【正文】 應(yīng)識(shí)別需要定期備份的重要業(yè)務(wù)信息、系統(tǒng)數(shù)據(jù)及軟件系統(tǒng)等。e)應(yīng)定期執(zhí)行恢復(fù)程序,檢查和測(cè)試備份介質(zhì)的有效性,確?？梢栽诨謴?fù)程序規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成備份的恢復(fù)。d)應(yīng)制定安全事件報(bào)告和響應(yīng)處理程序,確定事件的報(bào)告流程,響應(yīng)和處置的范圍、程度,以及處理方法等。b)應(yīng)從人力、設(shè)備、技術(shù)和財(cái)務(wù)等方面確保應(yīng)急預(yù)案的執(zhí)行有足夠的資源保障。第四篇：信息安全等級(jí)保護(hù)信息安全等級(jí)保護(hù)(二級(jí))信息安全等級(jí)保護(hù)(二級(jí))備注：其中黑色字體為信息安全等級(jí)保護(hù)第二級(jí)系統(tǒng)要求，藍(lán)色字體為第三級(jí)系統(tǒng)等保要求。（應(yīng)具有安全管理制度修訂記錄）三、安全管理機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)立信息安全管理工作的職能部門應(yīng)設(shè)立安全主管、安全管理各個(gè)方面的負(fù)責(zé)人應(yīng)設(shè)立機(jī)房管理員、系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、安全管理員等重要崗位（分工明確，各司其職），數(shù)量情況（管理人員名單、崗位與人員對(duì)應(yīng)關(guān)系表）安全管理員應(yīng)是專職人員關(guān)鍵事物需要配備2人或2人以上共同管理，人員具體配備情況如何。應(yīng)及時(shí)終止離崗人員的所有訪問(wèn)權(quán)限（離崗人員所有訪問(wèn)權(quán)限終止的記錄）應(yīng)及時(shí)取回離崗人員的各種身份證件、鑰匙、徽章等以及機(jī)構(gòu)提供的軟硬件設(shè)備等（交還身份證件和設(shè)備等的登記記錄）人員離崗應(yīng)辦理調(diào)離手續(xù)，是否要求關(guān)鍵崗位調(diào)離人員承諾相關(guān)保密義務(wù)后方可離開(kāi)（具有按照離崗程序辦理調(diào)離手續(xù)的記錄，調(diào)離人員的簽字）對(duì)各個(gè)崗位人員應(yīng)定期進(jìn)行安全技能考核；具有安全技能考核記錄，考核內(nèi)容要求包含安全知識(shí)、安全技能等。2應(yīng)指定部門負(fù)責(zé)系統(tǒng)交付工作應(yīng)具有與產(chǎn)品供應(yīng)商、軟件開(kāi)發(fā)商、系統(tǒng)集成商、系統(tǒng)運(yùn)維商和等級(jí)測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)等相關(guān)安全服務(wù)商簽訂的協(xié)議（文檔中有保密范圍、安全責(zé)任、違約責(zé)任、協(xié)議的有效期限和責(zé)任人的簽字等內(nèi)容3選定的安全服務(wù)商應(yīng)提供一定的技術(shù)培訓(xùn)和服務(wù)3應(yīng)與安全服務(wù)商簽訂的服務(wù)合同或安全責(zé)任合同書1采購(gòu)產(chǎn)品前應(yīng)預(yù)先對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行選型測(cè)試確定產(chǎn)品的候選范圍，形成候選產(chǎn)品清單，是否定期審定和更新候選產(chǎn)品名單1應(yīng)具有產(chǎn)品選型測(cè)試結(jié)果記錄和候選產(chǎn)品名單及更新記錄（產(chǎn)品選型測(cè)試結(jié)果文檔）1應(yīng)具有軟件設(shè)計(jì)相關(guān)文檔，專人保管軟件設(shè)計(jì)的相關(guān)文檔，應(yīng)具有軟件使用指南或操作手冊(cè)1對(duì)程序資源庫(kù)的修改、更新、發(fā)布應(yīng)進(jìn)行授權(quán)和批準(zhǔn)1應(yīng)具有程序資源庫(kù)的修改、更新、發(fā)布文檔或記錄1軟件交付前應(yīng)依據(jù)開(kāi)發(fā)協(xié)議的技術(shù)指標(biāo)對(duì)軟件功能和性能等進(jìn)行驗(yàn)收檢測(cè)1軟件安裝之前應(yīng)檢測(cè)軟件中的惡意代碼（該軟件包的惡意代碼檢測(cè)報(bào)告），檢測(cè)工具是否是第三方的商業(yè)產(chǎn)品1應(yīng)具有軟件設(shè)計(jì)的相關(guān)文檔和使用指南1應(yīng)具有需求分析說(shuō)明書、軟件設(shè)計(jì)說(shuō)明書、軟件操作手冊(cè)等開(kāi)發(fā)文檔應(yīng)指定專門部門或人員按照工程實(shí)施方案的要求對(duì)工程實(shí)施過(guò)程進(jìn)行進(jìn)度和質(zhì)量控制2應(yīng)具有工程實(