隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析制度(文件)
【正文】 前的檢查；檢查的重點(diǎn)是動(dòng)火、施工、消防、治安、值班、供電等安全內(nèi)容；節(jié)前的檢查可以與綜合安全隱患排查合并進(jìn)行。各部門(mén)按照安全隱患風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分和判定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，明確安全隱患的特性、等級(jí)、治理難度以及安全隱患發(fā)生的原因、臨時(shí)性控制控制等。（3）分析評(píng)估報(bào)告和治理方案，由安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)，按要求將報(bào)告和方案上報(bào)政府主管部門(mén)。安全隱患驗(yàn)收，安全隱患所在部門(mén)參加，進(jìn)行治理驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果填寫(xiě)在《安全隱患驗(yàn)收臺(tái)賬》內(nèi)。安全隱患上報(bào)與公示。，公司安全部門(mén)將安全隱患基本情況和注意事項(xiàng)在企業(yè)內(nèi)醒目位置公示。（檢查）治理明細(xì)臺(tái)賬項(xiàng)目包括：排查（檢查）日期；安全隱患具體部位或場(chǎng)所；安全隱患級(jí)別用具體內(nèi)容（描述）；排查（檢查）人員及其簽字；重大安全隱患風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（評(píng)價(jià)）記錄；安全隱患治理方案（措施）；安全隱患治理情況，包括安全隱患整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案等的落實(shí)情況以及治理結(jié)果；安全隱患治理復(fù)查驗(yàn)收情況，包括復(fù)查驗(yàn)收時(shí)間、復(fù)查驗(yàn)收結(jié)果、復(fù)查驗(yàn)收人員及其簽字。資金保障，將安全隱患排查治理所需資金列入財(cái)務(wù)預(yù)算，予以資金保障。超過(guò)主要負(fù)責(zé)人權(quán)限的，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。，并組織實(shí)施。12 績(jī)效考核獎(jiǎng)懲、崗位人員，給予獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。，依法處理；構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任。三、安全隱患的排查、分級(jí)方法、整改、治理臺(tái)賬內(nèi)容（一）隱患的排查、登記隱患的排查公司按照隱患排查計(jì)劃分類型和周期，按照不同的組織級(jí)別安排人員對(duì)本單位各種設(shè)備、設(shè)施、危險(xiǎn)源及其作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行一次全面的檢查。隱患的排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查、季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查。（三）隱患的整改隱患的整改工作要堅(jiān)持“三明確、三不交”原則。凡屬公司級(jí)整改的隱患項(xiàng)目，在未整改前由公司及隱患所在部門(mén)制定相應(yīng)的防范措施。（四）隱患的排查治理臺(tái)賬隱患治理小組每月對(duì)公司的隱患排查和整改情況進(jìn)行匯總，并將相關(guān)內(nèi)容記錄到隱患排查治理臺(tái)賬中。xxxxxx有限公司2018年7月18日。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。對(duì)查出的隱患不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實(shí)，如果條件允許應(yīng)保留影像資料。在隱患排查、登記后，對(duì)登記表中的隱患按照不同組織級(jí)別進(jìn)行隱患通報(bào)并下發(fā)隱患排查整改通知單，整改通知單中要明確檢查人、檢查時(shí)間、存在隱患描述、隱患等級(jí)、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要負(fù)責(zé)人、治理期限等內(nèi)容。凡屬生產(chǎn)車(chē)間存在的隱患由生產(chǎn)部門(mén)管理；凡屬設(shè)備電器、特種設(shè)備等存在的隱患，由工程部管理。（二）隱患的分級(jí)、分類與管理隱患的分級(jí)：根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。二、總則事故隱患是指在某個(gè)處所，基本設(shè)備、設(shè)施，甚至在某作業(yè)中存在著的物的不安全因素，如不加以解決或消除，就可能導(dǎo)致事故的發(fā)生。、瞞報(bào)或隱藏安全隱患的部門(mén)、崗位人員給予處罰。，對(duì)全體員工重點(diǎn)培訓(xùn)手機(jī)APP的使用方法。11 培訓(xùn)宣傳。，主要包括安全隱患治理的費(fèi)用、相關(guān)宣傳費(fèi)用和專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。重大安全隱患治理方案包括以下內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。重大安全隱患管理，公司組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和專家進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，根據(jù)安全隱患目前風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期危害，采取臨時(shí)性措施。，重大安全隱患在公司公告欄公示通報(bào)。（2）驗(yàn)收組應(yīng)根據(jù)治理方案確定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法，事先制定驗(yàn)收方案，驗(yàn)收方案內(nèi)應(yīng)包括對(duì)安全隱患治理效果的評(píng)價(jià)內(nèi)容和方法、驗(yàn)收結(jié)論等，具體參照附錄2《安全隱患治理和驗(yàn)收工作指導(dǎo)書(shū)》。