【正文】 .... 65 一、附表 附表 1：可研報告編寫人員基本情況表 附表 2：建設(shè)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細表 目 錄 VII 附表 22：設(shè)備投資明細表 附表 23：科技投資明細表 附表 3：流動資金估算表 附表 4：資金籌措與使用計劃表 附表 41：財政資金使用明細表 附表 5：總成本費用估算表 附表 51： 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 71：銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金及附加和 增值稅估算表 附表 8：項目投資現(xiàn)金流量表 附表 9：財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 二、附圖： 地理位置圖 現(xiàn)狀圖 總平面布置圖 三、附件： 附件 1：項目逐級聯(lián)合上報文件 附件 2：項目單位營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證 附件 3：由社會中介機構(gòu)出具的項目單位 2021年、 2021年財務(wù)目 錄 VIII 審計報告 附件 4：自籌資金來源證明材料 附件 5: 地方配套資金證明材料 附件 6： 信用等級證明 附件 7：存款證明 附件 8：供銷合作社入股情況證明材料、股東構(gòu)成情況資料 附件 9：土地 租賃合同 附件 10：環(huán)保部門審批意見 附件 11：入社成員名單（包括姓名、住址、身份證號、聯(lián)系方式、入股金 額）、合作社章程、 企業(yè) 管理 制度 、 財務(wù)管理制度 、 以及合作社同意申報項目的決議 附件 12：與農(nóng)戶簽訂的 種植 訂單合同 附件 13：水果銷售合同 附件 14：優(yōu)質(zhì)果品證書、名牌產(chǎn)品證書 附件 15：合作社的榮譽證書 附件 16：法定代表人榮譽證書 附件 17：其它證明附件 第一章 總 論 1 第一章 總 論 項目 單位基本情況 概況 **洪興果業(yè)專業(yè)合作社 成立 于 2021 年 5月 ， 由 7個農(nóng)民發(fā)起，自發(fā)、自愿組織成立了農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織 —— **洪興果業(yè)專業(yè)合作社 。 組織機構(gòu)有理事會成員 7 名，理事長 1 名；監(jiān)事會成員 3名，監(jiān)事長 1名。 2021 年合作社資 產(chǎn)總額為 萬元，其中固定資產(chǎn)凈值，流動資產(chǎn) ，負債總額 ，所有者權(quán)益 萬元， 實收資本 56萬元 ，銷售收入 萬元，納稅額 0萬元，凈利潤 ，資產(chǎn)負債率 %，凈資產(chǎn)收益率 %。 誠信度好，信譽高，無銀行欠款不良記錄 ，第一章 總 論 3 并于 2021 年，榮獲“江西省 2021 年農(nóng)村創(chuàng)業(yè)人才獎”稱號。 表 11 生產(chǎn)綱領(lǐng)計劃表 產(chǎn)品名稱 單位 第 2 年 （ 80%） 第 3 至 10 年 （ 100%） 蜜桔 萬 噸 冠翠梨 萬噸 合計 萬噸 3 建設(shè)規(guī)模 ①原有建設(shè)規(guī)模 **洪興果業(yè)專業(yè)合作社水果 種植基地 萬畝，現(xiàn)有辦公用房建筑面積 380平方米，簡易倉庫面積為 5000平方米。 本項目建成后，計劃實現(xiàn)年產(chǎn) 3 萬噸 蜜桔、冠翠梨， 直接輻射生產(chǎn)基地 1 萬畝，間接輻射面積 ，直接帶動果農(nóng) 426 戶，間接帶動果農(nóng) 3500戶。 主要設(shè)備名稱、數(shù)量： 水泵 12 臺， PPR 水管（ DE40） 8萬米，電子磅秤 5 臺， 3 臺電腦、 1 臺打印機、 1 臺傳真機、 1 臺數(shù)碼相機、 1 臺復(fù)印機 。 第一章 總 論 6 資金來源 本項目總投資 ，擬申請 中央財政資金來源 80萬元，地方財政 配套 資金 40萬元， 合作社 自籌 萬元。 財務(wù)內(nèi)部收益率： ％。 生態(tài)效益 通過項目的 建設(shè) ，一方面可 以 減少了水資 源消耗和浪費，增加了土壤中的周年有效含水量，提高了水的利用率；另一方面通過種植 果樹 和增施有機肥料，有效防止水土流失，改善土壤的理化性狀，增強土壤的保肥保水能力，有利于維護生態(tài)平衡；再就是通過減少化肥、農(nóng)藥用量，從而減輕對土壤、水和果品的污染，保護了農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，對無公害食品的開發(fā)和確保人們健康起到積極作用。 