【正文】 3條 索要簽到表及復(fù)印件 65 實際交樓 20天前 組織審定《住宅質(zhì)量保證書》、《住宅使用說明書》 銷售部 物業(yè)集團 全質(zhì)辦 綜合計劃 部 15 元 /天 第 104條 索要簽到表及復(fù)印件 66 實際交樓 20天前 未按要求參加集體 會審并簽發(fā)的 工程部、 研發(fā)中心設(shè)計部 物業(yè)集團全質(zhì)辦 綜合計劃部 15 元 /天 第 104條 索要簽到表 29 67 交樓 20天前 將《住戶手冊》、《樓宇情況反饋表》、《鑰匙交接書》、《業(yè)主檔案》交物業(yè)集團審核，并于交樓前 5天印刷完畢 物業(yè)公 司 物業(yè)集團 全質(zhì)辦 綜合計劃 部 15 元 /天 第 109條 向物業(yè)集團電話了解情況 交樓 68 交樓 15天前 將《交樓通知書》以掛號形式寄發(fā)、索要回執(zhí)；如收到退件，須重新核實地址并在收到退件48 小時內(nèi)以特快專遞形式再次通知 銷售部 客戶服務(wù) 部 綜合計劃 部 15 元 /戶 第 105條 抽查郵寄記錄；抽查回執(zhí)記錄 69 交樓 3 天前 組織成立交樓期間 維修服務(wù)中心 客戶服務(wù) 部 物業(yè)集團 全質(zhì)辦 綜合計劃 部 15 元 /天 第 95條 索要會議紀(jì)要及人員名單 70 交樓 3 天前 組建維修大隊 工程部項 目經(jīng)理 物業(yè)集團 全質(zhì)辦 綜合計劃 部 15 元 /天 第 95條 索要難修大隊人員名單 71 交樓 3 天前 維修大隊配備維修 人員每少一人 工程部項 目經(jīng)理 物業(yè)集團 全質(zhì)辦 綜合計劃 部 15 元 /人 第 95條 索要難修大隊人員名單 72 交樓 3 天前 施工單位配備維修 人員每少一人 招標(biāo)中心 合約部 物業(yè)集團 全質(zhì)辦 綜合計劃 部 5 元 /人 第 95條 索要難修大隊人員名單 73 交樓 3 天前 按要求組成慰問小 組 客戶服務(wù)部、 銷售部、 物業(yè)公司 物業(yè)集團全質(zhì)辦 綜合計劃部 15 元 /天 第 95條 索要慰問小組人員名單 74 交樓 3 天前 開始實施 物業(yè)管理 物業(yè)公司 客戶服務(wù) 部 綜合計劃 部 15 元 /天 第 99條 與客戶服務(wù)部溝通了解情況，并現(xiàn)場檢查 75 交樓 3 天前 物業(yè)移交 工程部、 銷售部、 經(jīng)營部、 物業(yè)公司 物業(yè)集團全質(zhì)辦 綜合計劃部 15 元 /天 第 100條 索要移交單 76 交樓 1 天前 完成辦公、待命地點的布置與熱線電話安排工作 物業(yè)公司 物業(yè)集團 全質(zhì)辦 綜合計劃 部 15 元 /小時 第 96條 電話了解情況，并現(xiàn)場檢查 77 交樓期間 維修人員 5 分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場，引起業(yè)主投訴的 工程部 物業(yè)集團 全質(zhì)辦 綜合計劃 部 15 元 /分鐘 第 97條 檢查投訴單 78 交樓期間 維修人員擅自離開維修地點，引起業(yè)主投訴的 工程部 物業(yè)集團 全質(zhì)辦 綜合計劃 部 15 元 /小時 第 97條 檢查投訴單 79 交樓期間 業(yè)主回訪 客戶服務(wù) 部 物業(yè)集團 全質(zhì)辦 綜合計劃 部 15 元 /戶 第 97條 檢查回訪記錄 30 80 辦理樓宇交 接手續(xù)時 不按規(guī)定程序辦理，或填寫《交款核對單》出錯的 銷售部 客戶服務(wù) 部 綜合計劃 部 15 元 /戶 第 106條 要求財務(wù)總部提供一份出錯單 81 辦理樓宇交 接手續(xù)時 不按規(guī)定程序辦理，或未發(fā)現(xiàn)銷售部經(jīng)辦人員填寫《交款核對單》出錯的 