【正文】 化景觀的融合，以多樣、變化的四季花卉、灌木和觀賞樹木組成人性的綠化景觀，并設(shè)置活潑的建筑小品，使工作人員能充分的感受綠色，享 受自然。 運(yùn)輸 項(xiàng)目所需外購、外協(xié)件由供應(yīng)單位送至廠內(nèi)，廠區(qū)內(nèi)運(yùn)輸由電瓶車、叉車等運(yùn)輸。生活用水按 30L/人，人員按 XX 人計(jì)，則日生活用水量為 ；汽車清洗用水按 15m3水考慮 ；消防用水根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防水規(guī)范》的要求；項(xiàng)目其它用水主要為道路廣場噴灑用水和綠化用水，道路廣場用水按 ，綠化用水按 ；未預(yù)見用水量根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)范有關(guān)規(guī)定按用水量的 10%考慮，則該項(xiàng)目日用水量為 20m3，年用水量 7200m3。 （二）排水工程 該項(xiàng)目廠區(qū)排水系統(tǒng)采用雨污分流制，分設(shè)生活污水、雨水排水管網(wǎng)。 （三）供電工程 用電負(fù)荷等級 該項(xiàng)目主要設(shè)備中斷供電不會(huì)造成較大的經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)電氣負(fù)荷等級劃分規(guī)范要求，用電負(fù)荷等級均為三級。 負(fù)荷計(jì)算 采用需要系數(shù)法對本項(xiàng)目用電負(fù) 荷進(jìn)行計(jì)算，計(jì)需系數(shù)為 ，擬在 低壓側(cè)裝設(shè)靜電電容器自動(dòng)補(bǔ)償設(shè)備，補(bǔ)償后全廠功率因數(shù)為 ，本項(xiàng)目全年耗電量為 20 萬 KWH。 變壓器選用 S9系列節(jié)能變壓器，高壓開關(guān)柜選用 JYN2手車式開關(guān)柜，每個(gè)高壓柜上均配有微機(jī)型繼電保護(hù)裝置，低壓開關(guān)柜采用 GGD 固定式開關(guān)柜，變壓器與低壓柜的聯(lián)接采用封閉式母線槽。規(guī)劃低壓配電系統(tǒng)采用TT 系統(tǒng)，照明動(dòng)力線路均設(shè)置專用 PE 線。 通風(fēng)設(shè)計(jì) 在維修過程中有廢氣、粉塵產(chǎn)生，依據(jù)現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)定，在有廢氣、粉塵產(chǎn)生的工位安裝通風(fēng)除塵設(shè)備，滿足生產(chǎn)工藝要求和勞動(dòng)環(huán)境要求。 30 物流線路最短，最少迂回、交叉原則；物料盡量單元化，方便運(yùn)輸，減少重復(fù)裝卸次數(shù)的原則；盡量壓縮自己的庫存，以滿足生產(chǎn)的最低需要為原則；盡量利用空間的原則。“三廢”排放必須達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。聲級最大的是電鉆，可達(dá) 115dB(A)。 ⑷施工期固體廢棄物 施工期固體廢棄物主要為施工人員的生活垃圾、施工渣土及損壞或廢 33 棄的各種建筑裝修材料。施工期間盡量選用煙氣量較少的內(nèi)燃機(jī)械和車輛，減少尾氣污染，施工道路經(jīng)常保持清潔，濕潤，以減少汽車輪胎與路面接觸而引起的揚(yáng)塵污染，同時(shí)車輛應(yīng)限速行駛；混凝土攪拌等高噪聲作業(yè)及施工車的進(jìn)出口，盡可能遠(yuǎn)離居民住宅，施工車場地盡量平整，減少顛簸聲，以減少施工噪聲對居民生活的影響；②施工 中做到無高噪聲及爆炸聲，吊裝設(shè)備噪聲滿足環(huán)保要求；③施工中不產(chǎn)生超標(biāo)準(zhǔn)的空氣污染，環(huán)保措施與工程進(jìn)度做到“三同時(shí)”，環(huán)境治理設(shè)施應(yīng)與 34 項(xiàng)目的主題工程同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工，同時(shí)交付使用；④建筑垃圾及時(shí)清理，文明施工；地塊周圍樹立高于 3 米的簡易屏障，或在使用機(jī)械設(shè)備旁樹立屏障，減少施工機(jī)械的噪音。 三、廢固 項(xiàng)目廢固主要是汽車修理過程中產(chǎn)生的廢舊零部件，設(shè)專門的儲(chǔ)存?zhèn)}庫，收集后統(tǒng)一處理。 