可行性研究報告編制依據(jù) 農(nóng)業(yè)部關(guān)于印發(fā) 《全國 業(yè)和農(nóng) 農(nóng)村發(fā)展第十一個五年規(guī)劃》（ 2021— 2021 年） （ 農(nóng)計發(fā)〔 2021〕 21 號 ） ； 農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)“九五”規(guī)劃和 2021年遠景發(fā)展綱要》； 中華全國供銷合作總社、 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《 2021年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)新型合作示范項目申報指南》的通知（供銷經(jīng)聯(lián)字 [2021]3 號） ； 中華全國供銷合作總社 、 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 《 2021年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)新型合作示范項目可行性研究報告》編寫參考大綱 ； 中華全國供銷合作總社，國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 《 2021年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)新型合作示范項目可行性研究報告》編寫參考 格式； 《 關(guān)于認真做好 2021年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)新型合作示范項目申報工作的通知 》 （贛供合字 [2021]20 號）； 《江西省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》； 《 **市 國民經(jīng)濟和 社會發(fā)展第十一五年規(guī)劃》； 第一章 總 論 8 《 **市 “ 十一五 ” 農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 》 （ 20212021年） ； 國家其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定、章程； 1 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 第三版 1 項目單位提供的其他資料。 使 **市 蜜桔、翠冠梨 產(chǎn)品真正成為天然、綠色無公害食品，有利于 水果 產(chǎn)業(yè)興旺，農(nóng)民增收。 第一章 總 論 9 本項目將建成 有機、 無公害的 綠色 水果產(chǎn)業(yè)園種植 示范基地，以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的經(jīng)營理念建園，引進新技術(shù)、新藥肥、新工藝，培育和推廣新品種，實行標準化生產(chǎn)，把科技園建成科技成果轉(zhuǎn)化基地、綠色生態(tài)示范基，觀光農(nóng)業(yè)樣板基地 。 風(fēng)險評估 本項目采用 水果種植 技術(shù)，即先進又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風(fēng)險能力強。該項目能適當提高水果的產(chǎn)量和品質(zhì)，發(fā)展壯大新基地，從而提高銷售價格，促進種植結(jié)構(gòu)調(diào)整。 制約因素及解決方案 資金短缺是本項目實施存在的最大問題。 本項目建設(shè)地點選擇完全達到現(xiàn)代化 水果種植 的環(huán)境標準要求。 建議核準實施。積極引導(dǎo)和支持農(nóng)民發(fā)展各類專業(yè)合作經(jīng)濟組織，鼓勵農(nóng)民圍繞產(chǎn)前、產(chǎn) 中、產(chǎn)后等環(huán)節(jié)開展多元化、多形式的合作，充分發(fā)揮農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織在政策傳遞、科技服務(wù)、信息溝通、產(chǎn)品流通等方面的作用，提高農(nóng)業(yè)的組織化第 二 章 背景及必要性 12 程度。二是品種品質(zhì)更優(yōu)化，努力實現(xiàn)種植業(yè)品種優(yōu)質(zhì)率達 90%以上，養(yǎng)殖品種優(yōu)質(zhì)率達 80%以上。 2021年水果總面積 22萬畝，總產(chǎn)量 6萬噸，其中 **蜜桔 10萬畝，占 %；早熟梨 ，占 %， 板栗 畝，占 %； 楊梅 ，占 %； 冬棗 1萬畝 ， 占 %。 