【正文】 力與技能。 戰(zhàn)略主題 財(cái)務(wù) 財(cái)會(huì)責(zé)任 我們確保如人員、設(shè)備、資金、科技等資源，都能有效地整合與投資，以達(dá)成“增加客戶與股東財(cái)富”的企業(yè)愿景。著重于系統(tǒng)的整合、互通性、可攜性、可擴(kuò)充性且具連接性，以創(chuàng)造一個(gè)整合的、以客戶為主的、連續(xù)的、全球化規(guī)模的流程環(huán)境。 71 案例： FINCO公司 IT部門戰(zhàn)略地圖 戰(zhàn)略目標(biāo) 戰(zhàn)略地圖 財(cái)務(wù) ?支出報(bào)酬率 ?戰(zhàn)略性支出 /投資 ?成本生產(chǎn)力 客戶 ?差異化項(xiàng)目 創(chuàng)新的解決方案 專業(yè)的咨詢 伙伴 /信任的關(guān)系 ?基本要求 成本價(jià) 高品質(zhì)的服務(wù) 穩(wěn)定的作業(yè) 內(nèi)部流程 ?對客戶需求能了解、預(yù)測并排定優(yōu)先順序 ?創(chuàng)造并發(fā)展解決方案 ?提供具彈性的全球資訊基礎(chǔ)建設(shè) ?管理技術(shù)面與作業(yè)面的風(fēng)險(xiǎn) ?服務(wù)客戶 學(xué)習(xí)成長 ?吸引并留住人才 ?員工的授權(quán)（創(chuàng)造力與創(chuàng)新） ?整合并聯(lián)結(jié)目標(biāo)與報(bào)酬 支出報(bào)酬率 戰(zhàn)略性的支出、投資 成本生產(chǎn)力 創(chuàng)新的解決方案 發(fā)展可信任的伙伴關(guān)系 專業(yè)的咨詢 成本價(jià) 高質(zhì)量的服務(wù) 穩(wěn)定的作業(yè) 差異化的競爭力 基本要求 對客戶要求能了解、預(yù)期并排定優(yōu)先順序 創(chuàng)造并發(fā)展解決方案 提供具彈性的全球資訊基礎(chǔ)建設(shè) 管理技術(shù)面與作業(yè)面的風(fēng)險(xiǎn) 服務(wù)客戶 吸引并留住有技術(shù)的員工 整合并連接目標(biāo)與報(bào)酬 員工的授權(quán) 72 案例：人力資源平衡計(jì)分卡 客戶 運(yùn)作 戰(zhàn)略 財(cái)務(wù) 人 才 能力 （建立戰(zhàn)略 性素質(zhì)模型 人力資源計(jì)劃和 經(jīng)營戰(zhàn)略的一致 人力資本 最大化 對公司股東 價(jià)值的貢獻(xiàn) 人力資源成 本最小化 商業(yè)伙伴 ( 戰(zhàn)略性支持 ) 提供預(yù)防性的員 工問題解決方案 健全的組織 和競爭能力 確保員工關(guān)注戰(zhàn)略 開發(fā)與完善世界 級水準(zhǔn)的項(xiàng)目 技能、素質(zhì) 和領(lǐng)導(dǎo)力 低成本 供應(yīng)商 公司 / 業(yè)務(wù)單位 員工 通過流程化使用 服務(wù)輸送最優(yōu)化 把文化 / 氛圍建立 在績效的基礎(chǔ)之上 組織的整合 領(lǐng)導(dǎo) ?建立人才庫 ?選拔 、吸引留 住杰出人才 ?組織的更新 ?高成長潛力 ?降低流失率 ?服務(wù)輸送設(shè)計(jì) ?組織變革技能 ?員工期望 ?設(shè)計(jì)方案 ?提供鞏固 ?建立關(guān)系 ?人力資源規(guī)劃 ?績效管理 ?員工總數(shù)計(jì)劃 ?該文化重視 ?結(jié)果 ?客戶 ?開放式溝通 ?該氛圍體現(xiàn) ?柔性 ?透明度 ?高標(biāo)準(zhǔn) ?外部趨勢數(shù)據(jù)分 析人力資源最好 的實(shí)踐 / 突破 ?內(nèi)部員工數(shù)據(jù) 人口統(tǒng)計(jì)學(xué)研究 ?