【正文】 、安全及環(huán)保管理手冊 文件編號 ECO/IMM/HSE/M01 版本號 Ⅰ 頁數(shù) 17 / 56 生效日期 2020年 11月 20日 此電子文件內(nèi)的文字記錄是經(jīng)管理版本。 . 程序 ： procedure . 為進(jìn)行某項(xiàng)活動或過程所規(guī)定的途徑。所有紙質(zhì)復(fù)印本如未在首頁蓋上紅色的“受控文件”印章 ， 是未經(jīng)管理版本。 . 通過一體化管理體系的實(shí)施，可幫助公司實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康、安全及 環(huán)境 目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，進(jìn)一步提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益 及 HSE形象。所有紙質(zhì)復(fù)印本如未在首頁蓋上紅色的“受控文件”印章 ， 是未經(jīng)管理版本。 . 制定依據(jù) . OHSAS18001:2020職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范及 ISO140012020《環(huán)境管理體系規(guī) 范》 、易高環(huán)保投資有限公司 HSE政策和相關(guān)管理制度 ； . 國家有關(guān)的職業(yè)健康安全 與環(huán) 境法律、法規(guī)及其他要求； . 公司 HSE管理現(xiàn)狀 . 公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的重大危險(xiǎn)源； . 公司現(xiàn)行的管理和總體規(guī)劃； . 相關(guān)方的合理要求。所有紙質(zhì)復(fù)印本如未在首頁蓋上紅色的“受控文件”印章 ， 是未經(jīng)管理版本。 . 策劃 . 危害鑒別、風(fēng)險(xiǎn)評估及決定控制措施 . 總則 建立并保持危害辨識、評價(jià)和控制程序。只有經(jīng)管理版本內(nèi)的文字記錄是最準(zhǔn)確齊全的資料。 . 危險(xiǎn)源評價(jià) . 一般采用直接判斷法及半定量的分析方法進(jìn)行評價(jià)； . 結(jié)合所辨別的危害發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性，決定其風(fēng)險(xiǎn)的大小以及其是否是可以容忍的風(fēng)險(xiǎn)。 22 制定相應(yīng)的控制措施； . 重大及不可容忍的 風(fēng)險(xiǎn) 是公司制定目 標(biāo) 、管理方案及 隱 患治理的基 礎(chǔ) 及依據(jù)，各部 門應(yīng) 據(jù)此制定控制 計(jì) 劃，采取 針對 性的 風(fēng)險(xiǎn) 控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实?發(fā) 生。 . 職責(zé) . 管理者代表負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他要求清單的審批； . 安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部 負(fù)責(zé)法律、法規(guī)和其他要求的識別、獲取和更新，以及法律、法規(guī)及轉(zhuǎn)化后文本的收集、發(fā)放、登記、存檔； . 安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部 負(fù)責(zé) HSE相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的適用性的確認(rèn)、轉(zhuǎn)化工作，對下發(fā)文件的執(zhí)行情況進(jìn)行管理； . 各部門將接收到的 HSE相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求及時(shí)傳遞到 安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部 。 23 . 獲取內(nèi)容 . 法律：全國人大頒布的有關(guān) HSE法律；如：憲法、刑法、勞動法、安全生產(chǎn)法和單行法及相關(guān)法； . 法規(guī)：國務(wù)院和地方人大頒布的有關(guān) HSE的條例和實(shí)施細(xì)則； . 規(guī)章：國務(wù)院、各部、委、局頒布的規(guī)章制度； . 標(biāo)準(zhǔn)：國家和地方頒布的 HSE標(biāo)準(zhǔn)； . 國際公約：我國參與簽署的相關(guān)國際公約； . 其他要求：各級政府有關(guān) HSE方面的規(guī)范文件，地方有關(guān)的 HSE要求，相關(guān)行業(yè)的要求，非法律性文件和通知等。 內(nèi)蒙古 三維 煤化科技 有限公司 健康、安全及環(huán)保管理手冊 文件編號 ECO/IMM/HSE/M01 版本號 Ⅰ 頁數(shù) 24 / 56 生效日期 2020年 11月 20日 此電子文件內(nèi)的文字記錄是經(jīng)管理版本。 . 控制要求 . 制定依據(jù) . HSE目標(biāo) 、指標(biāo)的依據(jù) ； . 本 公司 HSE政策確定的框架； . 應(yīng)考慮重大危險(xiǎn)源； . 符合法律法規(guī)的要求以及相關(guān)方的期望； . 要有具體切實(shí)可行的技術(shù)措施、組織措施、管理措施，并具有可操作性； . 落實(shí)方案實(shí)施所需經(jīng)費(fèi)的保證。 25 申請，報(bào)安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部。 內(nèi)蒙古 三維 煤化科技 有限公司 健康、安全及環(huán)保管理手冊 文件編號 ECO/IMM/HSE/M01 版本號 Ⅰ 頁數(shù) 26 / 56 生效日期 2020年 11月 20日 此電子文件內(nèi)的文字記錄是經(jīng)管理版本。 安全及 風(fēng)險(xiǎn)管理部 按修訂的目標(biāo)檢查、監(jiān)督。 . 控制要求 . HSE管理方案應(yīng)考慮的內(nèi)容 . HSE目標(biāo)，明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的具體步驟； . 要有具體切實(shí)可行的技術(shù)措施、組織措施、管理措施，并具有可操作性； . 明確進(jìn)度要求和實(shí)現(xiàn)的時(shí)間表，確定責(zé)任部門和責(zé)任人； . 落實(shí)方案實(shí)施所需經(jīng)費(fèi)的保證。 27 部編制審核公司 HSE管理方案，管理者代表批準(zhǔn)； . 各部門制定本部門 HSE管理細(xì)化方案、實(shí)施計(jì)劃；部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報(bào)安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部備案； . 目標(biāo)的責(zé)任部門因公司產(chǎn)品、服務(wù)、活動變化，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)困難時(shí)，在對目標(biāo)修訂的同時(shí)相應(yīng)對 HSE管理方案提出修訂申請，報(bào)安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部； . 安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部根據(jù)公司內(nèi)外部變化和責(zé)任部門的要求，及時(shí)修訂 HSE管理方案； . 管理評審、內(nèi)審、外部審核提出修訂要求時(shí)，由安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部與責(zé)任部門共同修訂 HSE管理方案。所有紙質(zhì)復(fù)印本如未在首頁蓋上紅色的“受控文件”印章 ， 是未經(jīng)管理版本。責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施； . 安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部按修訂后的管理方案檢查。所有紙質(zhì)復(fù)印本如未在首頁蓋上紅色的“受控文件”印章 ， 是未經(jīng)管理版本。 . 高層 管理人員 職責(zé) . 參與制定公司的 HSE政策，向最高管理者負(fù)責(zé)，協(xié)助管理者代表建立、實(shí)施HSE管理體系 ； . 遵守安全法律、法規(guī)。負(fù)責(zé)策劃 HSE管理體系的建立 、實(shí)施和保持； 內(nèi)蒙古 三維 煤化科技 有限公司 健康、安全及環(huán)保管理手冊 文件編號 ECO/IMM/HSE/M01 版本號 Ⅰ 頁數(shù) 30 / 56 生效日期 2020年 11月 20日 此電子文件內(nèi)的文字記錄是經(jīng)管理版本。 生產(chǎn) 、活動或服務(wù)中，開展對 HSE管理體系程序文件、 安全規(guī)章制度 、法律、法規(guī)執(zhí)行和遵守情況檢查、糾正；下達(dá) “ 不符合報(bào)告 ” ； ，是應(yīng)急與響應(yīng)的歸口管理部門； HSE管理體系內(nèi)審； ，確定防止重復(fù)發(fā)生措施。只有經(jīng)管理版本內(nèi)的文字記錄是最準(zhǔn)確齊全的資料。 . 各生產(chǎn)單位 職責(zé) . 組織生產(chǎn)活動中遵守國家和地方的 HSE法律、法規(guī)，最大限度地預(yù)防傷亡事故 ； . 組織生產(chǎn)活動時(shí)教育員工，嚴(yán)格遵守 HSE管理體系程序文件、 安全規(guī)章制度 、安全操作規(guī)程的規(guī)定從事生產(chǎn)，在發(fā)生應(yīng)急情況時(shí)，按相關(guān)要求做好緊急處置，防止傷亡事故的擴(kuò)大 ； . 負(fù)責(zé)勞動保護(hù)設(shè)備設(shè)施的日常保養(yǎng)，正確使用治理設(shè)備，做到定期檢查 ； . 