【正文】 4． 8對監(jiān)視和測量人員要求 4． 8． 1專業(yè)計量人員需經(jīng)國家計 量部門培訓，持證上崗； 4． 8． 2廠長辦公室應按要求對檢驗試驗儀器設備的使用人員進行相應的培訓后上崗。 B． 受損、受潮的物資。 4． 2． 2 運到生產(chǎn)現(xiàn)場的物資發(fā)現(xiàn)不合格時，應由生產(chǎn)車間進行標識與隔離，并由專人負責將不合格物資運出現(xiàn)場。 4． 3． 2 在進貨驗證或檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格，由有關人員在入庫單中記錄不合格情況，向部門領導報告。 4． 4． 4 不合格品通常以下幾種處置方法： A．對不合格物料，經(jīng)質檢科通知供應科，由其做出處理決定，并通知相關部門執(zhí)行； B．對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格時應由車間主任批準返工； C． 產(chǎn)品的例行檢驗與確認檢驗不合格，則由質量保證人負責批準返工或報廢。 4． 6． 2當所采購的關鍵元器件及主要原材料出現(xiàn)不合格時，當事人填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉物資供科應通知供方，要求供方進行原因分析，并將糾正措施反饋 給質檢科，對其下一批來料進行跟蹤驗證。 4． 7． 3 發(fā)現(xiàn)有潛在不合格事實時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由廠長辦公室召集相關部門討論原因，評價防止不合格發(fā)生的措施的需求，并定出預防措施和責任部門；廠長辦公室填寫《糾正和預防措施處理單》的 潛在不合格事實欄，經(jīng)責任部門分析原因并制定預防措施后實施，廠長辦公室跟蹤驗證實施效果。 3．職責 3． 1廠長 A． 批準內審計劃； B． 批準內部質量體系審核報告。 4．程序 4． 1年度內審計劃 4． 1． 1根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度及以往審核的結果，由廠長辦公室負責策劃各部門全年審核方案，編制《內審計劃》，確定審核 的范圍、頻次和方法，經(jīng)質量保證負責人審核，廠長批準。內審應由與受審部門無直接關系的內審員負責。 4． 2． 5內部質量 體系審核員應經(jīng)質量認證咨詢機構培訓、考核合格后方能擔任。 4． 3． 3審核內容 A． 方針是否傳達和理解； B． 各層管理者、重點崗位是否明確自己的職責和權限； C．質量體系在實際工作中是否正確實施； D． 質量目標是否按計劃實施或完成，實現(xiàn)目標的過程控制是否有效； E． 重點崗位員工是否經(jīng)過必要的培訓，并具備必要的技能和意識； F． 有關崗位是否有相關的有效文件； F． 運行過程中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時糾正，采取預防措施再次發(fā)生； G． 3C強制性認證產(chǎn)品是否保持一致性； I． 所有記錄是否完整、有效和符合要求。 B． 會議內容：內審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀《內部質量體系審核報告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由領導講話。 3 職責 3． 1 質量保證負責人負責認證產(chǎn)品的一致性管理，在認證產(chǎn)品一致性管理方面與廠長及上下員工溝通。 4． 2 外部溝通 質量保證負責人應及時向國家有關部門反映企業(yè)明知的違反認證產(chǎn)品一致性的行為，以維護國家法律法規(guī)的尊嚴。 c. 采購時關鍵件的名稱、型號、牌號、圖號、供應商應與產(chǎn)品描述報告一致，否則應向認證機構申報，批準后方可生產(chǎn)。 章節(jié)號 : CCC 認證標志的使用控制程序 文件編號： 版本號 : A 生效日期： 1 目的與范圍 規(guī)范 CCC認證標志的管理，包括標志管理的職責、購置、存放、發(fā)放、使用。購置時填寫的有關單據(jù)應由廠長辦公室進行保存，以便以后核對標志編號、數(shù)量。領用人不得丟失，如丟失后，應寫明丟失標志的編號、經(jīng)過，并簽名，交質量保證負責人備案。 4相關文件 5記錄 《 CCC認證標志使用記錄》 。所加貼標志的產(chǎn)品及型號，必須是經(jīng)過 CCC 認證的、經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，且在有效期內。 3． 3發(fā)放 質檢科領取了 3C標志后，應填寫《 CCC認證標志使用記錄》，記錄標志領用人、發(fā)放人、日期、編號、（粘貼的）產(chǎn)品名稱、型號、產(chǎn) 品序號，以及其他須補充記錄的內容。