財務(wù)總部 客戶服務(wù) 部 綜合計劃 部 15 元 /戶 第 106條 以客戶服務(wù)部檢查記錄為準(zhǔn) 交樓 82 對于接到《交樓通知書》未前來收樓的，銷售部應(yīng)在一個月內(nèi) 查明原因并以掛號寄出《敦促收樓通知書》 銷售部 客戶服務(wù) 部 綜合計劃 部 15 元 /戶 兩周計劃例會后下發(fā)的兩月工作計劃中屬于制度考核的內(nèi)容及依據(jù)計劃內(nèi)容和時間而確定的相關(guān)制度考核與監(jiān)督的工作。 《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》包括以下幾個內(nèi)容：依據(jù)制度條款；考核內(nèi)容；責(zé)任經(jīng)理；考核方式；考核部門；檢查時間；具體檢查情況及備注。主要包括：項目的名稱、進度款的內(nèi)容、施工單位的名稱、工程金額、施工單位上報的時間、工程部經(jīng)理簽字的時間，預(yù)決算部的接單時間及上報時間、合同履約部的接單及上報時間、財務(wù)部總部的接單及上報時間等。同時，依據(jù)兩大報告中的相關(guān)考核扣罰明細(xì)內(nèi)容，分別對中層領(lǐng)導(dǎo)的考核檔案進行更新與調(diào)整，同時更新相關(guān)圖表說明。 為滿足每月 16 日兩周計劃例會的需要，能夠?qū)l(fā)現(xiàn)的問題情況及時反饋，須在會前 1天出由我部負(fù)責(zé)考核及監(jiān)督的檢查報告，依據(jù)《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》進行日常的檢查后，將檢查的結(jié)果及時輸入工作表中，與計劃相重復(fù)的考核內(nèi)容，可以參照計劃檢查報告的結(jié)果。特別應(yīng)注意，未列入計劃但是依據(jù)計劃的時間而確定的制度考核內(nèi)容及時間必須做相應(yīng)的調(diào)整?！吨贫瓤己嗣骷?xì)表》 （詳見附表三） 。并將扣罰明細(xì)同各被考核部門的內(nèi)容進行溝通，聽取各方面對于考核的意思，務(wù)實深入，詳細(xì)，促進相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)，最終應(yīng)取得考核部門與被子考核部門均認(rèn) 可的考核結(jié)果。 首先檢查考核監(jiān)督部門是否按時上報《制度考核監(jiān)督明細(xì)表》，每月應(yīng)上報的時間為 27 日 17： 00 點，每延遲 10 分鐘考核監(jiān)督部門經(jīng)理 15 元。 將各考核部門經(jīng)過復(fù)核無誤的考核明細(xì)表及考核監(jiān)督明細(xì)表，按統(tǒng)一的格式進行匯總 （詳見附表五） 。 （十）形成制度考核匯總報告。根據(jù)當(dāng)期考核的結(jié)果，將被考核。包括：報告的名稱，制作報告的部門及日期、報告的內(nèi)容等。每個人相關(guān)人員的扣罰明細(xì)最后，增添一行，進行小計匯 總。如當(dāng)月無監(jiān)督內(nèi)容，應(yīng)填寫“無”并上報至我部，如果由我們檢查出存在問題的考核內(nèi)容，而考核監(jiān)督部門并沒有監(jiān)督出來的，應(yīng)對考核監(jiān)督部門的責(zé)任經(jīng)理處以每發(fā)現(xiàn) 1處扣罰 100＊ 15元的處罰。 將監(jiān)督復(fù)核結(jié)果，形成《制度考核監(jiān)督明細(xì)表》 （詳見附表四） 。 首先檢查考核部門是否按時上報制度考核明細(xì)表，每月應(yīng)上報的時間為 25 日 17：00 點，每延遲 10 分鐘考核責(zé)任部門經(jīng)理 15 元。 《制度考核及監(jiān)督檢查報告》須于每月 25 日上午前檢查完畢。 （五） 月中《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》的調(diào)整。 《制度考核匯總報告》、 《計劃與會議決議考核匯總報告》及中層領(lǐng)導(dǎo)的考核檔案，實 32 行部門內(nèi)部共享。 （三）考核臺帳的維護與中層領(lǐng)導(dǎo)檔案的更新。 工程進度款的檢查，是我部制度考核的日常性工作。 依據(jù)制度考核工作清單，列出未納入兩周計劃考核的制度考核內(nèi)容。 《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》是我部開展制度考核與監(jiān)督的原始工作的基礎(chǔ)內(nèi)容與依據(jù)。戶 第 12條 檢查物業(yè)集團的驗收記錄 43 竣工當(dāng)天 通水、電、煤氣 、郵、電視、電信、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗收記錄 工程部、 相關(guān)部門、 開發(fā)三部 （通郵） 物業(yè)集團全質(zhì)辦 綜合計劃部 15 元 /項 天 第 110條 以收到會議紀(jì)要及咨詢?nèi)|(zhì)辦意見為準(zhǔn) 地上結(jié)構(gòu)施工 26 第三層磚砌體完成后的 2天內(nèi) 三層磚砌體綜合會驗 研發(fā)中心設(shè)計部 全質(zhì)辦 綜合計劃部 5 元 /天 第 9 條 以計劃檢查為準(zhǔn) 26 27 三層標(biāo)準(zhǔn)樓宇會驗后 3天內(nèi) 向設(shè)計部索取最新圖施工紙 預(yù)決算部 開發(fā)二部 銷售部 綜合計劃部 15 元 /天 第 110條 以銷售部收到索取函的時間為準(zhǔn) 28 三層標(biāo)準(zhǔn)樓宇會驗后 3天內(nèi) 提供最新施工圖紙 研發(fā)中心 設(shè)計部 銷售部 綜合計劃 部 15 元 /天 第 110條 以計劃檢查為準(zhǔn) 29 樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程完工三個月內(nèi) 必須取得相關(guān)中間驗收登記表 工程部 全質(zhì)辦 綜合計劃部 5 元 /項 天 合同管理部 第 15條 以計劃檢查為準(zhǔn) 16 按計劃要求 完成 下發(fā)各材料樣板 研發(fā)中心設(shè)計部裝修園林設(shè)計部 工程部 綜合計劃 部 15 元 /項 天 第 16條 以計劃檢查為準(zhǔn) 開工 12 開工一個月 前 綜合策劃會 綜合計劃 部 工程部 全質(zhì)辦 5 元 /天 第 3 條 13 按計劃要求 取得施工許可證 開發(fā)三部 工程部 綜合計 劃部 5 元 /天 第 18條 以計劃檢查為準(zhǔn) 25 14 按計劃要求 完成 每期工程主體及各單項工程的發(fā)包并組織施工單位進場 合約部、 合同管理部 工程部 綜合計劃 部 10 元 /項 每月 15 日上 午，完成《 制度考核及監(jiān)督檢查報告》（月中版）。 每月 25 日接收各考核部門報送的制度考核明細(xì)表 ,并根據(jù) 《制度監(jiān)督檢查報告》對由我部負(fù)責(zé)監(jiān)督的內(nèi)容 進行逐條核對 .同時填寫《制度考核監(jiān)督明細(xì)表》。 每月 27 日 16 點前，將當(dāng)期的制度考核情況進行匯總并整理（包括考核明細(xì)表及監(jiān)督明細(xì)表），完成《制度考核扣罰明細(xì)表》。 每月 5 日，依據(jù)兩周例會后調(diào)整的《計劃及會議決議考核匯總報告》及《 制度考核匯總報告》完成考核通報，并發(fā)文。 