shí)施過(guò)程應(yīng)按照實(shí)施方案形成各種文檔，如階段性工程進(jìn)程匯報(bào)報(bào)告，工程實(shí)施方案2在信息系統(tǒng)正式運(yùn)行前，應(yīng)委托第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)根據(jù)設(shè)計(jì)方案或合同要求對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行獨(dú)立的安全性測(cè)試（第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)出示的系統(tǒng)安全性測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）2應(yīng)具有工程測(cè)試驗(yàn)收方案（測(cè)試驗(yàn)收方案與設(shè)計(jì)方案或合同要求內(nèi)容一致）2應(yīng)具有測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告2應(yīng)指定專門部門負(fù)責(zé)測(cè)試驗(yàn)收工作（具有對(duì)系統(tǒng)測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)行審定的意見(jiàn)）2根據(jù)交付清單對(duì)所交接的設(shè)備、文檔、軟件等進(jìn)行清點(diǎn)（系統(tǒng)交付清單）2應(yīng)具有系統(tǒng)交付時(shí)的技術(shù)培訓(xùn)記錄2應(yīng)具有系統(tǒng)建設(shè)文檔（如系統(tǒng)建設(shè)方案）、指導(dǎo)用戶進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)維的文檔（如服務(wù)器操作規(guī)程書）以及系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)等文檔。對(duì)保密性較高的介質(zhì)銷毀前是否有領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）（送修記錄、帶出記錄、銷毀記錄）1應(yīng)對(duì)某些重要介質(zhì)實(shí)行異地存儲(chǔ)，異地存儲(chǔ)環(huán)境是否與本地環(huán)境相同（防潮、防盜、防火、防磁，專用存儲(chǔ)空間）1介質(zhì)上應(yīng)具有分類的標(biāo)識(shí)或標(biāo)簽1應(yīng)對(duì)各類設(shè)施、設(shè)備指定專人或?qū)ｉT部門進(jìn)行定期維護(hù)。2對(duì)便攜式和移動(dòng)式設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)接入應(yīng)進(jìn)行限制管理應(yīng)具有內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)外聯(lián)的授權(quán)批準(zhǔn)書，應(yīng)具有網(wǎng)絡(luò)違規(guī)行為（如撥號(hào)上網(wǎng)等）的檢查手段和工具。是否出現(xiàn)過(guò)大規(guī)模的病毒事件，如何處理3應(yīng)具有惡意代碼檢測(cè)記錄、惡意代碼庫(kù)升級(jí)記錄和分析報(bào)告 應(yīng)具有變更方案評(píng)審記錄和變更過(guò)程記錄文檔。在中國(guó)，信息安全等級(jí)保護(hù)廣義上為涉及到該工作的標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品、系統(tǒng)、信息等均依據(jù)等級(jí)保護(hù)思想的安全工作；狹義上稱為的一般指信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)，是指對(duì)國(guó)家安全、法人和其他組織及公民的專有信息以及公開(kāi)信息和存儲(chǔ)、傳輸、處理這些信息的信息系統(tǒng)分等級(jí)實(shí)行安全保護(hù)，對(duì)信息系統(tǒng)中使用的信息安全產(chǎn)品實(shí)行按等級(jí)管理，對(duì)信息系統(tǒng)中發(fā)生的信息安全事件分等級(jí)響應(yīng)、處置的綜合性工作。我院依據(jù)《國(guó)家信息安全等級(jí)保護(hù)度（二級(jí)）》，落實(shí)信息安全責(zé)任制，建立并落實(shí)各類安全管理制度，開(kāi)展人員安全管理、系統(tǒng)建設(shè)管理和系統(tǒng)運(yùn)維管理等工作，落實(shí)物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、主機(jī)安全、應(yīng)用安全和數(shù)據(jù)安全等安全保護(hù)技術(shù)施。