【正文】 章 結(jié) 論 ....................................... 55 第 一章 總 論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱 武川縣 殯儀館建設(shè)工程 項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位 武川縣民政局 項(xiàng)目選址 擬建項(xiàng)目選址 在武川縣大青山鄉(xiāng)二道洼村 項(xiàng)目實(shí)施期限 項(xiàng)目實(shí)施年限為 1年，即 2021年 8月 2021年 7月 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 該項(xiàng)目總規(guī)劃用地面積為 16 畝，建筑面積 平方米。 項(xiàng)目投資 與 資金籌措 項(xiàng)目總投資為 2432 萬元，所需資金全部由建設(shè)單位自籌。 研究范圍 本可研報(bào)告依據(jù)國(guó)家有關(guān)部門政策、規(guī)程、規(guī)范等，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)背景與必要性、項(xiàng)目建設(shè)選址與建設(shè)條件、建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容、環(huán)境保護(hù)與節(jié) 能措施研究、招投標(biāo)方案、投資估算和資金籌措方案、經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益等方面進(jìn)行分析研究。 本項(xiàng)目建設(shè)能充分利用 現(xiàn)有 殯葬服務(wù)中心現(xiàn)有設(shè)備、人才等資源優(yōu)勢(shì)，有利于培養(yǎng)更多的殯葬人才，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)，提高 武川縣 殯葬服務(wù)水平，因此具有顯著的社會(huì)效益。 本項(xiàng)目作為社會(huì)公益性 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)具有十分突出的社會(huì)效益，建議項(xiàng)目建設(shè)單位在抓緊自籌建設(shè)資金的同時(shí)，積極爭(zhēng)取市級(jí)財(cái)政扶持資金，以利于項(xiàng)目順利實(shí)施。 進(jìn)入現(xiàn)代社會(huì)尤其是自改革開放以來中國(guó)城市經(jīng)濟(jì)有了非常迅猛 的發(fā)展，工業(yè)化、城市化伴隨而來的是人口流動(dòng)和人口集中 的空前頻繁。 另外， 據(jù) 預(yù)測(cè) “十二五 ”期末，我國(guó)人口總量將達(dá)到 億左右，城鎮(zhèn)人口將首次超過農(nóng)村人口突破 7 億。 參照國(guó)外經(jīng)驗(yàn) ，我國(guó)的殯儀館至少應(yīng)發(fā)展到 300010000多個(gè)才能滿足社會(huì)需求。盡管殯葬改革取得了一定的成績(jī)，但仍存在著諸多問題，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 一是火化總量太低，土葬量仍然很大。 二是 殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)不健全，服務(wù)隊(duì)伍總體素質(zhì)欠佳。集經(jīng)營(yíng)權(quán)、管理權(quán)、執(zhí)法權(quán)于一體 的管理體制，客觀上影響了執(zhí)法的公正，容易引發(fā)不公正競(jìng)爭(zhēng)，從而造成政府“失靈”和市場(chǎng)失靈。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，構(gòu)建和諧社會(huì)的需要 殯儀館作為政府公共服務(wù)的重要組成部分，不僅擔(dān)負(fù)在殯葬改革的歷史使命，也承擔(dān)著解決困難群體“死無所葬”的重任，在為喪戶提供運(yùn)尸、火化、 骨灰存儲(chǔ)等基本需求的同時(shí)，還承擔(dān)著政府指令性任務(wù)和突發(fā)事件 、無名遺體的處理工作。 認(rèn)真落實(shí)以人為本和全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的科學(xué)發(fā)展觀，大力發(fā)展我國(guó)殯葬事業(yè)，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，是擺在各級(jí)政府、各部門，特別是殯儀服務(wù)系統(tǒng)廣大殯儀服務(wù)工作者面前的重大歷史任務(wù)。