學(xué)校物質(zhì)采購管理制度范文7篇(文件)
【正文】 規(guī)性進行嚴(yán)格審核、確認(rèn)無誤的前提下，辦理付款。核對出的未達賬項，要逐項逐筆查明原因，杜絕串戶等錯誤現(xiàn)象的發(fā)生。 不能使用的，要求供應(yīng)商退貨或換貨。 申購 ⑴ 各處室及年段 (教研組 )凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等，均應(yīng)填寫物品采購申請表。 采購 ⑴ 購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品，價值在 1000 元以內(nèi)的物資，由總務(wù)處按計劃統(tǒng)一安排采購小組購買，超過 1000 元的物資，須由總務(wù)處參與購買，各使用科室不得自行購買。 ⑷ 采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。 ⑵ 校外單位或個人借用，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批，保管室方可出借。 ⑵ 學(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。 第二條本著對學(xué)校負(fù)責(zé)、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作進一步規(guī)范化、制度化。主管部門根據(jù)所掌握的情況進行分類分口把關(guān)，核實匯總后，再根據(jù)庫存情況確定、編制采購計劃，經(jīng)主管部門決定后由校長審批執(zhí)行。 第三章采購過程管理 第七條后勤處要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質(zhì)、比價采購。從質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進行 認(rèn)真比較，充分論證，確定所購物品。 第十二條采購人員將物資采購回來，由價格質(zhì)量監(jiān)督組成員憑發(fā)票審查實際采購價格和質(zhì)量，驗證簽字后，校領(lǐng)導(dǎo)方可簽字報銷。 3. 產(chǎn)品標(biāo)簽上應(yīng)有衛(wèi)生許可證編號、品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等內(nèi)容。 2） 添加劑感官應(yīng)具有添加劑本身應(yīng)有的顏色、形狀等。 2 稱量使用 1） 食品添加劑必須使用國家批準(zhǔn)中允許使用的品種和在標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)使用，使用人員要嚴(yán)格按照GB2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》要求進行使用。 學(xué)校物質(zhì)采購管理制度篇 7 為加強對學(xué)校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理，結(jié)合學(xué)校實際，制定本制度。 、物資進行采購必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機制，加強對各個環(huán)節(jié)的控制。 檔、備份工作。 、采購價格，監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。 、組織進行采購，確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。 3） 使用時應(yīng)嚴(yán)格按照配方稱量，嚴(yán)防多稱或混入其他雜物，稱量完后應(yīng)放在專用容器內(nèi)，并標(biāo)示清楚，以防誤用。做到證書齊全，標(biāo)注規(guī)范，帳物相符。 4. 嚴(yán)禁采購、存放、使用亞硝酸鹽。 學(xué)校物質(zhì)采購管理制度篇 6 一、 食品添加劑的采購 1. 各分公司及采購部采購食品添加劑前必須向生產(chǎn)品控部進行申請備案，經(jīng)備案批準(zhǔn)后才可實施采購。更不得有損害學(xué)校利益的情況發(fā)生。 第八條對需要招標(biāo)采購的物資，由后勤處編制招標(biāo)文件，由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)安排成立招標(biāo)工作組，根據(jù)采購物資的特點，臨時組建相關(guān)專業(yè)人員進行評標(biāo)，評標(biāo)人員采取不固定的方式進行組合。 第六條嚴(yán)把進貨關(guān)，本著科學(xué)有效、公正公開、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則。 “ 三審一檢 ” （即采購計劃審核、價格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測）的控制原則。 本制度從頒布之日起執(zhí)行。每學(xué)期結(jié)束時，教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。 借用 凡屬耐用性物品，都應(yīng)填借條或借用物品登記表，期限一到應(yīng)及時歸還。 報銷 采購員向出納報銷時，應(yīng)出示原始稅務(wù)發(fā)票及明細(xì)清單，發(fā)票應(yīng)有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員的驗收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。 ⑵ 采購小組必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如 :教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續(xù)。 ⑵ 各處室、年段 (教研組 )一般應(yīng)在開學(xué)初制定采購計劃，報總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。 學(xué)校物質(zhì)采購管理制度篇 4 為了提高 學(xué)校經(jīng)費使用效率，合理采購，杜絕浪費，經(jīng)學(xué)校行政會研究決定，特制定如下物資采購管理制度，請遵照執(zhí)行。 第三十條采購入庫的物資在保管或使用過程中，發(fā)現(xiàn)數(shù)量和質(zhì)量不符合要求的，采購部要及時與供應(yīng)商聯(lián)系，并分別情況
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