【正文】 。職工出差一般不得乘坐火車軟臥，如乘坐軟臥按硬臥標準報銷。（四）學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作人員參加各種培訓(xùn)學(xué)習(xí),通常包含差旅費、培訓(xùn)費兩項費用。油田內(nèi)部培訓(xùn)由人力資源科統(tǒng)一安排食宿，計劃財務(wù)科統(tǒng)一進行結(jié)算。同一次外出開會或培訓(xùn)，不能同時開具會議費和培訓(xùn)費單據(jù)。工傷外出就醫(yī)需由單位委派陪護人員的，只報銷一個人的陪護費用，陪護人員每人每天伙食補助30元，住宿標準100元。沾化、利津、純梁、濱南、河口、孤島、孤東、樁西、墾東、等地區(qū)，補助標準每人每天80元。機關(guān)科室管理人員巡井按照相應(yīng)的補貼標準計發(fā)補助。乘坐飛機購買的人身保險一律不予報銷；訂票費用不予報銷。第五條 報銷規(guī)定工作人員出差、學(xué)習(xí)所需費用由自己墊付，計劃財務(wù)科不辦理借款手續(xù)；工作人員出差回來10日內(nèi)，最遲不超過30日，到計劃財務(wù)科辦理報銷手續(xù)。隨行人員報銷時，超標住宿發(fā)生的住宿票據(jù)須經(jīng)當事領(lǐng)導(dǎo)簽字，否則，超過規(guī)定限額部分不予報銷。第七條 本規(guī)定由計劃財務(wù)科負責(zé)解釋，自下文之日起執(zhí)行。不準使用辦事處的電話打私人電話，如有發(fā)現(xiàn)一次罰款50元。工作時間，要注意著裝，要求得體大方、整齊干凈。愛護辦公室內(nèi)的一切辦公物品，發(fā)揚主人翁責(zé)任感，把辦公室當成自己的家一樣愛護。上班時間為8：00—18：00；午休時間為11：30—13：30。每天晚上19：00之前必須開辦公室，如需加班須得到上級批準。辦事處文職人員（銷售文員、財務(wù)主管、出納）輪流負責(zé)辦事處的每天的來訪接待、電話接聽、重要事項記錄和傳達工作。電腦和打印機的管理責(zé)任人為銷售文員，銷售人員的文件處理由銷售文員負責(zé)，促銷、財務(wù)人員文件的處理由促銷主管和財務(wù)人員自行負責(zé)，其他人使用電腦須得到城市銷售經(jīng)理的批準。三、工作例會的規(guī)定每天早晨08：30準時召開晨會，晨會由城市經(jīng)理主持，時間不超過10分鐘。月會每月5日由城市銷售經(jīng)理召開辦事處全體人員會議，回顧上月工作，宣布本月目標和主要工作，并有針對性地銷售代表或主任級員工做一次系統(tǒng)專業(yè)培訓(xùn)。II． 鋪貨率：必備包裝的全系列鋪貨率；應(yīng)備包裝的鋪貨率；每個品種的鋪貨率。VI． 訂單質(zhì)量：定單總數(shù)、退貨定單數(shù)、退貨率；定單總量、退貨量、退貨比例。銷售代表：I．每天必須在售點上完成填寫客戶卡和制訂單的工作，須請客戶在訂單上簽字；II．在合作伙伴或辦公室完成制訂單匯總表的工作；III． 回到辦公室完成銷售進度表的填寫工作，隨后將訂單匯總表、客戶拜訪記錄卡交主任審核。，將月度業(yè)績考核及獎勵處罰記錄存檔。六、應(yīng)收帳管理直接銷售的應(yīng)收帳管理：I． 賒銷的申請：按《賒銷申請審批程序》辦理；II． 應(yīng)收帳的管理：按財務(wù)中心制定的制度執(zhí)行（訂單的審批權(quán)限、賒帳額度度的控制、賒帳發(fā)票的管理、賒帳期限的管理、壞帳的處理）；III． 銷售人員須在收款后的24小時內(nèi)將貨款交給出納，否則視為挪用公款，按公司的規(guī)章制度處理。