殯儀館的某個(gè) 工作 人員的失誤在家屬的眼中是整個(gè)殯儀館的失誤，某個(gè)工作的不到位是整個(gè)殯儀館服務(wù)質(zhì)量存在問題。設(shè)施、設(shè)備、員工素質(zhì)、管理制度乃至地理位置、自然環(huán)境、服務(wù)水平、服務(wù)價(jià)格都構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)因素。相對(duì)穩(wěn)定性體現(xiàn)在，如果沒有大規(guī)模的戰(zhàn)爭(zhēng)和自然災(zāi)害 ，人口的死亡數(shù)及其變化是有 軌 可循的漸變過程，一般不會(huì)出現(xiàn)大起大落的現(xiàn)象。從全市人口現(xiàn)狀來看， 根據(jù) 第六次人口普查結(jié)果顯示，截至 2021 年 11 月1 日零時(shí)，呼市常住人口為 萬人，在全區(qū) 12 個(gè)盟市中居第 3 位。而托克托縣、和林格爾縣、清水河 縣、武川縣、土默特左旗四縣一旗地域廣闊，人口分布卻較少。由于上世紀(jì)五六十年代是人口出生高峰期，這部分人即將進(jìn)入老年，隨著生活質(zhì)量的提高和醫(yī)療條件的改善，人口老齡化呈繼續(xù)發(fā)展態(tài)勢(shì)，這也表明呼市正逐步步入老齡化社會(huì)。 極樂山莊地處大青山中部，是大青山主峰之一，也是武川與呼市的分界，距呼和浩特市 20 公里，距武川縣可鎮(zhèn) 25公里，舊呼武公路從項(xiàng)目區(qū)西邊通過，交通十分便利 。 人若登頂環(huán)顧，峰巒疊嶂，廣袤無垠，錯(cuò)落有致。位于武川縣最南端，南接呼和浩特市市區(qū)。為中溫帶干旱大陸性氣候，雨熱同季。 農(nóng)作物主栽品種具有特色和比較優(yōu)勢(shì)的是燕麥、馬鈴薯和油菜籽等 ； 飼養(yǎng)畜種有山羊、綿羊、奶牛、土雞。 正常年份主要作物的單產(chǎn)：燕麥 100公斤 /畝左右，油菜籽 100 公斤 /畝，小麥、燕麥 150公斤 /畝，產(chǎn)出效益低。 建設(shè)環(huán)境好 項(xiàng)目區(qū)有獨(dú)特、優(yōu)越的地理位置，距包頭市為 210 公里，距呼和浩特市為 20 公里，交通十分便利。 基礎(chǔ)條件好 項(xiàng)目區(qū)境內(nèi)水資源豐富，電力供應(yīng)充足，通訊設(shè)施完備，交通十分便利。 第五章 建設(shè)方案 建設(shè)規(guī)模 與內(nèi)容 建設(shè)規(guī)模 該項(xiàng)目總規(guī)劃用地面積為 10672 平方米，合 16 畝，建筑面積 10920 平方米。 充分利用本地塊的地理優(yōu)越性及周邊的自然資源，注意人文和環(huán)境的可持續(xù)性發(fā)展 ，將 建筑同山川自然景觀相結(jié)合 ， 創(chuàng)造既能 體現(xiàn)古人“天人合一”、“凝結(jié)生氣”的風(fēng)水理論 ，又能享受生態(tài)自然 環(huán)境保護(hù) 的 現(xiàn)代文明 的殯葬典范，從而喚起人們的情感，使他們從悲哀和冥想中解脫出來 。 總體規(guī)劃構(gòu)思 本項(xiàng)目 借 鑒 國(guó)內(nèi) 經(jīng)典的 紀(jì)念建筑創(chuàng)作方法和技巧， 吸取各地域 殯葬 業(yè)界的優(yōu)點(diǎn)，接合本地區(qū)實(shí)際情況，邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)知名景觀設(shè)計(jì)單位、規(guī)劃大師傾力 打造，對(duì)建筑 物進(jìn)行 精心設(shè)計(jì)。 廠 區(qū)以 呼武舊公路為 主干道、 廠 區(qū)廣場(chǎng)、 廠 區(qū)道路為網(wǎng)絡(luò)。 建筑單體設(shè)計(jì) 對(duì)外停車區(qū) 規(guī)劃在主出入口處設(shè)置兩個(gè)停車場(chǎng)，第一停車場(chǎng)供大中型客車使用，第二停車場(chǎng)供小轎車使用。守靈區(qū)設(shè)靈堂 8 個(gè)，可同時(shí)容納 8家喪戶舉辦喪事活動(dòng)。骨灰寄存樓骨灰容納800010000盒。 根據(jù)組團(tuán)分區(qū)，設(shè)置不同主題的組團(tuán)綠化，倡導(dǎo) 賓至如歸 的 園林 生活。 道路結(jié)構(gòu)與停車場(chǎng) 設(shè)計(jì) 車行 道 為 20 厘米厚 C25 現(xiàn)澆混凝土面層，下設(shè) 15 厘米厚 5%干硬性混凝土穩(wěn)定層， 15 厘米厚碎石墊層， 路面寬 7米，總長(zhǎng) 600米，建筑面積 4200平方米。 在主出入口處左右設(shè)置兩個(gè)停車場(chǎng)，每個(gè)停車場(chǎng) 2200平方米 。 建筑方案 建筑設(shè)計(jì) 辦公服務(wù)綜合樓 :擬設(shè)計(jì)為 3層，框架結(jié)構(gòu)， 平均 每層建筑面積 ，總建設(shè)面積 ； 業(yè)務(wù)樓 :擬設(shè)計(jì)為 1 層，框架結(jié)構(gòu)， 層高 4 米?