第二級(jí)，信息系統(tǒng)受到破壞后，會(huì)對(duì)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益產(chǎn)生嚴(yán)重?fù)p害，或者對(duì)社會(huì)秩序和公共利益造成損害，但不損害國(guó)家安全。五、安全保護(hù)能力目標(biāo)各級(jí)信息系統(tǒng)應(yīng)通過(guò)安全建設(shè)達(dá)到以下安全保護(hù)能力目標(biāo)： 第一級(jí)信息系統(tǒng)：經(jīng)過(guò)安全建設(shè)整改，信息系統(tǒng)具有抵御一般性攻擊的能力，防范常見(jiàn)計(jì)算機(jī)病毒和惡意代碼危害的能力；系統(tǒng)遭到損害后，具有恢復(fù)系統(tǒng)主要功能的能力。第五級(jí)安全保護(hù)能力：（略）。動(dòng)態(tài)調(diào)整原則：要跟蹤信息系統(tǒng)的變化情況，調(diào)整安全保護(hù)措施。計(jì)劃：計(jì)劃用三年左右的時(shí)間對(duì)我院信息系統(tǒng)，按照等級(jí)保護(hù)目標(biāo)、內(nèi)容、二級(jí)甲等醫(yī)院信息等級(jí)保護(hù)要求、實(shí)施原則，實(shí)施信息安全等級(jí)保護(hù)制度。定級(jí)系統(tǒng)包括HIS系統(tǒng)、電子病歷系統(tǒng)、PACS系統(tǒng)、LIS系統(tǒng)。做好系統(tǒng)等級(jí)測(cè)評(píng)工作。整改結(jié)束后，及時(shí)將整改結(jié)果反饋到評(píng)測(cè)機(jī)構(gòu)，由評(píng)測(cè)機(jī)構(gòu)出據(jù)評(píng)測(cè)報(bào)告，及時(shí)將測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)出具的《信息系統(tǒng)等級(jí)測(cè)評(píng)報(bào)告》向***公安局報(bào)備。完善等級(jí)保護(hù)體系建設(shè)做好整改工作。做好系統(tǒng)備案工作。八、信息安全等級(jí)保護(hù)工作實(shí)施措施（一）、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)設(shè)立以分管院長(zhǎng)為核心的信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在信息科科，由***同志兼任主任，***同志負(fù)責(zé)具體工作。七、信息安全等級(jí)保護(hù)計(jì)劃依據(jù)我院信息等級(jí)保護(hù)現(xiàn)狀制定以下原則、計(jì)劃原則：遵循重點(diǎn)保護(hù)原則，準(zhǔn)備對(duì)我院重點(diǎn)信息系統(tǒng)進(jìn)行保護(hù)，系統(tǒng)有：HIS系統(tǒng)、電子病歷系統(tǒng)、PACS系統(tǒng)、LIS系統(tǒng)。重點(diǎn)保護(hù)原則：根據(jù)信息系統(tǒng)的重要程度、業(yè)務(wù)特點(diǎn)，通過(guò)劃分不同安全保護(hù)等級(jí)的信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)不同強(qiáng)度的安全保護(hù)，集中資源優(yōu)先保護(hù)涉及核心業(yè)務(wù)或關(guān)鍵信息資產(chǎn)的信息系統(tǒng)。第三級(jí)信息系統(tǒng)：經(jīng)過(guò)安全建設(shè)整改，信息系統(tǒng)在統(tǒng)一的安全保護(hù)策略下具有抵御大規(guī)模、較強(qiáng)惡意攻擊的能力，抵抗較為嚴(yán)重的自然災(zāi)害的能力，防范計(jì)算機(jī)病毒和惡意代碼危害的能力；具有檢測(cè)、發(fā)現(xiàn)、報(bào)警、記錄入侵行為的能力；具有對(duì)安全事件進(jìn)行響應(yīng)處置，并能夠追蹤安全責(zé)任的能力；在系統(tǒng)遭到損害后，具有能夠較快恢復(fù)正常運(yùn)行狀態(tài)的能力；對(duì)于服務(wù)保障性要求高的系統(tǒng)，應(yīng)能快速恢復(fù)正常運(yùn)行狀態(tài)；具有對(duì)系統(tǒng)資源、用戶、安全機(jī)制等進(jìn)行集中控管的能力。第四級(jí)，信息系統(tǒng)受到破壞后，會(huì)對(duì)社會(huì)秩序和公共利益造成特別嚴(yán)重?fù)p害，或者對(duì)國(guó)家安全造成嚴(yán)重?fù)p害。信息系統(tǒng)的安全保護(hù)等級(jí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)信息系統(tǒng)在國(guó)家安全、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)生活中的重要程度，信息系統(tǒng)遭到破壞后對(duì)國(guó)家安全、社會(huì)秩序、公共利益以及公民、法人和其他組織的合法權(quán)益的危害程度等因素確定。