分銷的應(yīng)收帳管理：I．賒銷的申請：銷售代表申請，銷售主任審核，合作伙伴批準；II． 應(yīng)收帳的管理：合作伙伴在訂單匯總表上簽字確認該批貨物賒帳；其直接送貨負責(zé)客戶的簽收，并保管賒銷發(fā)票，接近帳期時通知我司銷售代表收回，銷售代表須在收款后的24小時內(nèi)將貨款交給合作伙伴。2000年12月修訂第1版3 、銷售代表應(yīng)確保設(shè)備的資產(chǎn)安全，并投放在最佳位置，使之有效使用。八、廣告用品與費用的管理廣告用品系指宣傳物品（海報、串旗、吊牌、產(chǎn)品宣傳單張、堆碼圍欄、價格標志等）、小禮品、太陽傘等所有用于零售終端售點上的品牌宣傳和推廣的用品。促銷主管/城市經(jīng)理須統(tǒng)籌安排，每月27日提出下二個月的統(tǒng)一的計劃。關(guān)鍵指標：投放量；消費者對品牌的提及率；十一、市外出差的管理員工到市外出差須提前3天申請，按人力資源和行政中心出差制度辦理申請手續(xù)。財務(wù)主管/城市經(jīng)理須嚴格制定和控制日常費用的預(yù)算；及時辦理費用的申請、審批和報銷，保證辦事處備用金的正常流轉(zhuǎn)和工作的正常進行。2000年12月修訂第1版4十四、員工的考核、評估和培訓(xùn)a)每月13號各級主管根據(jù)公司制定的考核方法和標準做好辦事處下屬人員的工作和業(yè)績考核，交上級審批。2000年12月修訂第1版銷售中心 2000年12月12日5。c)每周每月的周會各級主管根據(jù)考核結(jié)果，安排相關(guān)的培訓(xùn)和研討會。員工因工作表現(xiàn)有較大改進，可獲得解除口頭或書面警告。返回后須交出差報告，并在3天內(nèi)按出差規(guī)定辦理報銷手續(xù)，如若拖延城市經(jīng)理或上級有權(quán)拒決簽批。十、媒體、戶外廣告與費用的管理根據(jù)當?shù)厥袌鲋匾赖腁、B類客戶的鋪貨率指標的完成情況提出申請，〈按媒體、戶外廣告投放申請審批程序〉辦理。廣告用品使用的關(guān)鍵指標：總數(shù)量/金額、單位銷量使用量/費用、售點上的使用效果。助銷設(shè)備使用的關(guān)鍵指標：不允許丟失；投放數(shù)量和設(shè)備的總銷量、陳列達標設(shè)備數(shù)量和比例以及單位設(shè)備的銷量；銷售主任/促銷主管/城市經(jīng)理應(yīng)統(tǒng)計其費用和計算其效益。III． 由于自身過失（不定期拜訪客戶；帳期超過60天無法收回貨款，仍未采取措施）造成的死帳，由銷售人員負全責(zé)，承擔全部損失。如若違反規(guī)定，當事人須在24小時內(nèi)交回貨款，否則視為挪用公款，按公司的規(guī)章制度處理。每月2號交收帳報表、月度銷售費用報表以。城市銷售經(jīng)理：：00前完成前日日報； 每周一向上司呈報周、報合作伙伴庫存、和下周銷售預(yù)測；每月3號呈交月報和全體人員月度考核表；每月27日交所轄區(qū)域下月宣傳物品、助銷設(shè)備、訂單報表、文具等常用物品的需求數(shù)量，同時呈報所有合作伙伴及銷量排行前50零售客戶的明細庫存、下月的銷售預(yù)測、促銷計劃和主要工作的安排。VIII． 宣傳物品的使用：總數(shù)量、單位銷量使用量、使用效果。IV． 回款額（率）：目標、實際、回款率（每月不低于70%）。（以下關(guān)鍵指標由銷售主任在月度計劃中下達）。周會I． 每周五下午16：3017：30，銷售代表/促銷員周會，銷售主任/促銷主任主持，2000年12月修訂第1版1回顧本周工作、確定下周主要工作。