(xiàn)代化企業(yè)的要求 ，須在技術(shù)改造的同時(shí)，認(rèn) 真加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)員工的培訓(xùn)，以提高管理人員和工人的管理水平和技術(shù)水平，部分轉(zhuǎn)崗工人需要崗位培訓(xùn)后，方能正式上崗。 編制可行性研究報(bào)告 414237296 電話 :13858730293 35 第二節(jié) 技術(shù)來(lái)源 某 縣昌德實(shí)業(yè)有限公司 設(shè)有產(chǎn)品研發(fā)部和技術(shù)部，自主開(kāi)發(fā)技術(shù)含量高 、 附加值高的適應(yīng)現(xiàn)代化 紡織工業(yè)需求 的產(chǎn)品。各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)現(xiàn)狀，并參考市場(chǎng)預(yù)測(cè)情況確定的，同時(shí)把產(chǎn)量和銷(xiāo)量視為一致。 編制可行性研究報(bào)告 414237296 電話 :13858730293 38 原材料，燃料動(dòng)力及其他 參考企業(yè)現(xiàn)有實(shí)際成本，并根據(jù)相應(yīng)的工藝消耗定額，核算材料用量，估算燃料動(dòng)力用量。 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)的攤銷(xiāo) 在建設(shè)總投資中，無(wú)形資產(chǎn)為零，其他資產(chǎn) 53 萬(wàn)元。 第二節(jié) 營(yíng)業(yè)收入及稅金估算 一、銷(xiāo)售收入 年?duì)I業(yè)收入經(jīng)營(yíng)期內(nèi)估算在正常年份為 10299 萬(wàn) 元。 詳見(jiàn)《營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》。 編制可行性研究報(bào)告 414237296 電話 :13858730293 40 法定贏余公積金提取比例 為 10%。 二、財(cái)務(wù)分析 經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)目所得稅后 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益 率 %； 所得稅后 財(cái)務(wù) 凈現(xiàn)值 （ I=13%） 萬(wàn)元 ； 所得稅后投資回收期 年 。營(yíng)業(yè)稅金及附加（經(jīng)營(yíng)期內(nèi)平均）為 萬(wàn)元，增值稅（經(jīng)營(yíng)期內(nèi)平均）為 萬(wàn)元。 177。建議項(xiàng)目單位密切關(guān)注市場(chǎng)需求，適時(shí)調(diào)整產(chǎn)品產(chǎn)量；并把握好編制可行性研究報(bào)告 414237296 電話 :13858730293 42 原材料市場(chǎng)的走向，靈活調(diào)整原材料儲(chǔ)備量。 第五節(jié) 社會(huì)效益分析 一、促進(jìn) 該公司 產(chǎn)業(yè)升級(jí) 通過(guò)本項(xiàng)目的建設(shè)，使得該公司的 氣流紡棉紗年生產(chǎn)能力達(dá)到6000 噸 ，擴(kuò)大了該公司的產(chǎn)業(yè)規(guī)模， 提高了公司的產(chǎn)品質(zhì)量，增加了 該公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，帶動(dòng)了企業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。 綜上所述，可見(jiàn)該項(xiàng)目具有顯著的社會(huì)效益。 黨中央、國(guó)務(wù)院非常重視節(jié)能工作。 二、在本案中，除了電、暖和燃?xì)獾饶茉粗猓覀円舶压?jié)水納入了節(jié)約和考核體系。 當(dāng)?shù)?水資源人均 占有量為 320m3， 為 全國(guó) 人均水資源量的 14%，屬于聯(lián) 合國(guó)“國(guó)際人口計(jì)劃研究項(xiàng)目”規(guī)定的水危機(jī)地區(qū)，節(jié)水的重要性不言而喻。 技改后能源消耗 名稱(chēng) 單位 數(shù)量 折標(biāo)煤系數(shù) 標(biāo)煤（千克） 水 噸 19080 電 度 4800000 589920 蒸汽 千克 360000 33840 合計(jì) 通過(guò)上表可 計(jì)算 出 技改后 噸紗 能耗為 噸標(biāo)煤。 （二） 供電電纜、導(dǎo)線截面的選擇按節(jié)能原則考慮。 （二） 加強(qiáng)設(shè)施管理，經(jīng)常檢查設(shè)施的完好情況，及時(shí)檢修有問(wèn)題的設(shè)備。 （三） 進(jìn)入車(chē)間的水、電、汽均設(shè)置流量計(jì)，做到計(jì)劃使用，定量考核，達(dá)到節(jié)約能源的目的。 編制可行性研究報(bào)告 414237296 電話 :13858730293 48 第十章 環(huán)境和生態(tài)影響分析 第一節(jié) 環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀 該項(xiàng)目所在地位于 某 縣 某 工業(yè)園，此處地勢(shì)平坦，周?chē)鸁o(wú)大的污染源存在，大氣環(huán)境良好，能夠滿足《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB3095— 1996）中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。 第三節(jié) 生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施 一 、廢氣及粉塵 本項(xiàng)目沒(méi)有有害廢氣產(chǎn)生。 二 、廢水 本項(xiàng)目的用水部位主要是車(chē)間空調(diào)用水、設(shè)備沖洗用水和生活用水。 生活污水經(jīng)化糞池處理后排入廠區(qū)污水管道，然后排入 市政污水管網(wǎng) 。生產(chǎn)過(guò)程中所產(chǎn)生的棉結(jié)、雜質(zhì)、短絨、廢棉等固體廢棄物能夠回收利用的回收利用，不能回收利用的與生活垃圾一起由專(zhuān)人負(fù)責(zé)清理，集中到院內(nèi)封閉垃圾箱，再由市政清潔車(chē)輛運(yùn)至垃圾處理場(chǎng)集中處理。 編制可行性研究報(bào)告 414237296 電話 :13858730293 51 第十一章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 第 一 節(jié) 勞動(dòng)安全 一、編制依據(jù) （一） 《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》及其附件《職業(yè)安全衛(wèi)生專(zhuān)篇編寫(xiě)提要》 （二） 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GBZ 12021 二、職業(yè)危害因素分析 （一） 在運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備操作過(guò)程中，因操作過(guò)程接觸起動(dòng)設(shè)備，如操作不慎或違反操作規(guī)程，易造成設(shè)備損傷及人員傷害； （二） 在有電器設(shè)備或電線的地方可能發(fā)生的觸電事故； （三） 在噪聲和振動(dòng)的環(huán)境中對(duì)職工身體的影響。 編制可行性研究報(bào)告 414237296 電話 :13858730293 5。 （二） 用電安全。 第四節(jié) 地質(zhì)災(zāi)害影響分析 本項(xiàng)目為 6000 噸氣流紡紗技術(shù)改造項(xiàng)目的建設(shè) ，不會(huì)引發(fā)地質(zhì)災(zāi)害，不會(huì)對(duì)周?chē)刭|(zhì)情況造成不良影響。選擇噪聲值較低 紡紗 設(shè)備，同時(shí)廠房設(shè)計(jì)、建造時(shí)將采取隔音降噪措施，廠界噪聲可以滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 (1234890)II 類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。空調(diào)用水使用后，除水溫有所變化外，其它水質(zhì)指標(biāo)不產(chǎn)生變化，對(duì)周?chē)h(huán)境不產(chǎn)生污染，使用后可直接向外排放或用作廠區(qū)澆灌。 紡紗生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)的粉塵主要來(lái)自生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的短絨飛花，本項(xiàng)目生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)均配套設(shè)置空調(diào)及清潔吸塵系統(tǒng)，含塵空氣在空調(diào)系統(tǒng)有序的送排風(fēng)組織作用下進(jìn)入空調(diào)室進(jìn)行噴淋過(guò)濾除塵，使車(chē)間內(nèi)始終保持良好的工作環(huán)境。場(chǎng)址環(huán)境現(xiàn)狀較好，目前尚無(wú)重點(diǎn)保護(hù)文物、歷史古跡及自然保護(hù)區(qū)，施工條件良好。 