通過(guò)落實(shí)安全責(zé)任制，開(kāi)展管理制度建設(shè)、技術(shù)措施建設(shè)，落實(shí)等級(jí)保護(hù)制度的各項(xiàng)要求，使信息系統(tǒng)安全管理水平明顯提高，安全保護(hù)能力明顯增強(qiáng)，安全隱患和安全事故明顯減少，有效保障信息化健康發(fā)展，維護(hù)國(guó)家安全、社會(huì)秩序和公共利益。4應(yīng)對(duì)系統(tǒng)相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)（應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄）4應(yīng)定期對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練（應(yīng)急預(yù)案演練記錄）50、應(yīng)對(duì)應(yīng)急預(yù)案定期進(jìn)行審查并更新5應(yīng)具有更新的應(yīng)急預(yù)案記錄、應(yīng)急預(yù)案審查記錄。3應(yīng)有補(bǔ)丁測(cè)試記錄和系統(tǒng)補(bǔ)丁安裝操作記錄3應(yīng)對(duì)系統(tǒng)管理員用戶進(jìn)行分類（比如：劃分不同的管理角色，系統(tǒng)管理權(quán)限與安全審計(jì)權(quán)限分離等）3審計(jì)員應(yīng)定期對(duì)系統(tǒng)審計(jì)日志進(jìn)行分析（有定期對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行日志和審計(jì)數(shù)據(jù)的分析報(bào)告）3應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行基本惡意代碼防范意識(shí)的教育，如告知應(yīng)及時(shí)升級(jí)軟件版本（對(duì)員工的惡意代碼防范教育的相關(guān)培訓(xùn)文檔）3應(yīng)指定專人對(duì)惡意代碼進(jìn)行檢測(cè)，并保存記錄。2對(duì)設(shè)備的安全配置應(yīng)遵循最小服務(wù)原則，應(yīng)對(duì)配置文件進(jìn)行備份（具有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置數(shù)據(jù)的離線備份）2系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的外聯(lián)種類（互聯(lián)網(wǎng)、合作伙伴企業(yè)網(wǎng)、上級(jí)部門網(wǎng)絡(luò)等）應(yīng)都得到授權(quán)與批準(zhǔn)，由何人/何部門批準(zhǔn)。應(yīng)具有機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)記錄，空調(diào)、溫濕度控制等機(jī)房設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)的記錄應(yīng)指定部門和人員負(fù)責(zé)機(jī)房安全管理工作應(yīng)對(duì)辦公環(huán)境保密性進(jìn)行管理（工作人員離開(kāi)座位確保終端計(jì)算機(jī)退出登錄狀態(tài)、桌面上沒(méi)有包含敏感信息的紙檔文件）應(yīng)具有資產(chǎn)清單（覆蓋資產(chǎn)責(zé)任人、所屬級(jí)別、所處位置、所處部門等方面）應(yīng)指定資產(chǎn)管理的責(zé)任部門或人員應(yīng)依據(jù)資產(chǎn)的重要程度對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)介質(zhì)存放于何種環(huán)境中，應(yīng)對(duì)存放環(huán)境實(shí)施專人管理（介質(zhì)存放在安全的環(huán)境（防潮、防盜、防火、防磁，專用存儲(chǔ)空間））應(yīng)具有介質(zhì)使用管理記錄，應(yīng)記錄介質(zhì)歸檔和使用等情況（介質(zhì)存放、使用管理記錄）對(duì)介質(zhì)的物理傳輸過(guò)程應(yīng)要求選擇可靠傳輸人員、嚴(yán)格介質(zhì)的打包（如采用防拆包裝置）、選擇安全的物理傳輸途徑、雙方在場(chǎng)交付等環(huán)節(jié)的控制1應(yīng)對(duì)介質(zhì)的使用情況進(jìn)行登記管理，并定期盤點(diǎn)（介質(zhì)歸檔和查詢的記錄、存檔介質(zhì)定期盤點(diǎn)的記錄）1對(duì)送出維修或銷毀的介質(zhì)如何管理，銷毀前應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行凈化處理。應(yīng)對(duì)各類人員（普通用戶、運(yùn)維人員、單位領(lǐng)導(dǎo)等）進(jìn)行安全教育、崗位技能和安全技術(shù)培訓(xùn)。