，要采取有效措施，加強(qiáng)控制。、現(xiàn)狀評(píng)估和治理方案（1）安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)組織人員按照《安全隱患治理和驗(yàn)收工作指導(dǎo)書(shū)》，對(duì)重大安全隱患進(jìn)行分析和現(xiàn)狀評(píng)估，安全隱患所在部門(mén)和責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人和專兼職安全員參加，安全隱患排查治理專業(yè)技術(shù)組人員參加；分析和評(píng)估的結(jié)果，形成分析評(píng)估報(bào)告。（4）專業(yè)安全評(píng)估專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的設(shè)備、設(shè)施和系統(tǒng)，以及安全隱患排查難以發(fā)現(xiàn)的隱蔽性安全隱患，應(yīng)由安全保衛(wèi)部牽頭，組織專業(yè)管理部門(mén)，并聘請(qǐng)外部注冊(cè)安全工程師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)，進(jìn)行專業(yè)安全評(píng)估；采用專業(yè)技術(shù)手段，對(duì)照相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)歷史資料分析、運(yùn)行數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場(chǎng)使用儀表抽樣檢測(cè)等技術(shù)手段進(jìn)行評(píng)估。（2）綜合安全隱患排查1)由公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織并擔(dān)任組長(zhǎng)，總經(jīng)理每季度至少參加一次，對(duì)生產(chǎn)安全、消防安全、道路交通安全、職業(yè)危害控制等進(jìn)行全面、綜合檢查；2)檢查由安全保衛(wèi)部具體負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)，安全管理人員、專業(yè)技術(shù)組人員、公司工會(huì)等參加，對(duì)公司生產(chǎn)安全、消防安全、道路交通安全、職業(yè)危害控制等進(jìn)行全面、綜合檢查；3)檢查內(nèi)容包括企業(yè)相關(guān)部門(mén)安全管理情況，也包括相關(guān)部門(mén)的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境和現(xiàn)場(chǎng)安全管理狀態(tài)； 4)檢查采取抽樣的方法，每次檢查前由安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)組織，制定專門(mén)的檢查計(jì)劃方案，確定本次檢查的重點(diǎn)部位和內(nèi)容、檢查路線及時(shí)間安排、分組及人員分工等；公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)；5)按計(jì)劃實(shí)施檢查，檢查前由公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)組織檢查組會(huì)議，布置具體檢查工作；檢查后由安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)匯總檢查情況，填寫(xiě)《綜合安全隱患排查記錄表》，檢查人員在表內(nèi)簽字；6)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的安全隱患應(yīng)要求責(zé)任部門(mén)立即整改，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法立即整改的，安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)安全隱患整改通知和記錄單，下發(fā)安全隱患治理的責(zé)任部門(mén)。，依據(jù)排查清單和判定標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展安全隱患排查。，公司安全部門(mén)負(fù)責(zé)組織各重點(diǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人、專兼職安全員、公司安全隱患排查治理專業(yè)技術(shù)組進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后形成的清單由公司分管安全副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并下發(fā)各部門(mén)。（5）制定控制措施。（如尾礦庫(kù)作業(yè)活動(dòng)可劃分輸送、排放、筑壩、排洪設(shè)施施工、維護(hù)、巡查等）；（3）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。（2）遵守本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，服從管理，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品；（3）應(yīng)當(dāng)接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，掌握本職工作所需的安全生產(chǎn)知識(shí)，提高安全生產(chǎn)技能，增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力；（4）發(fā)現(xiàn)安全隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即向現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理人員或者本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告。（2）負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)、物資庫(kù)房的安全隱患排查治理工作。（1）負(fù)責(zé)安全隱患排查治理工藝技術(shù)方面
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