組織戰(zhàn)略 ?行業(yè)趨勢 ?基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的整合 技術(shù) ?對領(lǐng)導(dǎo)力培養(yǎng) 的投資 ?領(lǐng)導(dǎo)力素質(zhì) ?培育優(yōu)良領(lǐng)導(dǎo) 行為的獎(jiǎng)勵(lì)結(jié) 構(gòu) 73 6. 附錄 74 附錄一：關(guān)鍵績效指標(biāo) 75 關(guān)鍵績效指標(biāo) – 財(cái)務(wù)維度 ?平均利潤收入資產(chǎn) ?平均利潤收入負(fù)債 ?客戶預(yù)付款的壞帳 ?資金充足率 ?現(xiàn)金流 ?壞帳和不確定債務(wù)的費(fèi)用 ?收益率成本 ?交叉銷售 ?客戶和生產(chǎn)線收益率 ?股息 ?盈利與股息比率 ?直接費(fèi)用 ?每股收益 ?異常及其他條目 ?費(fèi)用比率 (效率比 ) ?基于費(fèi)用的利潤增長 ?對客戶的總預(yù)付款 ?無實(shí)施的貸款總額 ?沒有執(zhí)行的貸款總額與客戶預(yù)付款之比 ?間接費(fèi)用 ?無利潤的服務(wù) /產(chǎn)品百分比 ?稅前利潤 ?利潤率 ?投資支付率 ?貸款流失儲(chǔ)備 ?資產(chǎn)收益 ?資本收益 ?用主要資產(chǎn)種類回報(bào)資金使用 ?資產(chǎn)凈值回報(bào) ?地區(qū)銷售增長率 ?每個(gè)員工的銷售額 ?股價(jià) ?股東資金 ?特殊儲(chǔ)備覆蓋率 ?特殊儲(chǔ)備 ?生產(chǎn)量 ?運(yùn)營資本率 ?資產(chǎn)收入 ?產(chǎn)量 ?投資回報(bào) ?流動(dòng)比率 ?每期凈現(xiàn)金流 ?稅后凈利潤 ?稅后凈利潤與股東平均投資之比 ?稅后凈利潤與平均總資產(chǎn)之比 ?凈銷售額 ?無息費(fèi)用 ?無息收入與運(yùn)營總收入之比 ?無息利潤 ?無實(shí)施的貸款 ?運(yùn)營費(fèi)用 ?撥款前的運(yùn)營利潤 ?其它運(yùn)營收入 ?計(jì)算總收入前的日常管理費(fèi)用 ?償還借款 ?新客戶的銷售百分比 ?新服務(wù) /新產(chǎn)品的銷售百分比 ?無利潤客戶的百分比 76 關(guān)鍵績效指標(biāo) – 客戶維度 ?戰(zhàn)略服務(wù) / 產(chǎn)品的年增長率 ?每個(gè)客戶的平均存貨量 ?每個(gè)客戶平均總預(yù)付款 ?每種客戶類型的平均利潤率 ?客戶認(rèn)知的品牌價(jià)值 ?產(chǎn)品提供的廣度 ?第一時(shí)間解決的投訴 ?客戶忠誠度 ?客戶滲透率 ?客戶滿意度 ?每個(gè)員工服務(wù)的客戶 ?員工對客戶滿意度的認(rèn)知調(diào)查 ?知識性員工 ?客戶關(guān)系深度 ?客戶的市場占有率 ?服務(wù) / 產(chǎn)品類型的市場占有率 ?推銷和廣告的費(fèi)用 ?獲得一個(gè)新客戶所需的推銷和廣告費(fèi)用 ?每個(gè)客戶的凈利潤 ?每月投訴次數(shù) ?每個(gè)客戶區(qū)域的凈利潤 ?假貨渠道數(shù)量 ?每個(gè)區(qū)域新客戶的數(shù)量 ?新客戶銷售的百分比 ?無盈利客戶的百分比 ?相對于競爭對手的價(jià)格 ?產(chǎn)品 / 服務(wù)的取消率 ?成功銷售給客戶的產(chǎn)品數(shù)量 / 范圍 ?現(xiàn)有客戶的推薦率 ?要求完成時(shí)間 ?每個(gè)銷售渠道的銷售額 ?現(xiàn)有客戶的銷售增長 ?合資企業(yè)的銷售增長 ?地區(qū)性客戶的銷售增長 ?產(chǎn)品類別的銷售增長率 ?每個(gè)客戶的銷售額 ?目標(biāo)客戶的參與度 77 關(guān)鍵績效指標(biāo) – 內(nèi)部維度 ?