【正文】 作職責(zé)，雖然在部分環(huán)節(jié)上仍然存在一定問題，但我立即查找問題原因，實時整改，及時做好補救措施，順利配合完成了此次檢查工作。今年的物資供應(yīng)方面，稽核部通過詳細的市場調(diào)查和網(wǎng)上詢價，將酒店客房部申購的布草供應(yīng)價格通過幾輪談判，下降了14%，節(jié)約采購成本4100多元，并將一次性牙刷保持原供應(yīng)價格的前提下，提高了供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量，把塑料牙刷換成了尼龍牙刷。保安部的攝像頭通過與客戶進行技術(shù)交流，更換其中部分零部件，致使十部攝像頭降低采購成本1300多元。在廚部原材料的供應(yīng)上，嚴格把握產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，價格尊重市場，更加客觀，杜絕客戶的吃請，針對供應(yīng)商質(zhì)量不符合要求是做到鐵面無私，及時清退或罰款警告?？偨Y(jié)一：銀行柜員個人總結(jié)我所在的崗位是銀行的服務(wù)窗口，我的一言一行都代表著本行的形象。由于我是新來的，在業(yè)務(wù)上還不是特別熟練，為了盡快熟悉業(yè)務(wù)，當(dāng)我一遇到問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。所位于城鄉(xiāng)結(jié)合部，有著密集的人口。把行里下發(fā)的各種精神與要求落實到實際工作中，細微化，平民化，生活化。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時候，他們都會不斷的我表示感謝。當(dāng)我聽到外邊顧客對我說：你的活兒干的真快……那個小妹兒態(tài)度真不錯……銀行就是好……這樣的話的時候。要在競爭中站穩(wěn)腳步。銀行總結(jié)相關(guān)文章：第五篇：信用社稽核工作總結(jié)XXXXXX農(nóng)村信用聯(lián)社二XX四稽核工作總結(jié)二XX四年,是中共中央關(guān)于加快信用社改革的重要一年，也是我市信用合作工作整體發(fā)展的關(guān)鍵一年。全轄設(shè)有獨立核算信用社（部）XX個，信用分社XX個，共XX個營業(yè)網(wǎng)點，共有員工XXX人。我們在進行序時、常規(guī)稽核的同時，根據(jù)聯(lián)社要求以及業(yè)務(wù)發(fā)展普遍存在的問題及時組織開展專項稽核。查出了部分信用社（部）、分社在業(yè)務(wù)經(jīng)營，財務(wù)費用、信貸、傳票帳務(wù)、內(nèi)控建設(shè)等方面存在的問題，我們通過說服教育、經(jīng)濟處罰、召開現(xiàn)場會議、行政處罰等方式加大了稽核處罰力度，堵塞了漏洞，糾正了各種違規(guī)、違紀和不良行為的錯誤作法,規(guī)范了各營業(yè)機構(gòu)的業(yè)務(wù)操作，解決了業(yè)務(wù)操作中的實際困難，提高了依法經(jīng)營意識，增強了管理制約機制，從而為XXXXXX聯(lián)社業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。對以上問題已按照聯(lián)社決算文件要求作了糾正和帳務(wù)處理。其中考核得XX分以上的社XX個，占比XX，得XXXX分。經(jīng)營目標責(zé)任制的考核采取“百分計計酬”的辦法,主要對我市農(nóng)村信用社經(jīng)營目標完成的真實性及考核情況的合規(guī)性進行檢查。為了確保XXXX會計決算真實、準確，聯(lián)社稽核、業(yè)務(wù)人員對所轄各網(wǎng)點進行了全面、細致的檢查，重點是對年終決算是否核對準確、是否有虛假收入或以貸收息，有無下甩費用，貸款形態(tài)是否真實，并進行相應(yīng)科目的帳務(wù)調(diào)整。通過一年稽核檢查，共發(fā)出《稽核報告書》XX份，《糾正通知書》XX份,《整改通知書》XX份，《離任報告書》XX份，《待崗?fù)ㄖ獣稾份，《貸款催收通知書》XX份，《清收貸款通知書》XX份；為了規(guī)范信貸操作，XXXXXX聯(lián)社稽核監(jiān)察部組織編寫了《XXXXXX農(nóng)村信用社信貸文本》,共發(fā)出《XXXXXX農(nóng)村信用社信貸文本》XX份。二、稽核工作概況XXXXXX聯(lián)社稽核監(jiān)察部根據(jù)省聯(lián)社《二XX四年稽核工作要點》及全省農(nóng)村信用社工作會議精神，結(jié)合我市實際情況，先后對我市XX個信用社（部），XX個分社共計XX個營業(yè)網(wǎng)點進行了最少X次，最多X次的全面序時稽核和X次全方位的時時跟蹤檢查，稽核面達XXX％。經(jīng)過全體員工的不懈努力，取得了存款穩(wěn)步增長，貸款收放兩旺，實力增加，效益提高，經(jīng)營成果取得建社以來最好政績的新局面，為我市農(nóng)村信用社“二次”創(chuàng)業(yè)夯實了基礎(chǔ)。我也會向其他同志學(xué)習(xí)，取長補短，相互交流好的工和經(jīng)驗，共同進步。新的一年里我為自己制定了新的目標，那就是要加緊學(xué)習(xí)，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。個人匯款在儲蓄所只是一項代收業(yè)務(wù)。