；鸹瘷C(jī) 由 臺(tái)車、主燃室、二燃室、燃燒器、煙道、風(fēng)機(jī)、引射器和煙囪組成。 庭院燈：保證 廠 夜間行人車和公共次序安全、既有安全保護(hù)功能、又可美化環(huán)境。 垃圾桶：在公共區(qū)域等人流較多的地方、居住 樓旁設(shè)置。 砌體 磚混結(jié)構(gòu)房屋的墻體采用 370厚粘土空心磚，鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)房屋的墻體采用陶砌塊。 鋼材 本項(xiàng)目采用 Q235B鋼材。 d 其他（綠地、廣場(chǎng)道路等） 1L/㎡ 室內(nèi)給水管網(wǎng)枝狀布置， 管 材產(chǎn)業(yè) PPR 管，熱熔連接。室外消火栓間距小于 120 米，保護(hù)半徑不大于 150米。 排水系統(tǒng) 污水排水系統(tǒng) 本 廠 區(qū)室外采用雨污分流，生活污水、廢水 經(jīng)廠 區(qū)合流管排至 污水處理池處理后 進(jìn)行排水。排水管埋地敷設(shè)，承接式接口，橡膠密封圈密封。 雨水排水系統(tǒng) 本項(xiàng)目屋面雨水由雨水斗收集，有雨水管排至室外地面，室外排水采用自由排水，排向四周后自然排出，區(qū)域內(nèi)規(guī)劃坡度為 %。擬選用S11800KVA型變壓器 1臺(tái)。 配電系統(tǒng) 本項(xiàng)目供電電壓的等級(jí)為 380/220V，設(shè)置箱式配電柜，位于小區(qū)露天放置。建筑物內(nèi)的設(shè)備、管道、構(gòu)架等主要金屬物，應(yīng)就近連接到防直擊雷接地裝置或電氣設(shè)備的保 護(hù)接地裝置上，變壓器高壓側(cè)各相安裝避雷器。低壓配電屏的饋出線按五線制配出。 安全技術(shù)防范系統(tǒng) 本項(xiàng)目安全技術(shù)防范系統(tǒng)暗裝閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)安防一體化、集成化、數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化，將視頻監(jiān)控、防盜報(bào)警、門禁控制和對(duì)講系統(tǒng)無縫集成，實(shí)現(xiàn)各子系統(tǒng)在一個(gè)平臺(tái)下的統(tǒng)一管理。 熱源及熱媒 本項(xiàng)目熱源由 自備 5T 鍋爐 供熱系統(tǒng)提供，熱媒質(zhì)為水，供回水溫度為 90℃ /70℃。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)工期 項(xiàng)目建設(shè)工期為 1年，即 2021年 8月 2021年 7月。 外窗的氣密性等級(jí)，氣密性不低于Ⅱ級(jí)。 建筑物 頂層區(qū)域采用變頻水泵供水達(dá)到節(jié)能目的； 柴油發(fā)電機(jī)組布與倉庫或地下室，排煙通過專門井道排向屋面，進(jìn)行高空排放 ； 設(shè) 廠區(qū) 自控系統(tǒng)（ BAS），對(duì)空調(diào)、通風(fēng)設(shè)備等運(yùn)行工況實(shí)行監(jiān)視、控制、調(diào)節(jié)、測(cè)量，使空調(diào)系統(tǒng)能隨建筑物的負(fù)荷變化選擇最經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行方式； 過度季節(jié)利用全新風(fēng)供冷，實(shí)現(xiàn)免費(fèi)冷卻； 對(duì)使用功能、使用時(shí)間不同的建筑分別采用不同的空調(diào)系統(tǒng)； 加強(qiáng)空調(diào)風(fēng)管，供回水管的保溫，以減少能量損失； 加強(qiáng)能量的有效利用，以節(jié)約用電量； 變壓器、柴油發(fā)電機(jī)均選用高效率、低能耗產(chǎn)品； 照明功率密度值設(shè)計(jì)嚴(yán)格遵守照明節(jié)能設(shè)計(jì)要求； 1照明燈具采用高效節(jié)能型光源，熒光燈采用節(jié)能型電子整流器； 1所有電機(jī)選用 Y型節(jié)能型高效率電機(jī)； 1水泵采用變頻供水方式，最大限度節(jié)約電能； 1采用建筑設(shè)備自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)空調(diào)設(shè)備、給排水設(shè)備、電氣設(shè)備、照明設(shè)備及其它用電設(shè)備監(jiān)控和自動(dòng)控制，降低能耗 。 項(xiàng)目施工期噪聲主要來自各種施工機(jī)械、設(shè)備和工程運(yùn)輸車輛在運(yùn)行過程中產(chǎn)生的噪聲；項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間噪聲主要來自區(qū)域內(nèi)機(jī)器設(shè)備噪音及車輛交通噪聲等。 