合作社自身發(fā)展 需要 隨著人們生活水平的日益提高，膳 食結(jié)構(gòu)不斷得到改善，當今食品消費已經(jīng)由量的追求轉(zhuǎn)向?qū)|(zhì)的追求，向著質(zhì)量、營養(yǎng)、方便、安全的目標轉(zhuǎn)變，食品消費結(jié)構(gòu)變化加劇，對食品制成品的需求 急速上升。 項目建設(shè)的必要性 項目建設(shè)符合產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃 早在 2021 年中央 l 號文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進社會義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》就明確指出：積極推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。 根據(jù)江西省委制定的江西發(fā)展戰(zhàn)略中關(guān)于“大力推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)業(yè)工業(yè)化”的重要決策，以及把江西建成“優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品加工、供應(yīng)基地”的戰(zhàn)略定位，為切實貫徹落實國家關(guān)于大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品、食品加工的行業(yè)規(guī)劃政策， **市 把“十一五”期間解決 蜜桔 、翠冠梨 種植、加工、銷售等問題作為重大課題，舉全縣、全民之力實施。根第 二 章 背景及必要性 15 據(jù)各地的資源優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢、競爭優(yōu)勢等進行特色化布局，促進特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)向優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)集中，不斷形成優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，以提高我市農(nóng)業(yè)的整體素質(zhì)和效益，增強農(nóng)業(yè)的適應(yīng)性和競爭力。針對區(qū)域特色，全面實施良種良法配套工程，加快農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新步伐，不斷提高農(nóng)業(yè)發(fā)展的科技含量。 本項目 通過對 1萬畝果園的灌排設(shè)施、土地平整、農(nóng)用道路的改建，設(shè)備的更新，種植技術(shù)的升級，新品種的引進，以及提高果園綜合防治技術(shù)等，從而增加果園的產(chǎn)量，提高水果的品質(zhì)。 本項目建設(shè)能有效提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度， 采用“專業(yè)合作社 +基地 +農(nóng)戶”一體化合作經(jīng)營模式 ，從市場出發(fā)聯(lián)動優(yōu)質(zhì)品種的引種、示范， 與農(nóng)民簽訂購銷合同 ，使 蜜桔 、翠冠梨 的 流通實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的市場化運作。該項目將進一步推動優(yōu)質(zhì) 蜜桔 、翠冠梨 的種植。通過項目的實施，合作社的規(guī)模和市場競爭力進一 步提高，每年新增大量收入，規(guī)模效益顯現(xiàn)，盈利能力增強，效益大幅增加。第 三 章 建設(shè)條件 18 第三章 建設(shè)條件 項目區(qū)概況 建設(shè)地點選擇 **市位于江西省中部偏西， 浙贛鐵路 西段，全境東西最長處，南北最寬處 65公里，東距省會 南昌市 150公里，東臨樟樹市 、 新干縣 ，西接宜春市袁州區(qū)，南連吉安市青原區(qū)、 安?？h 、峽江縣 ，北毗 上高縣 、 高安市 。 05’，東經(jīng) 114176。土地為合作社承包土地， 占地 1 萬 畝，涉及果農(nóng) 3500戶， 屬自治省級無公害水果生產(chǎn)基地 自然條件 土壤資源： **市區(qū)土壤共劃 7個土類：水稻土、潮土、紫色土、石灰土、紅色石灰土、山地黃壤。 第 三 章 建設(shè)條件 19 地質(zhì) 結(jié)構(gòu) ： 境內(nèi)多數(shù)山地，是由變質(zhì)巖系、花崗巖、石灰?guī)r、砂質(zhì)巖組成。袁河平原是由粉砂、粗砂、礫石堆積而成，地勢低平，起伏不超過 20米。9 月下旬中至 11 月下旬初為秋季，晴天多雨天少，有干旱， 9 月下旬多秋寒（寒露風(fēng)）。