愛護使用辦公用具（辦公家私、空調(diào)、飲水機、電話、傳真）嚴禁惡意損壞和遺失；未經(jīng)允許，勿使用他人的辦公用品；減少辦公用品的損耗。嚴禁用傳真機復(fù)印以及使用長時間用電話聊天和處理私人事務(wù)，盡量使用電郵，減少傳真。員工須保持良好的個人衛(wèi)生及行為習(xí)慣，衣著整齊、得體，語言優(yōu)美，嚴禁口出臟話。大家共同努力創(chuàng)造一個和諧而又輝煌的四川辦！四川辦事處二00五年十二月十五日第五篇：辦事處管理規(guī)定辦事處日常工作管理綱要和規(guī)定銷售中心辦事處日常工作管理綱要和規(guī)定一、工作時間安排：每周星期一 – 星期六； 每天 08 ：30 – 17：00；銷售代表每周星期一 – 星期五安排5條客戶拜訪線路，星期六進行重要客戶的回訪或協(xié)助售點的促銷活動或進行市場沖擊等工作。注意言行舉止、禮貌用語、誠實待人、互敬互愛、發(fā)揚團隊精神、愛崗敬業(yè)。除辦事處人員外，其他人員不得擅自到辦事處住宿。辦公室電腦管理制度 辦事處內(nèi)務(wù)管理制度為了給大家營造一個良好、舒適的工作環(huán)境，請大家自覺遵守如下規(guī)定：自覺打掃室內(nèi)衛(wèi)生，各盡其責(zé)，達不到合格標準，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。（特殊情況除外）二、電腦、電話的管理電腦由綜合員一人使用，其他人員如有使用電腦，必須經(jīng)過綜合員同意，否則發(fā)生的一切問題，由使用者處理、解決。第六條 各級工作人員應(yīng)以身作則，模范執(zhí)行本規(guī)定。出差工作人員必須取得合法的原始票據(jù)，票據(jù)上各項目應(yīng)填寫清楚、完整；住宿發(fā)票必須清楚地反映出差人的單位、姓名、人數(shù)和天數(shù)，否則不予報銷；對取得的票據(jù)不能與出差時間、地點、內(nèi)容相符的票據(jù)不予報銷；出差人員嚴格執(zhí)行住宿標準，超標部分由出差人員個人負擔；每次出差單據(jù)應(yīng)分別粘貼，做到單據(jù)與實際相符，不相關(guān)單據(jù)不予報銷。工作人員報銷時，填寫《差旅費報銷單》，經(jīng)各單位（科室）負責(zé)人簽字確認，報中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準后，交計劃財務(wù)科審核報銷。（八）其它費用過路過橋費等交通費經(jīng)用車單位統(tǒng)一匯總，由中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，交計劃財務(wù)科審核報銷（出差過路過橋費應(yīng)隨差旅費報銷，單純發(fā)生過路過橋費的由單位匯總報銷）。海上補助標準每人每天130元。中心職工出差或駐外期間住院就診，參照出差或駐外補助標準執(zhí)行。（五）調(diào)動工作調(diào)動和新安置到油田工作的人員，報到時一律不得乘坐飛機，如乘坐飛機按同等火車硬臥標準只報銷單程的車（船）費和住宿費，計發(fā)單程天數(shù)的伙食補助費，其行李、家具等托運費，據(jù)實報銷。非組織部門委派的培訓(xùn)為取得學(xué)歷所發(fā)生的一切費用由個人自理。工作人員到油田以外參加各種非學(xué)歷的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和進修，應(yīng)填寫《工作人員外出學(xué)習(xí)申請單》，經(jīng)中心主要領(lǐng)導(dǎo)和