企業(yè)內(nèi)部流程文件流程圖(ppt32頁)(文件)
【正文】 N Y 服務(wù)實(shí)施 驗(yàn)證結(jié)果 N Y 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制流程圖 供應(yīng)商選擇和評定流程圖 Y Y 供應(yīng)商初選 基本情況了解 通 知 送 樣 小 批 試 用 樣品測試 綜合評定 列入合格供應(yīng)商名單 采 購 管 理 N 定期業(yè)績評定 N 結(jié)束 取消資格 限期整改 N Y N 列入新合格供應(yīng)商名單 Y 采購控制流程圖 年度銷售預(yù)測 制訂月度采購計(jì)劃 實(shí)施采購 (合同 /訂單 /電話等 ) 臨時(shí)采購申請 審核、批準(zhǔn) N Y 審核、批準(zhǔn) 取 消 Y N 采購物品驗(yàn)收 N Y 制訂年度采購計(jì)劃 審核、批準(zhǔn) N Y 是否讓步 退 貨 N Y 依據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃、庫存量、采購周期 入 庫 采購跟催 /報(bào)檢 生產(chǎn)過程控制流程圖 (123) 產(chǎn)品 /服務(wù)過程策劃 制訂生產(chǎn)計(jì)劃 組織實(shí)施 交付使用 審批 審批 檢查驗(yàn)證 N Y N N Y Y 服 務(wù) 標(biāo)識和可追溯性控制流程圖 產(chǎn)品過程識別 審批 原輔料 /在制品 /過程狀態(tài)標(biāo)識制訂 N Y 實(shí)施 檢查糾正 N Y 保存歸檔質(zhì)量追溯 顧客財(cái)產(chǎn)控制流程圖 顧客財(cái)產(chǎn)接受 驗(yàn)證 標(biāo)識 處理 Y 儲存維護(hù)和使用 N 產(chǎn)品防護(hù)控制流程圖 (123) 識別防護(hù)要求 制定防護(hù)方法 實(shí)施防護(hù)措施 驗(yàn)證防護(hù)效果 Y N 監(jiān)控和測量裝置控制流程圖 購置申請 采購 批準(zhǔn) 建立臺帳、履歷卡 驗(yàn)收 校準(zhǔn) 制訂校準(zhǔn)計(jì)劃 處理 維修 報(bào)廢 標(biāo)識、使用 追溯、評定 Y Y Y N N N 取消 N 入庫 領(lǐng)用 顧客滿意度管理流程圖 設(shè)計(jì)調(diào)查表 制定糾正預(yù)防措施 回收調(diào)查表 匯總分析 發(fā)放調(diào)查表 跟蹤驗(yàn)證有效性 原材料、外協(xié)件、外購件檢驗(yàn) 分類 檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件編制 檢驗(yàn)和試驗(yàn)實(shí)施 處置及標(biāo)識 記錄 試驗(yàn)和檢驗(yàn)需求 內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理流程圖 任
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