審批程序：應(yīng)與其它部門之間及內(nèi)部各部門管理人員定期進(jìn)行溝通（信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組或者安全管理委員會(huì)應(yīng)定期召開(kāi)會(huì)議）應(yīng)組織內(nèi)部機(jī)構(gòu)之間以及信息安全職能部門內(nèi)部的安全工作會(huì)議文件或會(huì)議記錄，定期：信息安全管理委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組安全管理工作執(zhí)行情況的文件或工作記錄（如會(huì)議記錄/紀(jì)要，信息安全工作決策文檔等）1應(yīng)與公安機(jī)關(guān)、電信公司和兄弟單位等的溝通合作（外聯(lián)單位聯(lián)系列表）1應(yīng)與供應(yīng)商、業(yè)界專家、專業(yè)的安全公司、安全組織等建立溝通、合作機(jī)制。信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組定期對(duì)安全管理制度體系的合理性和適用性進(jìn)行審定，審定周期多長(zhǎng)。d)應(yīng)定期對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練,根據(jù)不同的應(yīng)急恢復(fù)內(nèi)容,確定演練的周期。f)對(duì)造成系統(tǒng)中斷和造成信息泄密的安全事件應(yīng)采用不同的處理程序和報(bào)告程序。b)應(yīng)制定安全事件報(bào)告和處置管理制度,明確安全事件的類型,規(guī)定安全事件的現(xiàn)場(chǎng)處理、事件報(bào)告和后期恢復(fù)的管理職責(zé)。c)應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和數(shù)據(jù)對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行的影響,制定數(shù)據(jù)的備份策略和恢復(fù)策略,備份策略須指明備份數(shù)據(jù)的放置場(chǎng)所、文件命名規(guī)則、介質(zhì)替換頻率和將數(shù)據(jù)離站運(yùn)輸?shù)姆椒?。c)應(yīng)建立變更控制的申報(bào)和審批文件化程序,對(duì)變更影響進(jìn)行分析并文檔化,記錄變更實(shí)施過(guò)程,并妥善保存所有文檔和記錄。f)應(yīng)保證所有與外部系統(tǒng)的連接均得到授權(quán)和批準(zhǔn)。b)應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)安全管理制度,對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全配置、日志保存時(shí)間、安全策略、升級(jí)與打補(bǔ)丁、口令更新周期等方面作出規(guī)定。 監(jiān)控管理和安全管理中心(G3)本項(xiàng)要求包括: a)應(yīng)對(duì)通信線路、主機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和應(yīng)用軟件的運(yùn)行狀況、網(wǎng)絡(luò)流量、用戶行為等進(jìn)行監(jiān)測(cè)和報(bào)警,形成記錄并妥善保存。d)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)辦公環(huán)境的保密性管理,規(guī)范辦公環(huán)境人員行為,包括工作人員調(diào)離辦公室應(yīng)立即交還該辦公室鑰匙、不在辦公區(qū)接待來(lái)訪人員、工作人員離開(kāi)座位應(yīng)確保終端計(jì)算機(jī)退出登錄狀態(tài)和桌面上沒(méi)有包含敏感信息的紙檔文件等。c)應(yīng)確保選定的安全服務(wù)商提供技術(shù)培訓(xùn)和服務(wù)承諾,必要的與其簽訂服務(wù)合同。c)應(yīng)選擇具有國(guó)家相關(guān)技術(shù)資質(zhì)和安全資質(zhì)的測(cè)評(píng)單位進(jìn)行等級(jí)測(cè)評(píng)。b)應(yīng)制定詳細(xì)的工程實(shí)施方案控制實(shí)施過(guò)程,并要求工程實(shí)施單位能正式地執(zhí)行安全工程過(guò)程。b)應(yīng)在軟件安裝之前檢測(cè)軟件包中可能存在的惡意代碼。c)應(yīng)制定代碼編寫安全規(guī)范,要求開(kāi)發(fā)人員參照規(guī)范編寫代碼。c)應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購(gòu)。b)應(yīng)對(duì)安全責(zé)任和懲戒措施進(jìn)行書面規(guī)定并告知相關(guān)人員,對(duì)違反違背安全策略和規(guī)定的人員進(jìn)行懲戒。 人員考核(G3)本項(xiàng)要求包括: a)應(yīng)定期對(duì)各個(gè)崗位的人員進(jìn)行安全技能及安全認(rèn)知的考核。d)應(yīng)從內(nèi)部人員中選拔從事關(guān)鍵崗