隱患排查治理統(tǒng)計分析制度(文件)
【正文】 前的檢查；檢查的重點是動火、施工、消防、治安、值班、供電等安全內(nèi)容；節(jié)前的檢查可以與綜合安全隱患排查合并進行。各部門按照安全隱患風(fēng)險等級劃分和判定標(biāo)準，對排查出的安全隱患進行風(fēng)險分析，明確安全隱患的特性、等級、治理難度以及安全隱患發(fā)生的原因、臨時性控制控制等。（3）分析評估報告和治理方案，由安全保衛(wèi)部負責(zé)，按要求將報告和方案上報政府主管部門。安全隱患驗收，安全隱患所在部門參加，進行治理驗收，驗收結(jié)果填寫在《安全隱患驗收臺賬》內(nèi)。安全隱患上報與公示。，公司安全部門將安全隱患基本情況和注意事項在企業(yè)內(nèi)醒目位置公示。（檢查）治理明細臺賬項目包括：排查（檢查）日期；安全隱患具體部位或場所；安全隱患級別用具體內(nèi)容（描述）；排查（檢查）人員及其簽字；重大安全隱患風(fēng)險評估（評價）記錄；安全隱患治理方案（措施）；安全隱患治理情況，包括安全隱患整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案等的落實情況以及治理結(jié)果；安全隱患治理復(fù)查驗收情況，包括復(fù)查驗收時間、復(fù)查驗收結(jié)果、復(fù)查驗收人員及其簽字。資金保障，將安全隱患排查治理所需資金列入財務(wù)預(yù)算，予以資金保障。超過主要負責(zé)人權(quán)限的，報董事會批準。，并組織實施。12 績效考核獎懲、崗位人員，給予獎勵和表彰。，依法處理；構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任。三、安全隱患的排查、分級方法、整改、治理臺賬內(nèi)容（一）隱患的排查、登記隱患的排查公司按照隱患排查計劃分類型和周期，按照不同的組織級別安排人員對本單位各種設(shè)備、設(shè)施、危險源及其作業(yè)環(huán)境等進行一次全面的檢查。隱患的排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查、季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查。（三）隱患的整改隱患的整改工作要堅持“三明確、三不交”原則。凡屬公司級整改的隱患項目，在未整改前由公司及隱患所在部門制定相應(yīng)的防范措施。（四）隱患的排查治理臺賬隱患治理小組每月對公司的隱患排查和整改情況進行匯總，并將相關(guān)內(nèi)容記錄到隱患排查治理臺賬中。xxxxxx有限公司2018年7月18日。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。對查出的隱患不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實，如果條件允許應(yīng)保留影像資料。在隱患排查、登記后，對登記表中的隱患按照不同組織級別進行隱患通報并下發(fā)隱患排查整改通知單，整改通知單中要明確檢查人、檢查時間、存在隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要負責(zé)人、治理期限等內(nèi)容。凡屬生產(chǎn)車間存在的隱患由生產(chǎn)部門管理；凡屬設(shè)備電器、特種設(shè)備等存在的隱患，由工程部管理。（二）隱患的分級、分類與管理隱患的分級：根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。二、總則事故隱患是指在某個處所，基本設(shè)備、設(shè)施，甚至在某作業(yè)中存在著的物的不安全因素，如不加以解決或消除，就可能導(dǎo)致事故的發(fā)生。、瞞報或隱藏安全隱患的部門、崗位人員給予處罰。，對全體員工重點培訓(xùn)手機APP的使用方法。11 培訓(xùn)宣傳。，主要包括安全隱患治理的費用、相關(guān)宣傳費用和專項獎勵。重大安全隱患治理方案包括以下內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費和物資的落實、負責(zé)治理的機構(gòu)和人員、治理的時限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。重大安全隱患管理，公司組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和專家進行風(fēng)險評估，根據(jù)安全隱患目前風(fēng)險和長期危害，采取臨時性措施。，重大安全隱患在公司公告欄公示通報。（2）驗收組應(yīng)根據(jù)治理方案確定的驗收標(biāo)準和方法，事先制定驗收方案，驗收方案內(nèi)應(yīng)包括對安全隱患治理效果的評價內(nèi)容和方法、驗收結(jié)論等，具體參照附錄2《安全隱患治理和驗收工作指導(dǎo)書》。