按 HSE管理體系要求完成其他相關(guān)工作。 32 . 負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃、易爆、有毒有害物資采購、運(yùn)輸、驗(yàn)收、貯存、發(fā)放、回收、報(bào)廢、處置等的職業(yè)健康安全管理； . 在采購化學(xué)品時(shí)，應(yīng)向供應(yīng)商索取該化 學(xué) 品的全部相關(guān)數(shù)據(jù)，并采取特殊的運(yùn)輸方式，專門保管存貯，嚴(yán)格定量發(fā)放； . 遵循 HSE管理體系程序文件的要求，認(rèn)真執(zhí)行供方、承包方 、 化學(xué)品管理控制等程序的規(guī)定 ； . 有關(guān) HSE法規(guī) 和信息 及時(shí)傳遞到 安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部 。所有紙質(zhì)復(fù)印本如未在首頁蓋上紅色的“受控文件”印章 ， 是未經(jīng)管理版本。對重大 HSE因素 應(yīng)有控制方案，減少傷亡事故 和 環(huán)境 污染； ，應(yīng)對目標(biāo)進(jìn)行分解，落實(shí) HSE管理方案； HSE法律、法規(guī)在本部門的貫徹執(zhí)行； HSE管理體系手冊、程序文件、 安全規(guī)章制度 的要求在本部門貫徹執(zhí)行，并做好相應(yīng)記錄； HSE管理體系 培訓(xùn)，包括政策、程序文件、 安全規(guī)章制度 等； ，負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的具體實(shí)施； ，負(fù)責(zé)本部門 “ 不符合報(bào)告 ” 的糾正、整改和預(yù)防； ，負(fù)責(zé)在公司管理評審前，提供目標(biāo) 、 HSE管理方案實(shí)施進(jìn)度及完成情況 ； ，完成公司交辦的所有 HSE管理體系中的其它工作。 34 全生產(chǎn)的要求； ； 、特種作業(yè)工種的班組，班組長應(yīng)對他們開展相關(guān)教育。所有紙質(zhì)復(fù)印本如未在首頁蓋上紅色的“受控文件”印章 ， 是未經(jīng)管理版本。 . 控制要求 . 針對不同層次確定不同的培訓(xùn)需求；培訓(xùn)需求內(nèi)容包括： HSE法律法規(guī)、 HSE政策、目標(biāo)和管理方案、 HSE管理手冊、程序文件和 安全規(guī)章制度 ，與 HSE相關(guān)的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等，提高員工 HSE的技能和自覺性； . 明確重大 HSE因素的崗位和人員； . 使每個(gè)員工都意識到符合 HSE政策，遵守程序文件的重要性，偏離程序要求所帶來的實(shí)際或潛在的后果； . 培訓(xùn)計(jì)劃的制定和修訂 . 人力資源部根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃； . 根據(jù)需求變更培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)，由各部門提出 并 報(bào)人力資源部； . 人力資源部組織實(shí)施公司范圍的培訓(xùn)，各部門按計(jì)劃組織本部門的培訓(xùn)； . 培訓(xùn)效果，可以通過測驗(yàn)、崗位操作評比進(jìn)行確認(rèn)。 36 . 總則 建立并保持信息交流與協(xié)商程序，以保證 HSE管理體系的內(nèi)部和外部信息交流的暢通和有效性。所有紙質(zhì)復(fù)印本如未在首頁蓋上紅色的“受控文件”印章 ， 是未經(jīng)管理版本。 . 信息交流要予以記錄。 37 . 員工的建議及其他信息。 . 控制要求 . 內(nèi)部信息交流 內(nèi)部信息交流是公司 HSE管理體系運(yùn)行過程中，各層次、各部門之間信息的傳遞。所有紙質(zhì)復(fù)印本如未在首頁蓋上紅色的“受控文件”印章 ， 是未經(jīng)管理版本。 35 . 總則 建立并保持 HSE培訓(xùn)程序，明確不同層次員工的 HSE培訓(xùn)需求，對全體員工進(jìn)行分層次的培訓(xùn)，使其具備相應(yīng)的 HSE意識和技能，勝任各自崗位 HSE的要求，以滿足HSE管理體系運(yùn)行的需要。 . 全體員工職責(zé) HSE政策，掌握本崗位的 HSE因素、 重大 HSE因素 及控制措施； 、服務(wù)和活動時(shí)，都能夠遵照 HSE程序文件、 安全規(guī)章制度 的要求實(shí)施，防止因偏離帶來的實(shí)際或潛在的傷亡事故； HSE培訓(xùn)，使個(gè)人具備一定的勞動保護(hù)知識及工作能力； HSE管理體系其他工作。所有紙質(zhì)復(fù)印本如未在首頁蓋上紅色的“受控文件”印章 ， 是未經(jīng)管理版本。 33 . 財(cái)務(wù)部 職責(zé) 、 建設(shè)項(xiàng)目危害防治資金、 HSE管理體系提供資金保證，做到專款專用； 、 建設(shè)項(xiàng)目危害防治資金、 HSE管理體系資金預(yù)算，對勞動保護(hù)設(shè)備設(shè)施的財(cái)務(wù)監(jiān)督工作 。 . 