歷年平均日照時數(shù)為 小時，年平均日照百分率為 38%， 有利于 蜜桔、翠冠梨 的生長 。 全年全市生產(chǎn)總值 (GDP)，比上年增長 %。非公有制經(jīng)濟實現(xiàn)增加值 億元，增長 %，占 GDP 的比重達%，比上年提高 1 個百分點。茶葉產(chǎn)量 197 噸，增長 %。年末農(nóng)業(yè)機械總動力 ，比上年末增長 %，其中農(nóng)用排灌動力機械 萬千瓦，增長 %。 **市水果 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動了許多相關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)，其中，帶動了 **市苗圃業(yè)的發(fā)展，同時 也使水果的加工、包裝、流通等產(chǎn)業(yè)都得到了快速的發(fā)展 。 **洪興果業(yè)專業(yè)合作社擁有有高級農(nóng)民技師 2 名、中級農(nóng)民技師 9 名、初級農(nóng)民技師 12 名、農(nóng)民技術(shù)員 19 名。 基礎(chǔ)設(shè)施條件優(yōu)越。電力能源供應(yīng)有保障。 加強與科技部門和高等院校合作，積極引進新品 種、新技術(shù)，推行規(guī)范性生產(chǎn)加工技術(shù)，提高產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量。 2021 年，全市已發(fā)展到 **蜜桔 4 萬畝，產(chǎn)量 6000 噸，產(chǎn)值達 1000 萬元以上，成為農(nóng)業(yè)增收農(nóng)民增效的新的經(jīng)濟增長亮點。二是科研攻關(guān)成效顯著。 **蜜桔大部分進入鮮果消費市場，隨著其他柑桔產(chǎn)區(qū)的興起，特別是廣東沙糖桔進入市場，對 **蜜桔銷售產(chǎn)生了一定影響。 近幾年新發(fā)展的梨基本上是優(yōu)質(zhì)早熟品種，最 早的 7月初就可以上市， 8月底基本售完，而北方梨要到 9月份才能上市。 質(zhì)量是梨果占據(jù)市場的根本所在，為了進一步提高品質(zhì)，加強市場競爭力， **市 梨農(nóng)也在不斷改進和提高種植技術(shù)。此外，在國際市場需求影響下，我省果農(nóng)對梨的外觀顏色也日益重視，重點開始轉(zhuǎn)向國際流行的綠皮梨生產(chǎn)。 成熟期中熟偏早， 10月下旬轉(zhuǎn)色， 11月上旬完熟采摘，著色好。 (2)肉質(zhì)細嫩、松脆、無渣、味甜汁多，含可溶性固形物 1l％ 12％，果心較小，品質(zhì)上等。 產(chǎn)品營養(yǎng)價值及功效： 蜜桔 ，屬于蕓香科 ,和釉子、橙子、花椒、枳同屬一科。橘子、柑子、橙子等都可以和其他菜配制燒成各種不同風(fēng)味的佳肴。常吃桔 子不僅身體補充多種維生素和無機鹽等營養(yǎng)具有健身益體促進生長發(fā)育之功效，而且還能健胃消食、燥濕除脹，是治療消化不良，脾虛腹脹、氣逆不下、胸部飽滿。 梨不僅營養(yǎng)豐富，中醫(yī)學(xué)認為梨性為甘寒，有潤肺 ,清心 ,止咳 ,消痰 ,解肺熱、火盛、酒毒、胸悶及 氣短等；據(jù) 《本草綱目》 記載潤肺涼心，消痰降火，解瘡毒、解毒，可用于感冒、支氣管炎、咳嗽、煩渴失音、便秘、解酒毒等。 生產(chǎn)技術(shù)和裝備、新產(chǎn)品研發(fā)能力 優(yōu)勢 ： 該產(chǎn)品鮮蜜桔、翠冠第 四 章 市場分析與銷售方案 28 梨來自于合作社社員栽培基地，合作社社員栽培基地采用國內(nèi)先進栽培技 術(shù)，統(tǒng)一技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標準，經(jīng)過規(guī)范種植后，生產(chǎn)出的鮮蜜桔、翠冠梨從外觀、內(nèi)在品質(zhì)等方面都有質(zhì)量保障 。樹立品 牌意識，把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)， “ 以誠感人 、 以質(zhì)贏人 ” ，千方百計提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高市場 銷售 份額。三是爭取擴大出口份額。各類水果生產(chǎn) 企業(yè) 都在利用各自的優(yōu)勢參與市場競爭。 其他不確定因素： 如因氣候等原因?qū)е?水果 產(chǎn)品資源供應(yīng)不足，水果產(chǎn)品不符合無公害食品、綠色食品、有機食品標準要求等。 注重產(chǎn)品質(zhì)量。 注重廣告宣傳。 表 51 生產(chǎn)綱領(lǐng)計劃表 產(chǎn)品名稱 單位 第 2 年 （ 80%） 第 3 至 10 年 （ 100%） 蜜桔 萬 噸