qs9000內(nèi)部品質(zhì)稽核(文件)
【正文】 業(yè) 誠(chéng) 信 合 作 、資料、記錄搜集信息 體系中的各種文字材料 ,包括品質(zhì)體系文件、工藝文件、圖紙、報(bào)告、各種記錄等、凡是標(biāo)準(zhǔn)條文內(nèi)、客戶合約中或法規(guī)及其他規(guī)定要求的記錄 ,都是有用的信息 . 在收集信息的過(guò)程中 ,稽核員應(yīng)注意做好筆記 “永遠(yuǎn)不要相信你自己的記憶” 記錄一定要簡(jiǎn)明扼要 ,能夠說(shuō)明問(wèn)題 記錄的對(duì)象和內(nèi)容如下表 : Page: 智自四海 通達(dá)八方 智 通 專 業(yè) 誠(chéng) 信 合 作 稽核員通過(guò)生產(chǎn)及工作現(xiàn)場(chǎng)的觀察 ,了解各種控制措施的執(zhí)行情況和有效性 ,此方法通?？梢园l(fā)現(xiàn)許多不符合規(guī)定要求的客觀證據(jù) . 例如 :違反工藝要求的行為 :產(chǎn)品製造過(guò)程中缺少工藝要求的工序、檢驗(yàn)設(shè)備、量規(guī)儀器超期使用等等 . 下表所列為一些在現(xiàn)場(chǎng)可能遇到的人物 ,其表現(xiàn)形態(tài)以及可供選擇的對(duì)策 . Page: 智自四海 通達(dá)八方 智 通 專 業(yè) 誠(chéng) 信 合 作 ※ 抽樣原則 抽取的樣本應(yīng)具有各種情形下代表性者 ,能夠普遍起初地反映受稽 核的體系原貌 . 抽取樣本必須遵循隨機(jī)抽樣的原則 ,而且要求稽核員最好親自抽樣 ,如果條件不允許 ,可在稽核員的監(jiān)督下進(jìn)行 . 樣本可以是成品、半成品、原物料、合同、文件、記錄、設(shè)計(jì)圖 紙等等 . 抽樣雖是隨機(jī)的 ,但抽樣範(fàn)圍應(yīng)覆蓋品質(zhì)體系的全部要素 . 抽取樣本的數(shù)量 ,沒(méi)有統(tǒng)一的要求 ,各評(píng)鑑機(jī)構(gòu)有各處的原則 ,但應(yīng) 該滿足具有足夠代表性的要求 . 一旦在所抽取的樣本中發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn) ,或根據(jù)需要 ,進(jìn)一步擴(kuò)大抽樣範(fàn) 圍 ,以查明問(wèn)題的真相 . 需注意的是 ,不要在某一部門窮追不捨 ,不查到問(wèn)題誓不甘休 ,那樣 容易使被稽核方產(chǎn)生對(duì)立情況 ,而且亦使稽核失去了公正性 . Page: 智自四海 通達(dá)八方 智 通 專 業(yè) 誠(chéng) 信 合 作 在實(shí)際稽核中通常有以下三種跟蹤品質(zhì)體系的途徑 順流追溯法 逆流追溯法 交叉法 Page: 智自四海 通達(dá)八方 智 通 專 業(yè) 誠(chéng) 信 合 作 按部門稽核 按要素稽核 建議 按要素進(jìn)行稽核時(shí) ,往往一個(gè)要素涉及許多部門 ,稽核員要 稽核許多部門才能完成 ,且多個(gè)要素均會(huì)涉及某一個(gè)部門 ,造 成每個(gè)部門要接受多次稽核 ,其效率較低 ,而且影響各部門的 工作 .在實(shí)際稽核中 ,大多採(cǎi)用按部門稽核的方法 . Page: 智自四海 通達(dá)八方 智 通 專 業(yè) 誠(chéng) 信 合 作 — 查檢表及運(yùn)用 查檢表的作用 : *明確訂定與稽核目標(biāo)有關(guān)的檢查抽樣 。 Page: 智自四海 通達(dá)八方 智 通 專 業(yè) 誠(chéng) 信 合 作 4. 未次會(huì)議 ,擬訂“稽核總結(jié)報(bào)告”前 ,先由稽核組長(zhǎng)召集 稽核員召開(kāi)內(nèi)部研討會(huì) ,以交流各部門查看情形 ,並匯總每一稽核員所記錄之符合或不符合項(xiàng) ,通常為 3060分鐘 。 ?不符合事項(xiàng)責(zé)任部門主管 ,應(yīng)依要求回復(fù)日期前 ,擬訂矯正措 施送到稽核組長(zhǎng)或指定單位 ,且須說(shuō)明“預(yù)定完成日期” . Page: 智自四海 通達(dá)八方 智 通 專 業(yè) 誠(chéng) 信 合 作 (結(jié)論 ) : 符合 /不符合事項(xiàng)及缺失最多前 35要項(xiàng)及 35單位 。 通常不接受一些如 :加強(qiáng)檢驗(yàn) ,加強(qiáng)溫度控制 ,加強(qiáng)模具維護(hù)之類不清不楚的措施 . 約 80%之矯正措施 ,可能試行後或不試行即引發(fā)文件之增 /刪修訂作業(yè) . Page: 智自四海 通達(dá)八方 智 通 專 業(yè) 誠(chéng) 信 合 作
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