水污染物 生活污水、澆注混泥土沖洗水污水，經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排放，環(huán)境影響較小。第四對(duì)廚房產(chǎn)生油煙，通過設(shè)置排油煙機(jī)進(jìn)行治理 。減少二次污染 噪聲 來往車輛禁止鳴笛； 對(duì)引射鼓風(fēng)機(jī)及供水等設(shè)備， 選用低噪聲設(shè)備， 作封閉隔音處理等 ， 使 區(qū)域噪聲達(dá)標(biāo)。 本工程內(nèi)的建筑材料按其耐火等級(jí)采用相應(yīng)防火建筑材料； 切實(shí)做好宣傳、教育、組織、等工作，杜絕火災(zāi)發(fā)生 ； 安全出口、疏散通道和樓梯設(shè)置符合國(guó)家規(guī)定發(fā)光型消防安全疏散標(biāo)志 。配電柜要保持清潔不得超負(fù)荷運(yùn)行，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備要制訂嚴(yán)格的操作管理規(guī)程。變壓器、高低壓配電屏、電容器柜、發(fā)電機(jī)控制屏、操作電源柜等設(shè)備前后均鋪設(shè)橡皮絕緣墊，絕緣墊耐壓等級(jí)不低于 10KV。 衛(wèi)生防護(hù) 對(duì)生活用水加裝了紫外線消毒設(shè)施。生活污水經(jīng)中水處理后進(jìn)行排放。 工作人員特別是一線工作人員要佩戴勞動(dòng)保護(hù)用品，嚴(yán)格進(jìn)行清潔生產(chǎn)。 殯儀館組織結(jié)構(gòu)圖 91 經(jīng)理 副經(jīng)理 副經(jīng)理 客服部 財(cái)務(wù)室 業(yè)務(wù)部 后勤部 營(yíng)業(yè)廳 公墓管理組 生產(chǎn)調(diào)度室 安保室 火化車間 接運(yùn)尸車隊(duì) 骨灰寄存 處 組織管理 實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制和逐級(jí)管理、逐級(jí)考核的直線分層次管理體系。 第十章 投資估算 編制依據(jù) 本估算依據(jù)本項(xiàng)目提出的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)、數(shù)據(jù)，根據(jù)武川縣類似工程近期造價(jià)水平估算。 投資估算 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 項(xiàng)目建設(shè)投資為 2432萬元 ，其中： 建筑工程費(fèi) ，占建設(shè)投資的 %； 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) ，占建設(shè)投資的 %； 安裝工程費(fèi) ， 占建設(shè)投資的 %； 其它費(fèi)用（包括預(yù)備費(fèi)） 萬元， 占建設(shè)投資的%； （詳見附表 1） 鋪底流動(dòng)資金估算 根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況及公司目前的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，本項(xiàng)目鋪底流動(dòng)估算為 200萬元。動(dòng)力及水電單價(jià)根據(jù)目前市場(chǎng)價(jià)格確定； 50 人，年人均收入 30000 元 /年計(jì)； 萬元，分年攤銷，年攤銷為 萬元。 投資經(jīng)營(yíng)進(jìn)度 本項(xiàng)目建設(shè)期 1年，經(jīng)營(yíng)期 15 年，計(jì)算期 16 年。 4100 元 /具 3000具 =1230萬元； 殯儀服務(wù) 收入： 年處理 3000具尸體，包括祭拜、鮮花、悼念儀式、化妝、骨灰保存、骨灰處理等項(xiàng)目，每具收取服務(wù)費(fèi) 2021元。 項(xiàng)目正常年利潤(rùn)總額為 ， 所得稅 ，稅后利潤(rùn)為 （詳見 附表 附表 51）。 表 111 全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析結(jié)果表 指標(biāo)名稱 單 位 所得稅前 所得稅后 備 注 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 全部投資回收期 年 全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 ic=8% 本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可以接受，項(xiàng)目能較快收回投資?？紤]項(xiàng)目實(shí)施過程中一些不確定因素的變化，分別對(duì)固定資產(chǎn)投資