所里經(jīng)常會有外地來的務(wù)工人員或?qū)W生來辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會為此。文化層次各不相同，每天都要為各種不同的人服務(wù)。今后想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。眾所周知，銀行的儲蓄所是最忙的，每天每位同志的業(yè)務(wù)平均就要達到近兩百筆，接待的顧客二百人左右，因此這樣的工作環(huán)境就迫使我自己不斷的提醒自己要在工作中認真認真再認真，嚴格按照行里的制定的各項規(guī)章制度來進行實際操作。在今年的物資稽核中，加強了事前和事后核查力度，保證物資供應(yīng)環(huán)節(jié)漏洞和失誤的減少，對出現(xiàn)的違規(guī)人員也進行了處理，配合人事部對相關(guān)的人力資源進行了合理調(diào)配，以董事長的“四個認可”的理念來凈化和管理我們的團隊，通過不斷地學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，使每一位成員成為一名合格的稽核人員。在倉庫和吧部的管理中，進場不定期對物品進行盤點，清理即將過期酒水一批，退返給供應(yīng)商，對一些采購成本較低的物品，如牙簽、一次性餐盒、印刷品等也及時清點，既要保證供應(yīng)質(zhì)量，也要防止供應(yīng)商通過減少數(shù)量來變相提高供應(yīng)價格，損害酒店利益，也防止了假冒偽劣產(chǎn)品進入流通環(huán)節(jié)帶來的投訴影響了公司信譽。在固定設(shè)備的增補中，詳細了解一線部門的需求，在滿足經(jīng)營需求的情況下，挑選質(zhì)地一流，價格優(yōu)惠，售后周到的設(shè)備。人都是在不斷學(xué)習(xí)中進步，相信憑著自己認真學(xué)習(xí)的工作作風(fēng)和踏實進取的工作態(tài)度能讓我在以后的工作中做得更好、更充實。功夫不負有心人，通過我們堅持不懈的努力，2009年部門的**工作在每月考評中一直排名前三位。對于日復(fù)一日繁瑣而緊張的工作偶也會有怨言，但更多的是責(zé)任心和對工作的態(tài)度，2009年的工作尤其緊張，除了做好本職工作外還得做好**、**、**等工作，現(xiàn)將這一年的工作簡單作如下總結(jié)：因業(yè)務(wù)流程、規(guī)范內(nèi)容較多，在**部門從事業(yè)務(wù)稽核工作不能做到核到每個小的細節(jié)，故采用控制大的點來控制業(yè)務(wù)中涉及的風(fēng)險，并積極做好城、縣區(qū)業(yè)務(wù)稽核人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，使其更好地做好城、縣級主廳、合作廳等一級窗口人員的后臺業(yè)務(wù)支撐?！薄獓覍徲嬍痖L李金華曾這樣說。四、回顧過去，展望未來“一個負責(zé)的公司，才會有未來。嚴格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實了xxx信用社儲蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個體工商戶貸款問題。作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時，發(fā)現(xiàn)兩個基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責(zé)任貸款問題。經(jīng)過自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成績通過。以下是小編給大家?guī)淼膸灼庞蒙缁斯ぷ骺偨Y(jié)，供大家參考借鑒。㈤內(nèi)部控制的要素內(nèi)部控制應(yīng)該包括的五大要素:內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)險識別與評估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋、監(jiān)督評價與糾正。開設(shè)新的業(yè)務(wù)機構(gòu)或開辦新的業(yè)務(wù)種類，必須樹立”內(nèi)控先行的思想。內(nèi)部控制機制必須具有有效性，即各種內(nèi)部控制制度包括最高決策層所制定的業(yè)務(wù)規(guī)章和發(fā)布的指令，必須符合國家和監(jiān)管部門的法律法規(guī)，必須具有高度的權(quán)威性，必須能夠真正落到實處，成為所有員工嚴格遵守的行動指南。、審慎經(jīng)營為出發(fā)點，銀行的經(jīng)營管理，尤其是設(shè)立新的機構(gòu)司開辦新的業(yè)務(wù)，均應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先“的要求。、發(fā)現(xiàn)和動態(tài)調(diào)整管理風(fēng)險的機制。銀行內(nèi)部控制是指銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。建檔階段?；巳藛T實施現(xiàn)場檢查中，對在業(yè)務(wù)操作過程中發(fā)生的一般性違章、違規(guī)行為，在規(guī)定權(quán)限內(nèi)可以對責(zé)任人做相應(yīng)處罰。報告階段。主要是研究制定稽核檢查方案，明確檢