22 制度考核工作的內(nèi)容簡介： 管理監(jiān)察中心綜合計劃是《房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度》及《 房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理、兩周計劃及會議決議的考核制度 》全面監(jiān)督考核部門，擔(dān)負(fù)著深入推進制度在集團公司內(nèi)部的全面貫徹執(zhí)行的重要職責(zé)。并分別命名為“上次累計延誤天數(shù)”及“上次累計扣罰金額”刪掉原來重名的兩列。 成果展示： 網(wǎng)上鄰居 /qly01(Qly－ 1)/共享文檔 /資料共享 /1 計劃文件 /項目臺帳 /各項目臺帳 / 更新年度節(jié)點 收到有關(guān)年度節(jié)點更新的文件后及時更新年度節(jié)點。字體大小行高 10 號字。 在當(dāng)月考核的計劃內(nèi)注明計劃分級，確 定計劃時間的都要注明難度系數(shù)。 19 成果展示： 網(wǎng)上鄰居 /qly01(Qly－ 1)/共享文檔 /資料共享 /1計劃文件 /計劃及會議決議考核報告調(diào)整版內(nèi) 計劃獎勵明細(xì)及匯總表的調(diào)整 (1) 結(jié)合會議情況調(diào)整獎勵明細(xì)表，調(diào)整的內(nèi)容用紅色字體顯示，以便復(fù)核； (2) 會后調(diào)整完成獎勵明細(xì)表后，計算出公司領(lǐng)導(dǎo)、中心領(lǐng)導(dǎo)的獎勵情況； (3) 在 1日會后調(diào)整的計劃獎勵匯總表末尾添加下表： 制表 校對 部門經(jīng)理審核 (4) 統(tǒng)一格式字體； (5) 核對無誤后相關(guān)人員簽字，于每月 3 日前交財務(wù)處。 挑復(fù)印較好的資料，專人按順序要求將資料放于公司領(lǐng)導(dǎo)座位處，擺放整齊。 （ 5） 必須要及時更新項目分析報告， 與 工程進展保持一致。分別為：年度節(jié)點，目前階段，進度分析以及目前存在的問題。將計劃討論稿外部版中隱藏部分展開，保留計劃完成情況備注（內(nèi)部），將其他隱藏部分隱藏，形成計劃討論稿內(nèi)部版 。 （ 7） 打印 內(nèi)外 兩個版本計劃及會議考核明細(xì)及匯總表，外部版考核明細(xì)隱藏備注（內(nèi)部）列，外部版獎勵匯總表隱藏獎勵金額列。 （ 3） 對個人和領(lǐng)導(dǎo)計算扣罰金額。 15 表 1 會議決議考核明細(xì)表 責(zé)任人 責(zé)任部門 序號 類別 工作計劃 計劃時間 完成 情況 實際完成時間 計劃分類扣罰金額 延誤天數(shù) 扣罰金額 備注(內(nèi)部 ) 備注 盧標(biāo)輝 華府物業(yè) 1 會議決議 完成車庫畫線 1 月25日 未按時完成 3 月 31 日 15 31 465 地面起沙礫 金碧翡翠華庭工程移交物業(yè)專題協(xié)調(diào)會會議紀(jì)要 0105 熊敏 工程四部 2 會議決議 完成車庫收費系統(tǒng) 3 月 9日 未按時完成 3 月 31 日 15 22 330 金碧翡翠華庭工程移交物業(yè)專題協(xié)調(diào)會會議紀(jì)要 0105 計劃及會議決議考核明細(xì)表： 工作標(biāo)準(zhǔn)： （ 1） 將會議決議考核明細(xì)添加 入 計劃考核明細(xì)原始版中，另存為 年月計劃及會議決議考核明細(xì) 表原始版。在“完成情況”欄中填寫相應(yīng)的檢查情況，按情況填寫“完成”、“未按時完成”或是“未完成”，當(dāng)會議決議事項屬于“未按時完成”的，需在“實際完成時 間”欄內(nèi)填寫實際的完成時間，并在“內(nèi)部備注”欄內(nèi)填寫未按時完成的原因，若計劃是屬于“未完成 ” 一類時，在“內(nèi)部備注”欄內(nèi)填寫未完成的原因及目前完成的相關(guān)進度?？己藢ο鬄闀h決議事項責(zé)任部門負(fù)責(zé)人（考