除按照中國質量 認證中心制定的管理辦法進行標志管理外，還應執(zhí)行本程序規(guī)定。 章節(jié)號 : 產(chǎn)品變更控制程序 文件編號： 版 本號 : A 生效日期： 4． 3． 2 對批量生產(chǎn)小功率電機，本廠在采購 、生產(chǎn)和檢驗等環(huán)節(jié)，對其一致性進行控制，以確保認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定要求。 a. 使用的關鍵原材料、原器件的性能低于認證樣品或產(chǎn)品描述報告的說明，產(chǎn)品設計發(fā)生 變化時，應向國家認證中心重新申報，產(chǎn)品送國家指定檢驗站進行型式試驗，試驗及國家審核通過批準后，方可在該產(chǎn)品上加貼 CCC認證標志。 4 管理辦法 4． 1 內部溝通 質量保證負責人應每個月初向廠長報告認證產(chǎn)品的一致性執(zhí)行情況，對于違反一致性管理方面的問題，要及 時制止。 5．相關文件 6．記錄 6． 1《內審計劃》 6． 2《內審檢查表》 6． 4《不符合報告》 6． 5《內部質量體系審核報告》 6． 6《內審首（末）次會議簽到表》 章節(jié)號 : 產(chǎn)品變更控制程序 文件編號： 版 本號 : A 生效日期： 1 目的 規(guī)范產(chǎn)品的認證一致性管理，保證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國家法律法規(guī)的要求。 B．現(xiàn)場審核后一周內，審核組長完成《內部質量體系審核報告》，質量保證負責人審核，廠長批準。審核組長主持會議； B． 會議內容：由組長介紹內審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內審日程安排及其他有關事項。 4． 2． 3在了解受審部門的具體情況后，內審組長編寫《內審檢查表》，詳細列出審核項目，確保無要求遺漏，審核能順利進行。 4． 1． 3根據(jù)需要，可審核質量體系覆蓋的全科要求和部門，也可以專門針對某幾項要求 或部門進行重點審核；但全年的內審必須覆蓋質量體系全科要求。 3． 3廠長辦公室 A． 編寫年度內審計劃并負責實施； B． 、協(xié)調內審活動的展開。 5．相關文件 5． 1《生產(chǎn)與檢驗過程控制程序》 5． 2《文件的控制程序》 6．標準表格 6． 1《不合格報告單》 6． 2《 糾正和預防措施處理單》 章節(jié)號： 內部審核控制程序 文件編號： 版本號： A 生效日期： 1．目的 驗證質量體系是否符合管理和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，是否符合標準和質量體系的要求，確保質量體系得到有效地實施、保持和改進。 4． 7預防措施 4． 7． 1各個部門應識別潛在的不合格，并采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預防措施與潛在的影響程度相適應。 4． 6糾正措施 對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。 4． 4 不合格品處置 4． 4． 1 進貨物資中的輕微不合格作讓步接收的，由供應科填寫《不合格報告單》即 可； 4． 4． 2 生產(chǎn)與安裝過程中的不合格項目由檢驗人員填寫《不合格報告單》，由車間主任進行評審與處 章節(jié)號： 不合格品控制程序 文件編號： 版本號： A 生效日期： 理。 B．凡 被檢查出的不合格總裝、總裝、調試項目，在沒有得到徹底糾正和處理前，不得進行下一道過程。 D．產(chǎn)品不符合規(guī)定的要求。 2. 適用范圍 本程序適用于生產(chǎn)過程中從材料進場到成品完成全過程中所發(fā)生的不合格品。 4． 6． 2對無法修復的裝置，經(jīng)質檢科確認后，由批準報廢或作相應處理。 4． 5． 2在使用檢驗試驗儀器設備前，應按規(guī)定檢查裝置是否工作正常，是否在校準有效期內。 4． 4 必要時應對檢驗試驗儀器設備進行調整或再調整。 4． 3檢驗試驗儀器設備的周期檢定和校準 4． 3． 1質檢科負責編制《校準計劃》，下發(fā)使用部門，使用部門應按要求上交，統(tǒng)一檢定或校準。 3． 1． 6負責編制所需檢測、檢驗試驗儀器設備的采購計劃，保管和維護檢驗試驗儀器設備。 4． 4 例行檢驗與確認檢驗的不合格品由質檢科負責按照《不合格品控制》要求處置驗證。 工廠在車間設置產(chǎn)品檢驗區(qū)，由檢驗員按照要求對每臺產(chǎn)品進行例行檢驗。 3．職責 3． 1技術科負責確定小功率電機的檢驗標準； 3． 2質檢科負責按標準要求對本廠出廠的小功率電機進行例行檢驗與確認檢驗。 4． 3． 2 在所要求的各項檢驗完成或必需的報告，報告收到和驗證前不得將產(chǎn)品放行。 B． 生產(chǎn)車間應確保實施