【正文】 本部門，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務保管。詢價、比價、議價及訂購作 業(yè)。 若采購人員違反本制度進行采購作業(yè)或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。 公司采購管理規(guī)章制度條例范本（精選篇 8） 第一章總則 一、目的 為加強物品采購管理，規(guī)范所有物品采購工作，保障公司經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。 二、采購原則 詢價比價原則 有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。 廉潔原則 自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至 追究其法律責任。 請購部門可在提出采購申請前先進行市場調研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的 .調研數(shù)據(jù)進行采購。所有采購務必按低價原則進行采購。 信譽良好者。 若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。 六、對帳付款： 第四章物品申領與保管 一、物品領用 所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。 公司采購管理規(guī)章制度條例范本（精選篇 9） 一、原材料供應商管理制度供應商開發(fā) 制定目的 為規(guī)范供應商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。 (3)一般物料、配件由外聯(lián)物料部負責開發(fā)主導工作，使用部門提出相關意見或建議。原材料供應商的更換 (1)研發(fā)部、技術部、品質部確認更換產品的質量。 原材料供應商基本資料表 應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》，由采購員進行核實。 (4)人力資源狀況。 外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯(lián)物料部經理簽字審核。 外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調查表》，由外聯(lián)物料部經理簽字審核。 (4)檢驗手段如何。 (8)產品有無合格證制度。 (12)有無成品包裝、運輸保護措施。 (4)作樣品鑒定。 適用范圍 本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。 (2)配件和其他生產低耗品的核準權限，根據(jù)各部門提交的《設備 /物料采購申請單》，外聯(lián)物料部應本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況 (包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長 )。 采購作業(yè)規(guī)定 詢價、議價 (1)采購人員接獲核準后之《設備 /物料采購申請單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。 合同的簽訂 (1)合同的內容包括 貨物名稱，型號，數(shù)量，單價，總價格，發(fā)票，包裝 交貨地點，到貨日期 付款條件及方式 技術指標 驗收 爭議的解決 不可抗力 檢驗及索賠 (2)合同的制定 合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術指標由技術部、品 質部或使用部門簽字確認。 (4)對于其他生產低耗品的采購，外聯(lián)物料部門接到申購部門《設備 /物料采購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》，詳細說明所購物品原因、數(shù)量、預計金額。 (3)采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。 適用范圍 各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。 (3)外聯(lián)物料部經理審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。 (4)采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。 (2)產品技術精度、等級要求。 (2)供應商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。 (2)倉庫管理員需確認數(shù)量。 品質糾紛處理 有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質糾紛處理。 (3)訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。 公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。 5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為： 1)合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。 一、適用范圍 本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調配、領用及盤存等，其中辦公用品及固定資產按照公司相關管理制度執(zhí)行。 行政人事專員負責匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。 各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月 25 日前集中申購一次。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同 從行政人事部集中批量領用。一份交財務記帳 。 (二 )采購工作流程 為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際 需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節(jié)點遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應當各盡其責，加強溝通和配合。 (四 )物品領用 公司各部門在員工領用辦 公物資時，應建立《領用登記表》 (附表 2)。 易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發(fā)票。一份交財務列帳，一份存檔。 四、采購流程 (一 )流程說明 行政人事部行政人事主管在收到經過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預算價格履行財務借款手續(xù)，執(zhí)行 2— 3 人共同采購。 公司總經理負責對各部門月度物資申購計劃的 .對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實，并對特殊大件及應急物資的采購進行審批，以整體控制成本費用支出。 公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。 3)合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。 2)公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負 責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。 收集公司基建所需的物資、設備 (公司集中控制的 )采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。 采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進行索賠 公司采購管理規(guī)章制度條例范本（精選篇 10） 為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。 采購物料退貨與索賠 (1)擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購員。 (4)檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。 (4)接受本公司必要之供應商調查、評鑒。 合格供應商之選擇 物料采購，除經總經理特準外，均需向合格供應商訂購。 適用范圍 本公司物料采購、驗收、索賠 等過程的品質管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 (2)本公司各有關單位，均有義務協(xié)助提供價格訊息，以利外聯(lián)物料部比價參考。 價格審核 (1)供應商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內提出報價單。 (2)依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作。 訂購作業(yè) (1)采購人員接 獲經核準之《設備 /物料采購申請單》后，根據(jù)《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。 (2)標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經主管審核，并依采購核準權限呈核。 (3)采購議價采購交互議價之方式。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。 (2)設備 /配件和其他生產低耗品的