部門年度工作計劃表(文件)
【正文】 往來款項是公司本部及下屬企業(yè)財務核算的重要內容，也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方，因此我們在審計中應對往來款項進行重點審計。因此，對下屬企業(yè)的各項成本費用支出進行審計，也是我們審計的重點內容。 做好工程項目的竣工結算和財務決算審計 工程竣工結算審計均聘請具有甲級工程造價資質的咨詢公司進行，工程財務決算審計原則上由審計部自行完成，特殊情況由公司領導批準聘請外部審計。 （3）、津濱雅都天元居工程階段性結算審計。 對下發(fā)整改通知責令限期整改的下屬企業(yè)，要及時進行回訪，監(jiān)督審計意見的落實，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復出現(xiàn)，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規(guī)避風險的目的。另外要對現(xiàn)有的內審人員進行業(yè)務培訓，不斷豐富業(yè)務知識，提高審計人員自身素質，適應新形勢、新任務的需要。對各項質量目標進行細化、量化分析，有針對性編制各個工程項目的質量控制計劃并監(jiān)督實施。對于持證人員進行在崗培訓，不斷更新知識以適應現(xiàn)在越來越的工程采用新工藝、新技術、新材料的技術要求。 、安全、進度等情況進行檢查。 。 五、加大宣傳力度，改善內審環(huán)境，加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質量。 做好下屬企業(yè)改制前的審計工作 對需要改制的下屬企業(yè)的資產、負債及潛虧情況進行審查，協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底，加快企業(yè)改制進程。 （1）、津濱高科技園三期c區(qū)工程竣工結算和財務決算審計。 對合同簽訂及履行情況的審計 合同審查可采用事前、事后兩種方式進
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