行政部 職責(zé) HSE管理體系各級責(zé)任者、各部門的職責(zé)與職能劃分； HSE管理體系 文件的管理； ， 對 社區(qū)和客戶的 投訴 給予記錄和答復(fù) ； HSE法律、法規(guī)和其他要求的獲取； ，負(fù)責(zé)外部信息的傳遞和轉(zhuǎn)發(fā) 以及 與社區(qū)的信息交流； 相關(guān)重要文件、資料、報(bào)告 負(fù)責(zé)存檔。所有紙質(zhì)復(fù)印本如未在首頁蓋上紅色的“受控文件”印章 ， 是未經(jīng)管理版本。內(nèi)部轉(zhuǎn)崗、換崗員工 的 培訓(xùn) ； . 參與員工傷亡事故的調(diào)查、分析和處置工作 。 . 人 力資源 部職責(zé) . 根據(jù)培訓(xùn) 計(jì)劃 需求，將勞動保護(hù)、 HSE管理體系的培訓(xùn)，納入公司整體培訓(xùn)計(jì)劃之中； 內(nèi)蒙古 三維 煤化科技 有限公司 健康、安全及環(huán)保管理手冊 文件編號 ECO/IMM/HSE/M01 版本號 Ⅰ 頁數(shù) 31 / 56 生效日期 2020年 11月 20日 此電子文件內(nèi)的文字記錄是經(jīng)管理版本。只有經(jīng)管理版本內(nèi)的文字記錄是最準(zhǔn)確齊全的資料。持續(xù)改進(jìn)和控制風(fēng)險(xiǎn)； . 監(jiān)督分管系統(tǒng)職能部門完成 HSE管理體系分配的職責(zé)。 29 . 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家 HSE法律、法規(guī)和其他要求，在產(chǎn)品、服務(wù)活動中，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)、控制風(fēng)險(xiǎn) ； . 負(fù)責(zé)制定、頒布 HSE政策，并采取措施，使 HSE政策能被全體員工所掌握和執(zhí)行 ； . 任命管理者代表，賦予權(quán)力，明確職責(zé)； . 提供建立、實(shí)施 HSE管理體系必要的資源； . 負(fù)責(zé)《 HSE管理手冊》的審批和發(fā)布； . 負(fù)責(zé)主持 HSE管理體系的管理評審； . 授權(quán) 安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部 ，對公司 HSE管理體系運(yùn)行，開展監(jiān)督、檢查、考核，做好事故預(yù)防、控制風(fēng)險(xiǎn)，提高 HSE績效； . 其他涉及總經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)管理職能和責(zé)任 參見 《合資公司風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)、職責(zé)及人員資格規(guī)定》。 本節(jié)規(guī)定了各級人員、各職能部門的 HSE職責(zé)。 28 審核管理程序》。 . 管理方 案的實(shí)施與監(jiān)督 . 各責(zé)任部門應(yīng)視需要制定實(shí)施 HSE管理方案的具體計(jì)劃；并對其實(shí)施情況進(jìn)行自查，執(zhí)行《績效監(jiān)視與測量管理程序》； . 安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)公司 HSE管理方案的實(shí)施情況，進(jìn)行監(jiān)督檢查執(zhí)行《績效監(jiān)視與測量管理程序》，并將檢查結(jié)果向管理者代表報(bào)告； . HSE管理方案必須認(rèn)真落實(shí)，按期完成。所有紙質(zhì)復(fù)印本如未在首頁蓋上紅色的“受控文件”印章 ， 是未經(jīng)管理版本。以控制重大危險(xiǎn)源及環(huán)境影響因素，持續(xù)改進(jìn) HSE績效。只有經(jīng)管理版本內(nèi)的文字記錄是最準(zhǔn)確齊全的資料。 . 安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部根據(jù)日常監(jiān)督檢查和執(zhí)行部門上報(bào)修訂建議，向管理者代表提出修訂目標(biāo)、指標(biāo)的建議，管理者代表審核，并進(jìn)行評審后，最高管理者批準(zhǔn)； . 每年末安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部在制定下一年度總體計(jì)劃時(shí)，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門起草下一年的目標(biāo)。所有紙質(zhì)復(fù)印本如未在首頁蓋上紅色的“受控文件”印章 ， 是未經(jīng)管理版本。只有經(jīng)管理版本內(nèi)的文字記錄是最準(zhǔn)確齊全的資料。 . 識別與更新 . 安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部 對獲取的法律、法規(guī)和其他要求識別其適用性； . 當(dāng)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生