綜上所述，采取上述措施后，本項(xiàng)目可以達(dá)到節(jié)能型標(biāo)準(zhǔn)。 三、工藝及設(shè)備節(jié)能 （一） 本項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝流程先進(jìn)、合理， 在工藝設(shè)計(jì)中充分考慮生產(chǎn)運(yùn)行的連續(xù)性及運(yùn)行負(fù)荷的均衡性。 通過(guò)以上電氣節(jié)能措施，達(dá)到電氣節(jié)能的要求。本項(xiàng)目 年耗 能 噸 標(biāo)煤 。 技改前能源消耗 名稱(chēng) 單位 數(shù)量 折標(biāo)煤系數(shù) 標(biāo)煤（千克） 水 噸 11880 電 度 3000000 368700 蒸汽 千克 360000 33840 合計(jì) 通過(guò)上表可 計(jì)算 出 技改前 噸紗 能耗為 噸標(biāo)煤。國(guó)家強(qiáng)調(diào)建設(shè)資源節(jié)約型 社會(huì)，節(jié)水也是重要內(nèi)容之一。所以，每個(gè)項(xiàng)目的節(jié)能工作都應(yīng)切實(shí)抓好。我國(guó)是一個(gè)能源生產(chǎn)大國(guó) ，同時(shí)又是一個(gè)能耗大國(guó)。 三、帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 該公司生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí)產(chǎn)生了更多的經(jīng)濟(jì)效益， 年?duì)I業(yè)收入可達(dá) 10299 萬(wàn)元（經(jīng)營(yíng)期平均）， 為 某 縣 經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了有利的支持。 本項(xiàng)目完成后，經(jīng)營(yíng)期年均營(yíng)業(yè)收入 10299 萬(wàn) 元，年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元。 15%時(shí)，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度，詳見(jiàn)《敏感性分析表》。 四、敏感性分析 在項(xiàng)目的計(jì)算內(nèi)可能發(fā)生的變化因素有產(chǎn)品產(chǎn)量 、銷(xiāo)售價(jià)格、原材料價(jià)格和建設(shè)投資。投資回收期小于行業(yè)基準(zhǔn)回收期，這表明項(xiàng)目能按時(shí)收回投資。 財(cái)務(wù)平衡預(yù)測(cè) 通過(guò)計(jì)算可以看出，該項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年度財(cái)務(wù)收支平衡有余。 詳見(jiàn)《利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表》。 增值稅為銷(xiāo)項(xiàng)稅減 進(jìn)項(xiàng)稅，增值稅稅率 17%，城建稅為增值稅的7%，教育附加為增值稅的 3%。 修理費(fèi)用 修理費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值的 5%計(jì)取，修理費(fèi)為 萬(wàn)元 /年。 職工總數(shù)及工資總額 經(jīng)計(jì)算，確定本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年份全部職工為 530 人，其中工人 490人、技術(shù)人員 15 人、管理人員 25 人，年工資分別為： 萬(wàn)元、 2萬(wàn)元和 萬(wàn)元，福利費(fèi)按 14%計(jì)提，則工資為 835 萬(wàn)元、福利費(fèi)為 萬(wàn)元，合計(jì) 萬(wàn)元。 三 、產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格 本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，正常年份生產(chǎn)能力為 6300 噸 。 編制可行性研究報(bào)告 414237296 電話 :13858730293 36 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 本項(xiàng)目 技改 開(kāi)始時(shí)間為 2021 年 2 月， 2021 年 9 月完 成全部設(shè)備的購(gòu)置及安裝工程； 2021 年 11 月全部 建成投產(chǎn) 。 國(guó)內(nèi)設(shè)備在到 廠 前，要組織有關(guān)技術(shù)人員和操作工事先了解設(shè)備性能，掌握設(shè)備專(zhuān)業(yè)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)。 