二、編制依據(jù) 《中華人民共和國節(jié)約能源法》 中華人民共和國國家計(jì)劃發(fā)展委員會(huì)、國務(wù)院經(jīng)濟(jì)貿(mào)易辦公室、建設(shè)部計(jì)交能 [1997]2542 號《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目申請報(bào)告“節(jié)能篇（章）”編制及評估的規(guī)定》 第二節(jié) 能耗分析 該項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中消耗的能源主要是生產(chǎn)和照明用電、采暖用蒸汽、生活及生產(chǎn)過程用水等。為控制用水，達(dá)到節(jié)約用水的目的，擬采取以下措施： 大力推廣使用節(jié)水型器具，不斷提高用水效益。根據(jù)土壤墑情合理確定用水量，澆水時(shí)間不宜選擇在中午等溫度較高時(shí)間進(jìn)行，避免水份較快蒸發(fā) 。 ⑵交通運(yùn)輸 為確保運(yùn)輸安全，廠區(qū)道 路網(wǎng)按二級設(shè)置，主干道與次干道路面寬度符合交通安全的規(guī)定。選用的設(shè)備均需帶有安全防護(hù)和限位裝置。 ⑹噪聲控制 選用高效低噪聲設(shè)備， 并采取相應(yīng)消聲及減震基礎(chǔ)等隔聲、降噪 措施 。制定車間管理制度，要求職工遵守操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章操作。 ⑶生產(chǎn)操作人員必須定期進(jìn)行健康檢查，新參加工作和臨時(shí)參加工作的操作人員必須進(jìn)行健康檢查，取得健康證后方可上崗，保證上崗人員的身體健康。車間內(nèi)不準(zhǔn)堆放與生產(chǎn)無關(guān)的物品。在廠區(qū)總圖設(shè)計(jì)中設(shè)有防火通道。 五、室外消防給水系統(tǒng) 室外給水管網(wǎng)為消防、生活合一制，在室外給水環(huán)網(wǎng)上設(shè)置 DNl00 室外地上式消火栓。 42 第 八 章 組織管理與勞動(dòng)定 員 一、組 織機(jī)構(gòu) 該項(xiàng)目實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 三、勞動(dòng)定員 該項(xiàng)目需工作人員 70 人。所有從業(yè)人員要求實(shí)行先培訓(xùn)后上崗的制度。固定資產(chǎn)投資中建筑工程投資 XXX 萬元，設(shè)備 (材料 )購置及安裝費(fèi) XXX 萬元 ,其他費(fèi)用 XXX 萬元，預(yù)備費(fèi) XX 萬元， 該項(xiàng)目建設(shè)資本金為 XXX 萬元。 價(jià)格 該項(xiàng)目產(chǎn)品均按含 稅價(jià)格計(jì)算。 詳見表 111 銷售收入、銷售稅金及附加估算表 總成本費(fèi)用 ⑴原材輔料 該項(xiàng)目正常年原材料消耗量為 XX 萬元。 詳見表 112 固定資產(chǎn)折舊估算表 ⑸攤銷 該項(xiàng)目形成無形資產(chǎn) 萬元，按 50 年攤銷，每年攤銷費(fèi)為 XX 萬元，其他資產(chǎn) XX 萬元（職工培訓(xùn)費(fèi)），按 年攤銷，每年攤銷費(fèi)為 XX 萬元。 利潤 該項(xiàng)目正常年利潤總額為 XXX 萬元，年所得稅 XX 萬元，年稅后利潤 XXX萬元。銷售收入和經(jīng)營成本發(fā)生變化時(shí)對財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)的影響定量分析結(jié)果見敏感性分析表。因此，應(yīng)注重銷售價(jià)格和生產(chǎn)成本的控制，制定營銷措施，盡可能地降低經(jīng)營成本，以期取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目的建設(shè)增加了就業(yè)率，穩(wěn)定了社會(huì)。 銷售收入、稅金及附加估算表 表 111 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 建設(shè)期 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生產(chǎn)能力 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 一 銷售收入 8800 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 1 汽車銷售 8000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 單價(jià)（萬 元 /臺(tái)） 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 銷量（臺(tái)） 800 1000 1000。 48 以下 估算表以該項(xiàng)目總投資估算為 3000 萬元，其中，固定資產(chǎn)投資 1000 萬元，流動(dòng)資金 2021 萬元。