資產(chǎn)利用 ?參與團(tuán)體 ?成本收益率 ?每平方米建筑費(fèi)用 ?客戶資料庫暫停時(shí)間 ?周期 ?員工推舉 ?每個(gè)客戶的費(fèi)用 ?產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用（銷售百分比） ?內(nèi)部客戶滿意度指標(biāo) ?交貨時(shí)間 ?新服務(wù) / 新產(chǎn)品的推出與競爭對手的比較（時(shí)間上 ） ?新服務(wù) / 新產(chǎn)品與計(jì)劃的對比（時(shí)間上） ?新銷售渠道的數(shù)量 ?地理范疇新市場的數(shù)量 ?新服務(wù) / 新產(chǎn)品的數(shù)量 ?不遵守風(fēng)險(xiǎn)管理事件的數(shù)量 ?不遵守規(guī)定和條例事件的數(shù)量 ?正面媒體的覆蓋數(shù)量 ?地理范疇新市場的銷售百分比 / 新分部 ?新服務(wù) / 新產(chǎn)品的銷售百分比 ?每個(gè)市場分割的利潤率 ?新服務(wù) / 新產(chǎn)品與總服務(wù) / 產(chǎn)品的比率 ?每個(gè)員工的銷售額 78 關(guān)鍵績效指標(biāo) – 學(xué)習(xí)和發(fā)展維度 ?功能性部門內(nèi)平均的晉升時(shí)間 ?員工士氣（曠工、停工期、新舊員工數(shù)對比） ?員工對專業(yè)或商業(yè)組織的參與程度 ?員工滿意度 ?員工培訓(xùn)支出（占銷售量的百分比） ?員工流失率 ?每個(gè)功能性部門的員工流失率 ?授權(quán)指標(biāo)（經(jīng)理人數(shù)） ?道德違反 ?內(nèi)部溝通率 ?信息費(fèi)用 ?員工服務(wù)期限 ?交叉培訓(xùn)的員工數(shù)目 ?交叉分配工作（轉(zhuǎn)崗）的數(shù)量 ?新招聘的人數(shù) ?綜合招聘的次數(shù) ?未聘用的申請工作人數(shù) ?股票分享計(jì)劃的參與度 ?小組開發(fā)商業(yè)計(jì)劃的百分比 ?擁有技術(shù)資格的員工百分比 ?擁有高級學(xué)位的員工百分比 ?分享信息系統(tǒng)的百分比 ?享有激勵(lì)機(jī)制的小組百分比 ?調(diào)整個(gè)人目標(biāo)的百分比 ?工作環(huán)境質(zhì)量 ?研究和發(fā)展 ?每個(gè)員工的銷售量 ?戰(zhàn)略性信息的利用率 ?支持性員工與運(yùn)作性員工的比率 ?培訓(xùn)支出 ?每個(gè)員工的培訓(xùn)投入 ?不同部門的每個(gè)員工的培訓(xùn)時(shí)間 ?員工與上級的溝通 79 。我們將持續(xù)評估這些計(jì)劃，以確保服務(wù)中斷事故發(fā)生后，不會(huì)有后遺癥影響到公司的重要功能。同時(shí)，致力于持續(xù)性的品質(zhì)改善項(xiàng)目，以達(dá)成世界水準(zhǔn)的顧客品質(zhì)。（使他們能溝通闡述戰(zhàn)略；落實(shí)業(yè)務(wù)整合及團(tuán)隊(duì)運(yùn)作的理念；并努力發(fā)展員工才能） 46 使用戰(zhàn)略信息（資訊） 突破過去的缺乏戰(zhàn)略信息的困境，界定為確保戰(zhàn)略執(zhí)行必須的有關(guān)戰(zhàn)略信息，改善信息的傳播流程，發(fā)展建立信息系統(tǒng)平臺(tái)，以便于廣泛使用戰(zhàn)略信息 全員參與全員貢獻(xiàn)的組織氣氛 使美孚的全體成員能對戰(zhàn)略有清楚的認(rèn)知，并創(chuàng)造一個(gè)讓全體成員能被激勵(lì)被授權(quán)，愿為共同目標(biāo)而努力，積極貢獻(xiàn)思想貢獻(xiàn)能力的組織