，要采取有效措施，加強控制。、現(xiàn)狀評估和治理方案（1）安全保衛(wèi)部負責(zé)組織人員按照《安全隱患治理和驗收工作指導(dǎo)書》，對重大安全隱患進行分析和現(xiàn)狀評估，安全隱患所在部門和責(zé)任部門負責(zé)人和專兼職安全員參加，安全隱患排查治理專業(yè)技術(shù)組人員參加；分析和評估的結(jié)果，形成分析評估報告。（4）專業(yè)安全評估專業(yè)性、技術(shù)性較強的設(shè)備、設(shè)施和系統(tǒng)，以及安全隱患排查難以發(fā)現(xiàn)的隱蔽性安全隱患，應(yīng)由安全保衛(wèi)部牽頭，組織專業(yè)管理部門，并聘請外部注冊安全工程師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)指導(dǎo)，進行專業(yè)安全評估；采用專業(yè)技術(shù)手段，對照相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準，通過歷史資料分析、運行數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場使用儀表抽樣檢測等技術(shù)手段進行評估。（2）綜合安全隱患排查1)由公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)組織并擔(dān)任組長，總經(jīng)理每季度至少參加一次，對生產(chǎn)安全、消防安全、道路交通安全、職業(yè)危害控制等進行全面、綜合檢查；2)檢查由安全保衛(wèi)部具體負責(zé)組織、協(xié)調(diào)，安全管理人員、專業(yè)技術(shù)組人員、公司工會等參加，對公司生產(chǎn)安全、消防安全、道路交通安全、職業(yè)危害控制等進行全面、綜合檢查；3)檢查內(nèi)容包括企業(yè)相關(guān)部門安全管理情況，也包括相關(guān)部門的現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境和現(xiàn)場安全管理狀態(tài)； 4)檢查采取抽樣的方法，每次檢查前由安全保衛(wèi)部負責(zé)組織，制定專門的檢查計劃方案，確定本次檢查的重點部位和內(nèi)容、檢查路線及時間安排、分組及人員分工等；公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)批準后下發(fā)；5)按計劃實施檢查，檢查前由公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)組織檢查組會議，布置具體檢查工作；檢查后由安全保衛(wèi)部負責(zé)匯總檢查情況，填寫《綜合安全隱患排查記錄表》，檢查人員在表內(nèi)簽字；6)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的安全隱患應(yīng)要求責(zé)任部門立即整改，現(xiàn)場無法立即整改的，安全保衛(wèi)部負責(zé)填寫安全隱患整改通知和記錄單，下發(fā)安全隱患治理的責(zé)任部門。，依據(jù)排查清單和判定標(biāo)準，開展安全隱患排查。，公司安全部門負責(zé)組織各重點部門負責(zé)人、專兼職安全員、公司安全隱患排查治理專業(yè)技術(shù)組進行評審，評審后形成的清單由公司分管安全副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準，并下發(fā)各部門。（5）制定控制措施。（如尾礦庫作業(yè)活動可劃分輸送、排放、筑壩、排洪設(shè)施施工、維護、巡查等）；（3）風(fēng)險識別。（2）遵守本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，服從管理，正確佩戴和使用勞動防護用品；（3）應(yīng)當(dāng)接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，掌握本職工作所需的安全生產(chǎn)知識，提高安全生產(chǎn)技能，增強事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力；（4）發(fā)現(xiàn)安全隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即向現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者本單位負責(zé)人報告。（2）負責(zé)庫區(qū)、物資庫房的安全隱患排查治理工作。（1）負責(zé)安全隱患排查治理工藝技術(shù)方面
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