不僅提高企業(yè)的知名度，增強(qiáng)了企業(yè)的市場競爭力，而且為的汽車銷售行業(yè)注入新的活力。 六、評價(jià)結(jié)論 由以上經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)可以看出 ，項(xiàng)目可取得銷售利潤總額 XX 萬元，投資利潤率為 XX，所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 XX。 投資利潤率 投資利潤率 =年利潤總額 /總投資 100%= 投資利稅率 47 投資利稅率 =年利稅總額 /總投資 100%= 四、盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) 固定成本 盈虧平衡點(diǎn) = ————————————— 100%= 銷售收入 稅金及附加 可變成本 即銷售能力達(dá)到 XXXX，年銷售汽車 XXX 輛企業(yè)可保本不虧。 ⑺其他費(fèi)用 年需管理費(fèi)、銷售費(fèi)用等其他費(fèi)用按銷售收入的 XX 計(jì)取。 ⑶職工工資及福利 該項(xiàng)目 定員 XX 人，年人均工資及福利 XX 萬元，共計(jì) XX 萬元。正常年實(shí)現(xiàn)收入 XXX 萬元。 44 總投資估算表 表 101 單位：萬元 序號 項(xiàng)目名稱 建筑工程 設(shè)備購置及安裝 其他費(fèi)用 合計(jì) 一 建筑工程 280 280 二 設(shè)備購置及安裝 220 220 三 其他費(fèi)用 500 500 1 建設(shè)單位管理費(fèi) 10 2 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 4 3 工程監(jiān)理費(fèi) 2 4 職工培訓(xùn)費(fèi) 4 5 臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 2 6 土地費(fèi)用 448 四 基本預(yù)備費(fèi) 30 五 流動(dòng)資金 2021 2021 合計(jì) 280 220 2500 3000 建筑工程投資估算表 表 102 單位：萬元 序號 建筑物名稱 建筑面積 (m2) 金額 備注 1 銷售中心 320 25 2 展廳 220 17 3 車間 838 65 4 竣工區(qū) 80 6 5 維修車間 836 65 6 變配電室 16 1 7 商品車中轉(zhuǎn)庫 540 35 8 職工公寓 850 55 9 道路綠化 9 10 管線溝道 2 合計(jì) 3700 280 45 第十章 效益分析 一、編制依據(jù) 該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)主要依據(jù)國家發(fā)改委委及國家建設(shè)局發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》，現(xiàn)行財(cái)稅制度，建設(shè)單位提供的有關(guān)資料等。 土地費(fèi)用 XXX 萬元。 四、人員培訓(xùn) 該項(xiàng)目對維修人員、技術(shù)人員和管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)后達(dá)到下列要求： 掌握該產(chǎn)品的技術(shù)條件和要求、正確及時(shí)處理汽車銷售過程中出現(xiàn)的技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量等 問題； 熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)、工作原理和技術(shù)性能參數(shù)； 熟悉產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法和檢測手段。 二、 工作制度 根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)， 維修人員實(shí)行 三班制運(yùn)轉(zhuǎn)，每班工作 8 小時(shí)；管理人員一班制，每班工作 8 小時(shí)。室外消防為低壓制，著火時(shí)由消防車從室外消火栓抽水進(jìn)行撲救。 四、消防用水量 該項(xiàng)目根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，室外消火栓用水量為 25L／ S，室內(nèi)消火栓用水量為 15L／ S。 三、消防措施 該項(xiàng)目建構(gòu)筑物均采用耐火和不易燃燒的材料及設(shè)備，最大限度的降低火災(zāi)隱患。 ⑸定時(shí)對生產(chǎn)工器具、生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒；定期檢修設(shè)備，防止污染，影響工作人員身體健康。 四、職業(yè)衛(wèi)生 ⑴認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度，建立衛(wèi)生監(jiān)督體系，嚴(yán)格衛(wèi)生管理，經(jīng)常組織培訓(xùn)生產(chǎn)操作人員，強(qiáng)化衛(wèi)生意識。廠內(nèi)設(shè)置集中采暖，以保證生產(chǎn)、生活的需要。 ⑸電氣安全 所有 建 構(gòu)筑物均符合防火、防毒、 防雷擊等安全措施；高低壓電器設(shè)備及外露金屬設(shè)施均設(shè)有接地保護(hù)；高低壓電器設(shè)備在正常條件下的帶電部分，絕緣的金屬外露部分及安裝的金屬支架均應(yīng)進(jìn)行保護(hù)接地。 ⑶建筑安全 各建筑物之間的安全距離均滿足規(guī)范要求，做好自然采光與自然通風(fēng)設(shè)計(jì)，對于西曬嚴(yán)重的建筑物采取必要的遮陽措施，廠址所在地區(qū)地震基本烈度為七度，廠內(nèi)建、構(gòu)筑物均按七度設(shè)防。 38 第七章 職業(yè)安全衛(wèi)生與消防 第一節(jié) 職業(yè)安全衛(wèi)生 一、編制依據(jù) ⑴勞動(dòng)部勞字 [1998]48 號文《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》 ⑵《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 ⑶《工業(yè)企業(yè)噪音衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 ⑷《工業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)程》 ⑸《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì) 規(guī)定》 二、設(shè)計(jì)原則 認(rèn)真貫徹 “安全第一、預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)格 執(zhí)行國家有關(guān)勞動(dòng)安全，勞動(dòng)衛(wèi)生方面的政策法規(guī)，切實(shí)做到勞動(dòng)安全與衛(wèi)生工程與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”制度，對影響職工安全衛(wèi)生的有害因素，采取綜合措施，改善工人工作的勞動(dòng)衛(wèi)生條件，做到有針對性、經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性，保證工廠的安全生產(chǎn)和職工的身心健康，并達(dá)到國家或地方規(guī)定的勞動(dòng)衛(wèi)生安全標(biāo)準(zhǔn)。 采用瓷芯水閥和鋁塑復(fù)合管材。 36 第三節(jié) 節(jié)能措施 一、節(jié)能措施 該項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程中，為了盡可能的節(jié)約能源，采取了合理的節(jié)能措施，具體如下： 在工藝上，合理調(diào)整工藝路線，使得物流通暢、運(yùn)輸便捷，降低能源消耗，以達(dá)到節(jié)能目的； 在滿足生產(chǎn)的情況下，維修設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、檢測控制設(shè)備儀表等本著高效、先進(jìn)和適用的原則，采用國家推薦 的節(jié)能型產(chǎn)品，杜絕高能耗產(chǎn)品； 變配電設(shè)備要選用節(jié)能型電器，選擇合理的補(bǔ)償和最優(yōu)供電方案，力求降低電能損耗； 在平面布置上，動(dòng)力設(shè)備要盡量靠近負(fù)荷中心，以降低能耗，節(jié)約能源； 總圖布置上力求緊湊，倉庫靠近道路，按物料流向布置，縮短成品的輸送距離，盡量避免成品的二次倒運(yùn)； 建筑節(jié)能技術(shù) 該工程維護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫材料選擇和構(gòu)造方案如下： 屋面：選用 150mm厚水泥聚苯保溫板做保溫層，材料密度 280300kg/m3.屋面?zhèn)鳠嵯禂?shù) =() 外墻：普通內(nèi)墻抹灰， 240 厚粉煤灰燒結(jié)磚，外 貼 40 厚聚苯板，外飾面系統(tǒng)涂層，外墻傳熱為 k=() 門窗：選用產(chǎn)品要求其抗風(fēng)性能屬標(biāo)準(zhǔn) GB7106 第 2 級，空氣滲透性能屬標(biāo)