總投資各項(xiàng)費(fèi)用詳見(jiàn)下表： 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱(chēng) 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其他費(fèi)用 合計(jì) 比例（ %） 1 工程費(fèi)用 105 1888 0 % 建筑工程費(fèi) 105 0 0 0 105 % 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 0 1888 0 0 1888 % 安裝工程費(fèi) 0 0 0 % 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 0 0 0 % 前期工作費(fèi) 0 0 0 % 建設(shè)單位管理費(fèi) 0 0 0 % 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 0 0 0 % 工程監(jiān)理費(fèi) 0 0 0 % 工程保險(xiǎn)費(fèi) 0 0 0 % 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 0 0 0 % 辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi) 0 0 0 53 53 % 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi) 0 0 0 53 53 % 3 預(yù)備費(fèi) 0 0 0 % 基本預(yù)備費(fèi) 0 0 0 % 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 0 0 0 0 0 % 4 建設(shè)期利息 0 0 0 % 5 鋪底流動(dòng)資金 0 0 0 % 6 總投資合計(jì) 105 1888 100% 比例（ %） % % % % % % 編制可行性研究報(bào)告 414237296 電話 :13858730293 33 編制可行性研究報(bào)告 414237296 電話 :13858730293 34 第六章 人員培訓(xùn) 及技術(shù)來(lái)源 第一節(jié) 人員培訓(xùn) 一、勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目為 技改項(xiàng)目 ， 且為勞動(dòng)密集型行業(yè)，經(jīng)技改后， 需新增職工 200 人 。 工程建設(shè)其他費(fèi)用 其他費(fèi)用包括 前期工作費(fèi)、 建設(shè)單位管理費(fèi)、 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、辦公生活家具購(gòu)置費(fèi) 及培訓(xùn)費(fèi)編制可行性研究報(bào)告 414237296 電話 :13858730293 32 等，共計(jì) 萬(wàn)元 。鋪底流動(dòng)資金 ，為流動(dòng)資金的 30%。 ② 廠內(nèi)運(yùn) 輸 廠內(nèi)運(yùn)輸采用叉車(chē)。 廠區(qū)原有的生產(chǎn)廠房、辦公、生產(chǎn)分區(qū)布置布局合理，交通便捷，環(huán)境優(yōu)美，符合國(guó)家現(xiàn)行的防火、防爆、運(yùn)輸、衛(wèi)生等規(guī)范和規(guī)定，滿足工藝流程的要求，運(yùn)輸順暢。 四、 總平面布置及運(yùn)輸 （一） 總平面布置原則 根據(jù)生產(chǎn)工藝流程、交通運(yùn)輸、環(huán)境保護(hù)、加工場(chǎng)所要求，以及防火、安全、衛(wèi)生、施工及檢修要求，結(jié)合自然條件合理布置生產(chǎn)加工車(chē)間及配套設(shè)施廠房。經(jīng)空調(diào)室熱濕處理的空氣達(dá) 到 “ 機(jī)器露點(diǎn) ” 后， 通過(guò)附房頂部的混凝土總風(fēng)道，車(chē)間吊掛支風(fēng)道、散流器風(fēng)口送入車(chē)間。 空調(diào)室設(shè) 有軸流回風(fēng)機(jī)，回風(fēng)過(guò)濾器、新風(fēng)窗、噴霧軸流送風(fēng)機(jī)、噴淋排管、玻璃鋼擋水板、光管加熱器、噴淋 （ 霧 ） 水泵等設(shè)備。 （ 3）熱源 本項(xiàng)目供熱 由當(dāng)?shù)?熱電廠提供。 （ 4）防雷與接地 車(chē)間房頂安裝有避雷網(wǎng)，局部安裝有避雷針以防止雷擊。 （ 2）變電室 項(xiàng)目裝機(jī)容量為 ，按 80%負(fù)荷計(jì)算，計(jì)算負(fù)荷 為。